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gary.rj

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  1. Boa Noite. Estou homologando a remessa para o banco Sicredi (CNAB240), e foi informado pelo setor de homologação do banco que a posição 038 a 057 (Identificação do título no banco) tem que completar com espaços em branco e não com zeros. Segue o que o banco sicredi me enviou... Conforme contato por telefone, é preciso deixar em branco as posições 47 a 57, no segmento “P”. No aguardo...
  2. Boa tarde. Estou gerando um arquivo de remessa bancaria bradesco cnae 400 e está gerando um um caracter a mais. Estava gerando certo, atualizei meu cliente e começou a gerar com um caracter a mais. Vou mandar os dois arquivos para analise. Pelo que observei o erro está abaixo. 1000000000000000000000090218600337773 0002020000000001660000000000002 - Digito a mais 1000000000000000000000090218600337773 0000000000000001636800000000002 - Arquivo Certo Se vcs abrirem o arquivo vão ver essa diferença... Segue o arquivo para analise. 03maio_Amais.rem 03maio_Certo.rem
  3. ainda posso me inscrever no curso de Rest Data Ware - Core?
  4. gary.rj

    Erro Santander

    Boa tarde. Estou gerando arquivo de remessa do banco Santader e o pessoal de TI me mandou retorno. Segue analise do arquivo. Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Tipo de cobrança], posição 58 a 58, deve ser [5. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [1]. Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Forma de Cadastramento], posição 59 a 59, deve ser [1. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [2]. Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Número de dias para Baixa/Devolução], posição 226 a 227, deve ser [ZEROS]. Valor atual [60].
  5. Isso mesmo, em algum momento tinha alterado essa propriedade, Obrigado, o site validador do banco do brasil aceito a remessa, Muito obrigado
  6. Bom dia, no CNAB400 tive esse erro, Tipo Arquivo Nome Arquivo Data Resultado Tipo Registro Nome Campo com Erro Conteúdo Observado Erro Encontrado Sugestão de Correção CBR641-Convenio_7_po rem.rem Sex Mar 08:59:23 ERRO 7_Det_Arq_Remessa 7_Nosso_Numero 00000000000000000 Campos Divergentes / NOSSO NUMERO NAO INICIA COM NR CONVENIO INFORMADO=2818200 Obrigado
  7. Bom dia, olha se essas informações são o suficiente. agradeço desde já Obrigado cedente-titulo.ini
  8. Eu mesmo mando boletos e remessas pelo banco do brasil, e não tive dificuldades, não sei o que fiz de errado que essa não está funcionando Obrigado Arquivo Gerador.txt Remessa.rem
  9. após arrumar o convenio para emitir boletos fora do sistema do banco, segue os erros de validação da remessa, o boleto está certo, apenas a remessa retornou erros, Agradeço desde já Relatorio.22-02-2017 10_25_06.pdf
  10. era isso mesmo, o tipo de convenio 1, nao permite boletos de sistemas fora do banco, desculpe o incomodo, primeira vez que pego uma conta assim Obrigado
  11. boa tarde, gerei o arquivo como ACBrBoleto1.Cedente.ResponEmissao := tbBancoEmite; e gerou o arquivo identico, existe carteira que não pode ser enviado boletos fora do sistema do banco? Obrigado,
  12. ResponEmissao = tbCliEmite; o meu está assim Obrigado
  13. bom dia, segue em anexo erros que o banco do brasil me retorno. Obrigado Relatorio.07-02-2017 08_27_24.pdf
  14. gary.rj

    Remessa Cecred.

    bom dia, Único erro na minha remessa do cecred 400, mas como o meu cliente usa com % de multa, nao tive problemas para por em produçao, O arquivo remessa ainda precisa de ajustes, faltou corrigir a posição abaixo: Registro Detalhe Tipo 5 Se não houver instrução de multa esta linha não deve aparecer na remessa. Segue para resolução, agradeço desde já. Obrigado
  15. boa tarde, estava com o mesmo problema, resolvi executando o ACBrInstall_Trunk2.exe, que foi baixado pelo svn dentro da pasta selecionada
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