ALA
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Boa tarde, eu desenvolvi essa integração com o Siccob esse mes. Esou utilizando
geral.ACBrBoleto.Banco.TipoCobranca := cobBancoob;
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Senhores, boa tarde. Como capturar o código/descrição da rejeição dos registros de uma arquivo enviado para o Sicoob, padrão 240?
Não encontrei esse tipo de implementação no exemplo..
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Bom dia senhores, alguém sabem qual o codígo de tributação devo enviar. Recebi o e-mail abaixo da NotaControl, mas o código de tributação que estou enviado, foi o que eles indicaram..
e-mail:Verificamos que não foi informada a tag referente ao CNAE e o código CNAE foi preenchindo na tag referente ao código de tributação.
Orientamos que acrescente a tag para CNAE, utilizando o CNAE desejado e preencha a tag de código de tributação com o código de alguma atividade cadastrada.
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Parece que encontrei o problema
O código do cedente estava com 1 numero a menos. Como havi dito o BigWings. Muitoooo obrigado.
Vou enviar o arquivo para homologação. Breve informo o resultado..
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Onde consigo validar isso ?
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Ja alterei tudo que podia aqui, mas o digito verificado do nosso numero continua 5, e deveria ser 4. Alguém tem mais alguma ideia. Estou utilizando o Demo,,
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Sim, a unica coisa que esta errada e o digito do nosso numero...
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Sera que o convenio pode esta influenciando nisso, pois não estou passando nada..
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Ops, obrigado pela resposta, vou verificar isso agora. Mas se estivesse errado o código da cooperativa e do cedente. Daria erro na validação na hora da homologação ?
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O pessoal do banco disse para
Prezados (as), boa tarde.
Em continuidade ao atendimento, por gentileza, orientar o usuário a realizar o calculo sem o dígito verificador.
informado na remessa
1011-5 => 000001011501014
Validação:
1011-4Existe alguma configuração no ACbr sobre isso ? Como devo proceder, pois os cálculoes do digito são realizados pelo componente..
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Senhores, boa tarde. O pessoal do sicoob, insiste em rejeitar o arquivo pelo motivo nosso numero invalido. Alguém pode me ajudar a encontrar o problema. ?
Já olhei todo o meu código, mas não encontrei onde posso esta cometendo o erro
percebi que esse campo
geral.ACBrBoleto.Banco.TamanhoMaximoNossoNum := 8;//7; influencia na geração do número, qual valor devo colocar aqui ?
7560001300001P 010315770000000076422 000001011501014 10 221-00021-00 1808202000000000001000000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3000 090000000000
7560001300002Q 011000060673656691ROBERTO NERI PEREIRA FILHO COMENDADOR ANTONIO ALVES 972 CENTRO 33600000PEDRO LEOPOLDO MG0000000000000000 000
7560001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES. 0000000000000000 000000000000 0
7560001300004S 013APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19REDUZIMOS NOSSAS MENSALIDADES DURANTEOS MESES DE MAIO/JUNHO 2020CONTAMOS COM A COLABORACAO DE TODOS .APOS O DIA 10 DO MES COBRAR MU
7560001300005P 010315770000000076422 000001012201014 10 221-00047-00 1808202000000000000050000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3000 090000000000
7560001300006Q 011000035440112634OMAR CICERO FELIX RUA LUIZ BAHIA 49 AP 103 SANTO ANTONIO 33600000PEDRO LEOPOLDO MG0000000000000000 000
7560001300007R 01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES. 0000000000000000 000000000000 0
7560001300008S 013APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19REDUZIMOS NOSSAS MENSALIDADES DURANTEOS MESES DE MAIO/JUNHO 2020CONTAMOS COM A COLABORACAO DE TODOS .APOS O DIA 10 DO MES COBRAR MU
