jorge andrade
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Srs.
Alguém saberia me informar onde consigo uma lista de Natureza de Operação?
Parece que são mais de 400 e escrever todas na mão, a essa altura do meu projeto vai ser uma ré.
Não sei se precisa ter o CFOP junto com a natureza, mas acho que sim.
At
Richard
Multirac, veja se esta lista serve.
[]s,
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Bom Dia, André !
Muito obrigado por responder !
INetInit() // Uma unica vez no começo da função, depois vou testando com INETConnect()
//Testo a Internet
pSocket := INetConnect( "www.google.com.br", 80 )
If INetErrorCode( pSocket ) <> 0
// Testo o Monitor
pSocket := INetConnectIP( cHost, nPort )
If INetErrorCode( pSocket ) <> 0
Se tudo passar no teste, ai sim eu envio o comando
INetSend( pSocket, cComando )
Não funciona assim ?
Nunca trabelhei com Sockets de Internet
Forte abraço;
Systux, deixei uma MP pra vc, leia.
[]s,
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Testei agora e está funcionando.
Blz André, mas no fim de semana estava mesmo fora? Pq realmente agora está acessível.
[]s,
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Galera
Boa noite
Desde ontem não consigo acessar o portal nacional http://www.nfe.fazenda.gov.br/, alguém sabe de alguma coisa que eu não esteja sabendo?
[]s,
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Boa Noite a Todos !
Fiz vários testes inclusive adaptei minha rotina seguindo a rotina do André.
Consegui eliminar as Boas Vindas do ACBr.
Mas a questão de retornar o a resposta para o terminal errado, ainda continua..., esta me tirando o sono!
Obrigado a Todos.
Systux
Amanhã farei testes utilizando mais de ua estação simultaneamente pra ver se tenho este problema.
[]s,
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Jorge poste em anexo os dois arquivos que utilizou para gerar para que possa ajudar!
juliomar
Boa tarde
Obrigado por responder, segue anexo dois arquivos, onde estou tentando de duas formas:
1a - Gerando arquivos de cedente e titulos separadamente
2a - Gerando arquivos de cedente e titulos juntos
Se alguém puder me indicar qual bobagem estou cometende, ficarei agradecido.
[]s,
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Sr(a)s.
Moderadores
Por favor, alguém teria alguma resposta para o POST abaixo?, enviei MP para a possíve moderadora, mas possivelmente deve estar muita atarefada, pois também não obtive resposta, não quero preferência ou exclusividade, mas, ao menos uma resposta tal qual a do Juliomar, onde questionou-me a leitura sobre o assunto.
[]s,
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Boa Noite, Amigos !
Pegando carona aqui da duvida do amigo Jorge Andrade,
Também estou com a mesma dificuldade de eliminar a Msg de boas vindas do ACBrNFeMonitor
Ainda tenho um outro problema mais grave: Quando envio comandos de dois terminais ao mesmo tempo, a resposta em algumas vezes volta para o terminal errado.
Exemplo: Comando NFe.ConsultaCadastro()
Terminal1, Consulta Cadastro1
Terminal2, Consulta Cadastro2
Resposta: Cadastro1 -> Terminal2
Cadastro2 -> Terminal1
A vezes repete a mesma consulta nos dois terminais e ainda não consegui descobrir o problema !!!
Forte abraço a todos.
Systux
Boa tarde
Eu resolvi o problema com a rotina acima que o André disponibilizou. Sobre usar várias estações simultânea eu ainda não fiz, mas fiquei satisfeito com a solução apresentada pod ele e até me arriscaria a dizer que meu proberma está resolvido para esta questão, embora tive que parar os testes, em virtude da grande quantidade de obrigações surgidas.
Fiquei curioso com sobre.a sua questão "Quando envio comandos de dois terminais ao mesmo tempo, a resposta em algumas vezes volta para o terminal errado", achei que isso fosse impossível, visto que, pela própria caracteristica (engenharia) da comunicação TCP/IP (Camadas), os pacotes enviados por um determinando aplicativo, reriam as suas respostas somente retornadas apenas para a origem ou para o seu controlador., diante disso, até continuarei os testes utilizandos mais que uma estação, inclusive submentendo as mesmas tarefas.
