jburda

Estou recebendo o retorno abaixo, quando envio boleto hibrido do Banco do Brasil. "03/10/22 09:33:42:106 - Autenticando Token... 03/10/22 09:33:42:569 - Comando Enviar: {"numeroConvenio":3128557,"numeroCarteira":17,"numeroVariacaoCarteira":35,"codigoModalidade":1,"dataEmissao":"27.09.2022","dataVencimento":"25.10.2022","valorOriginal":21.89,"valorAbatimento":0,"codigoAceite":"N","codigoTipoTitulo":2,"descricaoTipoTitulo":"DM","numeroTituloBeneficiario":"121979-1","campoUtilizacaoBeneficiario":"PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS O V","numeroTituloCliente":"00031285570000000009","mensagemBloquetoOcorrencia":"8 5","jurosMora":{"tipo":1,"valor":0.0876},"multa":{"tipo":0,"data":"26.10.2022"},"pagador":{"tipoInscricao":2,"numeroInscricao":00111222000344,"nome":"192 NOME EMPRESA ","endereco":"RUA ENDERECO DA EMPRESA,N.00 0","cep":88888888,"cidade":"CIDADE","bairro":"BAIRRO","uf":"SC"},"indicadorPix":"S"} 03/10/22 09:33:42:891 - Retorno Envio: HTTPCode=500 ErrorCode=0 Result={"erros": [{"codigo": "","versao": "","mensagem": "Erro Interno do Servidor","ocorrencia": ""}]}" Enviando pelo Demo, recebo o retorno normal, sem ocorrer erro 500. Debugando, não consegui detectar o motivo. Alguém teria alguma sugestão?

Bom dia! Alguém está desenvolvendo boletoPIX do Banco Sicredi? Se houver, como está o andamento? Gostaria de auxilio?

Bom dia! Alguma novidade?

Bom dia ! Alguma novidade com relação emissão do boleto hibrido do banco Itaú? Também estou necessitando emitir para este banco!

Os Registros J1 e J2 também estão incompatíveis com o PAF-NFCe! Considerando estas mudanças, e outras que devem surgir com o PAF-DAF, creio ser mais interessante o componente ACBRrPAF deverá ficar apenas para ECF, e ser criado um componente ACBrPAF2.

Inclusive, tem o registro Z, que também não está de acordo. Registro Z4 - atual TRegistroZ4 = Class private fCPF_CNPJ: string; /// Número do CPF/CNPJ identificado no campo previsto no item 2 do Requsito VIII. fVl_Total: Currency ; /// Total de vendas no mês, com duas casas decimais, ao CPF/CNPJ indicado no campo 02. fData_INI: TDateTime; /// Primeiro dia do mês a que se refere o relatório de vendas ao CPF/CNPJ identificado no campo 02 fData_FIN: TDateTime; /// Último dia do mês a que se refere o relatório de vendas ao CPF/CNPJ identificado no campo 02 public Registro Z4 - Requisitos 01 Tipo de registro 02 Número do CPF/CNPJ 03 Totalização Mensal 04 Totalização das Vendas 05 Totalização das outras saídas 06 Data Inicial das Saídas ao CPF/CNPJ 07 Data Final das Saídas ao CPF/CNPJ 08 Data da geração do relatório 09 Hora da Geração do Relatório

Boa Noite! Sim, está atualizado até revisão 25797. conteudo de ACBrPAF_V.pas // REGISTRO TIPO V3 - IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF TRegistroV3 = Class(TRegistroX3); //REGISTRO TIPO V4 - Relação dos equipamentos ECF autorizados a funcionar com o PAF-ECF: TRegistroV4 = Class

Boa tarde! Estou implementando menu fiscal PAF-NFCe em uma aplicação na empresa em que estou trabalhando, e ao atender o arquivo IV - Controle dos DAVs (registros V1, V2, V3 e V4), os campos não condizem com o requisito, pois está atendendo apenas o Registro V do PAF-ECF. Os registros V1 e V2 são idênticos, sendo que o V3 e V4 devem ser Tipo Registo, Data do DAV e Numero do DAV, (não encerrados no V3 e sem documento fiscal no V4). Também não atende o REQUISITO XI, "O PAF-NFC-e deverá incluir o conteúdo dos arquivos gerados em um tag específico de um documento XML, assinado digitalmente com o e-CNPJ do estabelecimento,...." Existe alguma previsão para implementação destes ítens? atodiat_22_015_anexo_unico.pdf (sef.sc.gov.br)

Obrigado! É exatamente este o problema, o cliente tem um NCM que deixou de existir, e ocorreu a rejeição. Devido este incidente, estou colocando uma rotina para conferir se todos os NCMs cadastrados estão na tabela de NCM vigente.

Mas se cancelar e emitir nova, a chave será diferente da que consta na NFCe entregue para o cliente! Neste post, o Cleber diz que para a solução poderia haver necessidade de gerar um novo XML. Então a informação dada não está correta?

Boa noite! Estou implementando a NFC-e(SC), e estou meio perdido no envio da contingência. O XML foi gerado, mas devido NCM inválido, a nota foi recusada. Agora, depois de carregar o XML no ACBrNFe, como procedo para corrigir o NCM e mudar as tags: Ide.tpEmis, Ide.xJust e Ide.dhCont ? Estou fazendo de forma errada? Tem outro método para fazer esta correção?

Boa Noite! Abaixo segue a imagem dos arquivos que estou me referindo. Antes na pasta das notas, ficavam apenas as notas, mas agora, fica todos os arquivos gerados. Inclusive, antes de responder esta mensagem, apaguei a pasta exemplos do ACBr, e baixei novamente do SVN, compilei o exemplo, sem fazer nenhuma configuração no componente original, exceto certificado e demais necessários para requisitar o status do serviço. Os arquivos de requisição e retorno, foram criados no mesmo local que deveria ser gravado apenas a NFe. O componente criou por default a pasta docs e logs, mas não gravou nada em logs.

sim, e como reportado, também ocorre o mesmo!

Sim, ultima atualização que fiz, foi no dia 01/06/2021.

Juliomar, aproveitando o assunto, foi efetuado alguma alteração no componente, quanto a gravação dos arquivos de requisições e respostas? Antes as requisições e respostas, estavam sendo gravadas na pasta de LOGs, mas depois que fiz atualização dos componentes, estes arquivos estão sendo gravados no mesmo local do XML da NF-e e NFC-e. Fiz o teste como o exemplo, e também está fazendo o mesmo! O meu arquivo de configuração está desta forma [Geral] Salvar=1 PathSalvar=S:\infokoch\LOG [Arquivos] Salvar=1 PastaMensal=1 EmissaoPathNFe=1 SepararPorCNPJ=1 SepararPorModelo=1 PathNFe=S:\infokoch\Nota_Fiscal