kaciane

Obrigada pelo retorno de todos. Estaremos passando essa informação para os nossos clientes que não são escritórios de contabilidade.

Olá, pessoal! Entrei em contato com a SEFAZ BA sobre o meu problema, onde, se não informar a chave de acesso para os códigos de receita no campo EXTRA, na GNRE fica com Em processamento. A SEFAZ BA faz uma segunda validação, onde o arquivo XML que é enviado via WebServer precisa do campo EXTRA: Meu questionamento a SEFAZ BA: Analisando os dois portais da GNRE, de teste e de produção, possuem códigos diferentes, mas em ambos os portais, não é obrigatório informar a chave de acesso para o código de Receita 100102 não obriga a Chave de Acesso e pegamos a configuração conforme a UF

Boa tarde, Juliomar! Tudo bem? Obrigada pelo retorno. No meu teste, estou enviando os dados do XML para a GNRE-BA conforme o documento GNRE2020000416.xml e estou tendo o seguinte retorno, através do arquivo: ret2020000416.xml No boleto, ele fica assim: Obs.: os dados do nome do cliente e CNPJ foram alterados, mas nos testes, são enviados corretamente. Apenas estou colocando como os arquivos estão sendo gerados e o retorno do ambiente da GNRE de teste. ret2020000416.xml GNRE2020000416.xml

Olá! Estou passando por uma situação parecida, onde no Portal da GNRE exige esse campo, mas no XML, onde devo informá-lo? Mandamos o XML para a GNRE - BA e retorna: 703 Falha na validação do retorno da UF: XML de retorno da UF vazio. Gostaria de saber como foi resolvido. Obrigada!

OK! Muito obrigada!

Bom dia! Só a nível de curiosidade, como vai ficar na DANFE a descrição do modFrete na versão 4.00, cujos tipos são: 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte. Ou essa unit já se refere a versão 4.00? Obrigada!

Bom dia, pessoal! Também estou fazendo testes com essa nova versão da NT. Para ela funcionar corretamente, é preciso baixar o novo pacote de schema: Quanto a retirada do da opção 14 - Duplicata Mercantil na tag tPag - Meio de Pagamento, coloquei no seu lugar a opção 15 - Boleto Bancário, mas ao enviar o XML para a SEFAZ SC, deu a seguinte rejeição, no ambiente de homologação, hoje (09/05/2018): Nota Fiscal Rejeitada pela SEFAZ: Nota Fiscal rejeitada. Nota(s) não confirmadas: Rejeição: Grupo duplicata informado e forma de pagamento não e Duplicata Mercantil. Ser

Boa tarde! Também estamos fazendo testes com a comunicação com o WebService do ambiente e-Social para a EFD-Reinf, sem usar o ACBR, direto via WEB e está dando o mesmo erro. Já estamos testando a versão 1_02_00, pois usando as versões anteriores, o ambiente retorna um erro e pede para usar a versão 1_02_00. Acredito que o erro seja lá e não nas nossas aplicações. Solicitei ao pessoal da minha área de desenvolvimento aguardar um pouco e na quinta-feira (16/11), estaremos retomando os testes.

Boa tarde, Michel! Eu consegui enviar a nota fiscal para o ambiente do RS e para GO. No caso de GO, precisei alterar a conexão para Capicom!

Só para registrar, consegui faturar o XML que estava faltando a tag indEscala. Testes OK! Com CEST e ICMS ST na nota fiscal. Obrigada pela ajuda!

Boa tarde! Alguém resolveu esse problema? Estou com a mesma situação em cliente. Na nossa base de testes no ambiente de homologação funciona corretamente e no ambiente de produção do cliente, não!. Solicitei para o cliente atualizar os Schemas. No meu caso, o evento é de Manifestação do Destinatário - Confirmação da Operação. Obrigada!

Boa tarde, Também estou fazendo os testes com a versão NF-e 4.0. Atualizei novamente os Schemas, baixei novamente a Nota Técnica 2016.002 v 1.20, pois houve alteração na redação da mesma, mas não houve mudança de versão. Atualizei os fontes do ACBR e ajustei a minha rotina de Geração do XML. Com isso pronto, comecei os testes e faturei várias notas fiscais com diversas situações, mas quando fui faturar uma nota fiscal com ICMS ST e que no ambiente de homologação, exige o CEST conforme a NCM, ao realizar a assinatura do XML, ocorreu o seguinte erro: Nota Fiscal Rejeita

Exatamente, diegoic3! Na realidade, consideramos os retornos descritos na nota técnica 2013.007 - que diz: 4.6 Serviço de Consulta Status do Serviço: O Serviço de Consulta Status dos Serviços (Web Service: NFeStatusServico) sempre deverá estar disponível na SVC. No caso de indisponibilidade do ambiente normal de autorização da SEFAZ de origem da circunscrição do contribuinte, a aplicação da empresa consultará este Web Service e identificará a oportunidade de trocar seu ambiente normal de autorização para utilização da SVC-XX. O Serviço de Consulta ao Status da SVC poderá retornar o

Boa tarde! Entrando em contato com a SEFAZ MG, o emissor gratuito do estado está emitindo em Contingência SVC-AN normalmente. Tratamos no nosso software o retorno 113 da mesma forma que o retorno 107 e conseguimos emitir as NF-es em ambiente de Contingência para MG. Espero que isso ajude alguém que ainda esteja parado. Lembrando que o término desta contingência é no dia 22/04/2015 - 12:00:00, conforme site: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx Contingência Ativada MG De 17/4/2015 18:00:00 até 22/4/2015 12:00:00