[]s,
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Se o CST é 060, não pode ter valor de ICMS, nem Base de ICMS
Complementando o que o Caerj respondeu, se vc precisa realmente na devolução destacar os valores de icms-st, pois a Sit. Tributária 60 que vc utilizou é para mercadorias sujeitas a st com recolhimento antecipado, use 10 ou 30.
Outra coisa que eu vi no seu xml é que vc está informando a tag vtottrib corretamente e também a tag infadprod, não que esteja errado, mas na minha forma de ver é duplicidade de informações, no entanto não está informando nos dados adicionais a frase "Valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto da Lei Nº 12.741/12-Fonte IBPT" com os totais de alíquota e valor.
[]s,
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Boa noite Jorge
não utilizo o mesmo para emissão, mas já chegou a seguir as informações que possui o arquivo de ajuda que vai junto com o monitor?
Juliomar,
Boa tarde
Eu também não uso, mas resolvi utilizar, diante de algumas facilidades do mesmo, mas não sei o que está acontecendo. Conforme os arquivos INI's anexos, os quais foram submetidos ao Monitor de duas maneiras, mas o monitor aceita, retorna OK, mas não abre o preview do boleto e não gera para pdf.
Agradeço se algum expert no acbrboleto analisar os arquivos eachar algum erro.
[]s,
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Nenhum filho de DEUS tem ao menos uma palavra de incentivo Daqueles!!! Continue com os testes. ahahahahah
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Adauri,
Boa noite,
Vi que o seu POST é antigo, mas não tem solução, pode esclarecer como resolveu o problema?
[]s,
Complementando o seu post, peguei seus arquivos INI, fiz algumas modificações e fiz os procedimentos obtive as respostas abaixo, mas não tive sucesso em relação a visualizar, imprimir ou gerar pdf do boleto.
BOLETO.LimparLista()
BOLETO.ConfigurarDados( "W:\TESTE\ACBRBOLETO\CEDENTE2.INI" )
BOLETO.IncluirTitulos( "W:\TESTE\ACBRBOLETO\TITULOS2.INI" )
BOLETO.Imprimir
OK:
[]s,
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Bom dia a todos, estou gerando estes arquivos em anexo, para gerar boleto pelo monitor, porem o monitor nao faz nada, alguem pode me dizer aonde esta o erro ?
obrigado
Adauri,
Boa noite,
Vi que o seu POST é antigo, mas não tem solução, pode esclarecer como resolveu o problema?
[]s,
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Caros Amigos,
Estou seguindo este tópico com a finalidade de aprender como implantar aqui nos meus sistemas a emissão em contingência que até hoje não tive tempo. Meus clientes estão localizados em Minas Gerais e pelo que já li a respeito é um dos piores portais, quase sempre está em manutenção e fora do ar.
Estou usando o acbrnfemonitor2 0.8.2.3 OpenSSL
Meus sistemas são em xBase usando xHarbour.
Pelo que entendi o que tenho que fazer é quando o portal de Minas Gerais estiver com problemas, setar a forma de emissão seguindo o manual:
Pela ordem:
6 - SCV-AN - AC, AL, AP, MG, PB, RJ, RS, RN, RR, SC, SE, SP,TO, DF - 03/01/2014
7 - SVC-RS - AM, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, PA, PE, PI, PR, RN - 03/01/2014
Para o meu caso é NFE. SetFormaEmissao(6). Minha dúvida é, somente este parâmetro deve ser modificado?
A numeração deve ser mantida a mesma?
Os arquivos XML gerados no portal (Federal ou RS) serão enviados automaticamente para a Portal do Estado automaticamente?
Existe algum procedimento importante não mencionado?
Saudações,
Júlio.
Jelias
Na forma de emissão SVC-AN e RS não existe obrigação de outra serialização e de numeração diferenciada de 900 a 999 como no SCAN, são mantidas as series e numerações que vc já utiliza hoje.