7560001300009P 010315770000000076422 000001013001014 10 221-00048-00 1808202000000000000050000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3000 090000000000
7560001300010Q 011000004401794672AMIR VIANA FILHO RUA DR. NEIVA 138 CENTRO 33600000PEDRO LEOPOLDO MG0000000000000000 000
7560001300011R 01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES. 0000000000000000 000000000000 0
7560001300012S 013APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19REDUZIMOS NOSSAS MENSALIDADES DURANTEOS MESES DE MAIO/JUNHO 2020CONTAMOS COM A COLABORACAO DE TODOS .APOS O DIA 10 DO MES COBRAR MU
7560001300013P 010315770000000076422 000001014701014 10 221-00056-00 1808202000000000000810000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3000 090000000000
7560001300014Q 011000000291862691ANGELO TADEU VIANA PEREIRA RUA COM. ANTONIO ALVES 672 CENTRO 33600000PEDRO LEOPOLDO MG0000000000000000 000
7560001300015R 01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES. 0000000000000000 000000000000 0
7560001300016S 013APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19REDUZIMOS NOSSAS MENSALIDADES DURANTEOS MESES DE MAIO/JUNHO 2020CONTAMOS COM A COLABORACAO DE TODOS .APOS O DIA 10 DO MES COBRAR MU
7560001300017P 010315770000000076422 000001015401014 10 221-00065-00 1808202000000000000050000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3000 090000000000
7560001300018Q 011000000184306604GERALDO NERI LOPES PADRE SINFRONIO TORRES 473 TRIANGULO 33600000PEDRO LEOPOLDO MG000000Resposta/Solução do banco
Em continuidade ao atendimento, nesse tipo de cenário, a cooperativa pode orientar o usuário conforme procedimento:
A crítica de "Nosso Número Inválido" em processamento de arquivo CNAB240 ocorre em duas situações, a primeira é se as posições do campo Nosso Número do arquivo de remessa não foram preenchidas corretamente.
O campo Nosso Número do arquivo, localizado na linha Segmento P, na posição inicial 38 e final 58, possui 20 posições reservados para informar além do nosso número, outros dados do boleto, que devem ser informados obrigatoriamente na sequência correta, conforme á seguir:
?10 primeiras posições do campo (1 a 10), reservado para o nosso número já com o DV. Como o nosso numero do Sicoob é composto de no máximo 8 números já com o DV, o restante das 10 posições devem ser completadas com zeros a esquerda;
?2 próximas posições do campo (11 a 12), reservado para informar o valor da parcela. O sistema não acata valor de parcela "00", se caso for parcela única informar valor "01";
?2 próximas posições do campo (13 a 14), reservado para informar a modalidade do boleto. modalidade Com Registro = 01, Caucionada = 03 ou Vinculada = 04;
?A próxima posição do campo (15), reservado para informar o código do Tipo de Formulário:
"1" = Auto Copiativo
"3" = Auto-envelopável
"4" = A4 Sem envelopamento
"6" = A4 Sem envelopamento 3 vias
? E por fim as 5 últimas posições (16 a 20) do campo, deverão ser deixados obrigatoriamente com espaços em branco. Não preencher com zeros.
E a segunda situação é quando o cálculo do DV - Dígito Verificador informado para o boleto está errado.
Utilizando o Layout para troca de informações, é possível validar se o DV do nosso número inserido na remessa está correto.
Com o Layout aberto, a cooperativa deverá selecionar a planilha "01. Contracapa" e preencher os campos "Cooperativa-DV" e "Cliente-DV". Para melhor entendimento, anexei um print com os dois campos evidenciados:
Em seguida, acessar a planilha "07.Pré-homologação de Boletos", e inserir o nosso número, sem o DV (No arquivo de remessa o último número dentro da posição 38 a 48 do segmento P é o DV). No campo "Memória de Cálculo", será apresentado o DV do nosso número.
417c0ca81bb8089cb2b02053750948a4c0006e29
Clique aqui para avaliar nosso atendimento ou reabrir seu chamado.0000000000 000
Obs.: Não estou colocando a imagem do arquivo, pois não estou conseguindo apagar os anexos antigos...