[]s,
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Complementado as informações do Kiko e do Clever-x, vc deve utilizar da tabela CAMEX para saber se estes produtos devem ser origens 2 ou 7, pq, para produtos importados, adquiridos no mercado interno e que as saídas sejam para pessoas jurídicas contribuintes, estes devem ter a sua origem para 7, pois se caso utilizar a origem 2, deverá tributar com a alíquota de ICMS = 4%.
[]s,
Desculpe, esqueci de dizer que são para saídas interestaduais.
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Acho que o Clever-x matou a xarada... na base de teste deu certo, agora vou testar na empresa e depois posto aqui o resultado.
Valeu....
Complementado as informações do Kiko e do Clever-x, vc deve utilizar da tabela CAMEX para saber se estes produtos devem ser origens 2 ou 7, pq, para produtos importados, adquiridos no mercado interno e que as saídas sejam para pessoas jurídicas contribuintes, estes devem ter a sua origem para 7, pois se caso utilizar a origem 2, deverá tributar com a alíquota de ICMS = 4%.
[]s,
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Jorge obrigado pelas resposta.
1º A contingência 3 - SCAN não será mais permitida a partir de 01/07/2014, correto ?
2º Devo apenas alterar o tipo 3 - SCAN para o tipo 6 -SCV-AN ?
Isso conforme a UF.
[]s,
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Pessoa, boa tarde. Estou alterando a contingência SCAN para nova contingencia SVC, mas estou com algumas duvidas.
1º No caso de Minas Gerais qual o tipo de contingência devo adotar, 6 ou 7, hj utilizo 3
2º Devo apenas alterar o tpemis para 6 ou 7 ou tenho que alterar mais alguma coisa.
Obrigado.
Pela ordem:
6 - SCV-AN - AC, AL, AP, MG, PB, RJ, RS, RN, RR, SC, SE, SP,TO, DF - 03/01/2014
7 - SVC-RS - AM, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, PA, PE, PI, PR, RN - 03/01/2014
[]s,
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Boa tarde, já esta disponível a versão ACbrnfemonitor para a 3.10? Posso usar a mesma gerando os xml?
Boa Noite
Dá uma olhada neste post.
[]s,
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Rafaella
Acho que isso deve responder a sua pergunta:
Nota Técnica 2014.001 - v1.00
Evento Prévio de Emissão em Contingência (EPEC)
Uma das contingências previstas no modelo do Sistema da Nota Fiscal Eletrônica é a possibilidade
de autorização de uma Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC), contendo dados
reduzidos da NF-e. A autorização da DPEC permite a impressão do DANFE em papel comum,
considerando-se emitida a NF-e a partir do momento da impressão deste DANFE, sob condição
resolutória de posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de circunscrição do contribuinte.
Esta Nota Técnica apresenta a especificação técnica necessária para a implementação do registro
de evento que deverá substituir a atual emissão da DPEC. O evento é:
Evento Prévio de Emissão em Contingência (tpEvento=110140, “EPEC”)
A Nota Técnica especifica também outras mudanças e controles, conforme segue:
Controle do Ambiente de Contingência do EPEC (item 04);
Adaptação nos Serviços de Autorização de Uso (item 05);
Sincronismo dos Ambientes de Autorização: Situações de Exceção (item 06);
Consulta Pública da NF-e (item 07).
Prazos para entrada em vigência da Nota Técnica:
Ambiente de Homologação (ambiente de testes das empresas): 30/06/2014;
Ambiente de Produção: 04/08/2014;
Desativação do processo de autorização de DPEC antigo: 01/12/2014[]s,
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Olá amigos,
Tenho uma dúvida quanto geração da NF-e.