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Ops, obrigado pela resposta. Tb pensei que fosse isso, mas como o banco não responde de imediato, e tenho que enviar os boletos em produção amanha, esto correndo atraz...
O arqruivo já foi todo validado com sucesso. Só deu esse problema no "nossonumero"..
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Senhores, bom dia. Será que alguém pode me explicar como e gerado esse NossoNumero ?
E o ACBRBoleto quem gera, com base nas informações que alimento o componente ? Quais informações ?
Hoje estou preenchendo o NossoNumero com o meu numero de controle de boleto, mas quando verifico no TXT ele esta com mais alguma informações, segundo o siccob o numero esta invalido..
Abaixo exemplo de alguns registros "P" que estou gerando...
7560001300001P 010315770000000076422 000000627401014 10 221-00021-00 1808202000000000000050000000 02A11082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3000 090000000000
7560001300005P 010315770000000076422 000000628101014 10 221-00047-00 1808202000000000000050000000 02A11082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3000 090000000000
7560001300009P 010315770000000076422 000000629901014 10 221-00048-00 1808202000000000000050000000 02A11082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3000 090000000000
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Pois é, estamos verificando. Tenho um monte de cliente que utiliza o Win 10, só em alguns ocorre esse problema...
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Bom dia Juliomar. acho que o problema não esta na minha aplicação, pois já roda em dezena de clientes a vários anos. Segundo o nosso pessoal de suporte, se realizar esse procedimento o problema e resolvido
Segue link de erro semelhante documentado no Fórum da Microsoft.
https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/forum/all/erro-de-aplicativo/d79f9228-da2a-4ffc-bcbd-652a6efe8326 -
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Senhores, boa tarde. Tenho enfrentado alguns problemas em alguns clientes que utilizam win10. Sistema de NFC-e funciona normalmente, depois de um tempo simplesmente para de entrar no meu sistema ocorrendo acesso violado. Alguém esta passando por esse problem ? Sabe com resolver ?
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Senhores, boa tarde. Obrigado pela ajuda, quase tudo esta funcionando. Só não estou entendendo como ler todos os registros retornados pelo banco e alimentar o meu banco de dados. No exemplo existe apenas dm.ACBrBoleto.LerRetorno(); Mas não deveria ter um loop para pegar todas os registros que estão no componente ? Será que alguém poderia me enviar um exemplo ?
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Pessoal, enviei o arquivo para o Siccob, so que esta rejeitando o Nosso numero
Seg(P), pos 38, tam 20 nosso numero invalido
Alguém sabe como ajusta isso. Já estou enviando o numero nosso numero com 20 posições..
O que eu pude observar, que sempre esta indo o mesmo numero' 000000000001014 ', esse numero e calculado pelo Acbr ou eu que calculo
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Obrigado, funcionou como deveria...
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Senhores, bom dia. Alguém sabe qual configuração devo setar para gerar no txt as mensagens para o usuário final. Mesmo no Demo não esta gerando no txt
Instrução 1, Instrução 2, Mensagem para Local de Pagamento, Mensagens \ Instruções
LocalPagamento := edtLocalPag.Text;
Instrucao1 := PadRight(trim(edtInstrucoes1.Text),2,'0');
Instrucao2 := PadRight(trim(edtInstrucoes2.Text),2,'0'); -
7 minutos atrás, BigWings disse:
Até onde sei, o arquivo deve ser validado pelo SICOOB durante o processo de homologação.
Pensei que existia alguma saite, p isso. Vc sabe se tem alguma arquivo de retorno de exemplo ? Para eu ajusta a minha leitura aqui ?
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Ops obrigado BigWings....
Deu certo. Existe algum lugar onde posso validar o arquivo gerado ?
Informar Data de Saida da NF-e
em ACBrNFe
Postado
Senhores, boa tarde. Existe alguma forma de informa para SEFAZ a data de saida da NF-e, apos a NF-e ser emitida ...