Tenho clientes dos regimes tributarios "SIMPLES NACIONAL" e "REGIME NORMAL", ou seja, Emit.CRT = 1 e Emit.CRT = 3. Levando em conta que ja trato o CSOSN para o simples nacional e o CST para o regime normal, minha duvida é o seguinte:
Existem calculos que se deve fazer para as seguintes situações:
- Redução de base de cálculo
- Substituição triburária
Levando em conta o regime normal, ou seja Emit.CRT = 3, no caso do CST = 40 e 41, onde não se deve destacar o imposto, como voces tratam estas particularidades da legislação?
Como voces calculam "Redução de base de calculo" e "Substituição tributária"? Para cada CST fazem um "laço"?
Fazem um por um ou tem uma forma mais prática?
Obrigado.
Jean
Boa noite
Antes de td, vc tem que ver quais CST's são passíves de tributação e alíquotas correspondentes, qual base goza da redução se a de icms próprio ou st, e conforme cálculo de cada ítem vc obterá o total.
[]s,
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Boa noite, amigos.
Estou em um dilema muito grande, o cantador me deixa mais perdido ainda com informações contraditórias.
Tenho clientes que usam ST e ICMS na mesma nota sem problemas desde do começo, graças a Deus isso nunca gerou problema, porem depois de anos tenho um cliente que esta me deixando careca, a situação é a seguinte:
No mesmo produto o cliente quer calcular ICMS + ST por ex: ele usa o CST010 / MVA 40% / ICMSST 18% dentro do estado, porem ao emitir uma nota para o Rio de Janeiro o Cliente alega que tem que ser ICMSST 19% e o ICMS 12% porque: os 19% seria do estado do Rio de Janeiro e os 12% seria do estado de SP.
Eu desconheço esta informação o contador também não sabe, o cliente quer saber mais que todos juntos, tentei fazer uns cálculos malucos mais não funcionou é logico que vem aquela msg: Erro na Base de Calculo.
Sei que a pergunta é muito confusa porem tentei expor da melhor forma que entendi.
Obrigado.
Tiago
Boa noite
Complementando a informação do Isaque, determinadas situações dependen de convênios entre Uf's, que no caso SP e RJ existe, e como há situações diferenciadas, cada caso deve ser tratado de acordo com este convênio, mas via de regra é conforme abaixo:
Saidas para não contrubuintes não pode incidir ST (Pessoa física e pessoa jurídica sem inscrição), somente icms próprio que é débito do emitente.
Saidas para contribuintes (Pessoa juridíca com inscrição, considerado beneficiário com direIto a crédito do ICMS) deve existir ST.
Pela regra de ICMS de RJ,a alíquota interna é de 18% e mais 1% de ajuda a pobreza, perfazendo um total de 19%
Existe redução da base de cálculo de ST de 10%.
Por lei federal as saídas para não contribuintes (Conforme citado acima) deve incidir a alíquota de icms interna, pelo fato deles não se beficiarem do crédito de icms destacado que em contra-partida o débito do emitente é maior.
Esta mesma lei determina que saídas para contribuintes interestadual deve ser aplicada a alíquota de destino do contribuinte a qual não pode exceder a 12%
Bom, como sempre falo, minhas informações não são verdade absoluta, portanto, antes de qualquer ação, melhor consultar o contador, pois o aval dele é primordial, mesmo ele tendo dúvida, mas a última palavra deve ser dele.
Espero ter ajudado
[]s,
Natureza De Operação
em ACBrNFe
Postado
Complementando, acho que vc estão fazendo uma confusão maluca, a cfop na verdade é o código fiscal da operação, cuja descrição é a natureza, ou seja numa nfe vc tem uma descrição principal da natureza da operação e consequentemente uma cfop que corresponda a esta natureza de operação e/ou demais cfop's se assim tiver.
Como citado acima, vc pode ter uma operação com cfop 5.102 e descrve-la como VENDA, porém a sua descrição de natureza da operação é Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, assim como poderia ter uma nfe com a cfop 5.405 e também descrve-la como VENDA, porém a sua descrição é Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituído, o importante é que vc defina com clareza a sua operação e atento as formas de tributações, levando-se em conta a CST (Origem+Situação tributária).
Espero não ter complicando ou confundido mais a situação (rs).
[]s,