gary.rj

Gostaria de compartilhar uma atualização positiva: o erro que estávamos discutindo foi resolvido! No entanto, devido ao número de alterações que fizemos na tentativa de identificar e corrigir o problema, não consigo precisar exatamente onde estava o erro original. Muito obrigado por tudo.

Certo, muito obrigado pela atenção. Grato

Agradeço pela orientação e paciência ao longo dessa converssa. Continuarei verificando. Muito Obrigado

a nfse. e o rps

Entendi perfeitamente a sua colocação e agradeço por destacar esses pontos importantes. Não era minha intenção causar essa impressão de que o componente estava errado. Eu só queria entender o que eu posso estar fazendo de errado, que o meu RPS vai com 2% e retorna 4%. Agradeço desde já

Sim, você compreendeu corretamente a situação. No XML do RPS, a tag "Aliquota" está definida com o valor de 2%, enquanto no XML da NFS-e correspondente, essa mesma tag apresenta o valor de 4%. Além disso, gostaria de acrescentar que realizamos "testes com outro software", no qual a transmissão e o retorno das alíquotas ocorrem sem diferenças. Agradeço pela sugestão

Durante a fase de implementação, todos os testes realizados foram configurados com uma alíquota de ISS de 4%. Por isso, ao emitir uma NFS-e com alíquota de 2% e observar que o arquivo nfse.xml apresentava 4%, fiquei surpreso. Estou buscando esclarecer essa questão para garantir a correta aplicação das alíquotas em futuras emissões. Obrigado

provedor Betha

Bom dia. Estou enfrentando um problema relacionado ao envio da nota fiscal. Ao enviar o RPS com uma alíquota de 2%, o retorno que recebo da NFS-e apresenta uma alíquota de 4%. Poderiam me ajudar a entender o motivo desse erro? Obrigado

Problema encontrado, na verdade o itemservico estava indo errado na String que monta os itens esta com "," ao inves de ".":

ok, mesmo alterando, o cnae o erro continuou o mesmo: obrigado. <ItemListaServico>0105</ItemListaServico> <CodigoCnae>6202300</CodigoCnae>

Bom dia. Tudo Certo? Segue o meu RPS caso alguem consiga/tenha tempo para analisar. Já fiz algumas alteraçoes para tentar mudar o erro, mas até agora sem sucesso. Comecei a fazer os testes de envios por agora. Obrigado 6021-rps.xml

esse é o xml que estou gerando com o componente: esse está sem o cnae, mas mesmo com ele a msg é a mesma. <Servico> <Valores> <ValorServicos>100.00</ValorServicos> <ValorInss>1.00</ValorInss> <IssRetido>2</IssRetido> <ValorIss>2.00</ValorIss> <BaseCalculo>100.00</BaseCalculo> <Aliquota>2.0000</Aliquota> <ValorLiquidoNfse>97.00</ValorLiquidoNfse> <ValorIssRetido>2.00</ValorIssRetido> </Valores> <ItemListaServico>0105</ItemListaServico> <CodigoTributacaoMunicipio>4204608</CodigoTributacaoMunicipio> <Discriminacao> {[[Descricao=TAMPA DE ENCAIXE P/ PERFILADO 38X3000MM-][ItemServico=01,05][Quantidade=1.00][ValorUnitario=100.00][ValorServico=100.00][ValorBaseCalculo=100.00][Aliquota=2.00]]}</Discriminacao> <CodigoMunicipio>4204608</CodigoMunicipio> </Servico> <Prestador>

parte do xml feito no site: - <Servico> -<Valores> <ValorServicos>400</ValorServicos> <ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes> <IssRetido>2</IssRetido> <ValorIss>0.00</ValorIss> <BaseCalculo>400</BaseCalculo> <Aliquota>2.79</Aliquota> <ValorLiquidoNfse>400</ValorLiquidoNfse> <DescontoCondicionado>0.00</DescontoCondicionado> <DescontoIncondicionado>0.00</DescontoIncondicionado> </Valores> <ItemListaServico>0105</ItemListaServico> <Discriminacao> {[[Descricao=SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS: MAI/2023 R$ 200,00][ItemServico=0105][Quantidade=1][ValorUnitario=400][ValorServico=400][ValorBaseCalculo=400][Aliquota=2.79][Deducoes=0][DescontoCondicionado=0][DescontoIncondicionado=0]]}</Discriminacao> <CodigoMunicipio> 4204608</CodigoMunicipio> </Servico>

Boa Tarde. Estou enviando a NFSe e me retorna esse erro: ja enviei com cnae e sem cnae: Servico.CodigoCnae := '6201501'; Servico.ItemListaServico := '01.05'; Provedor Betha Criciuma - SC; Agradeço desde já. <ConsultarLoteRpsResposta> <ListaNfse /> <ListaMensagemRetorno> <MensagemRetorno> <Codigo>00000</Codigo> <Mensagem>Erro de validação de Script:</Mensagem> <Correcao>O serviço ou a CNAE informado não estão relacionados ou não existem. BTHx0002</Correcao> </MensagemRetorno> </ListaMensagemRetorno> </ConsultarLoteRpsResposta> </ns2:ConsultarLoteRpsEnvioResponse>

funcionou muito obrigado.

Criciuma - SC

Boa tarde! Tudo bem? Estou enfrentando um problema ao enviar uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) usando a função ACBrNFSe.ACBrNFSeX1.Emitir(GetLote). Os campos ACBrNFSe.ACBrNFSeX1.WebService.Emite.CodigoVerificacao e ACBrNFSe.ACBrNFSex1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.CodigoVerificacao estão retornando vazios. Estou utilizando o provedor Betha na versão 1. Não estou realizando nenhuma consulta após o envio, apenas tentando obter esses valores. Alguém já enfrentou esse problema? Obrigado!

Preciso homologar boletos do banco inter. Como devo procedor já que esse banco não está disponivel....

Boa Noite. Estou homologando a remessa para o banco Sicredi (CNAB240), e foi informado pelo setor de homologação do banco que a posição 038 a 057 (Identificação do título no banco) tem que completar com espaços em branco e não com zeros. Segue o que o banco sicredi me enviou... Conforme contato por telefone, é preciso deixar em branco as posições 47 a 57, no segmento “P”. No aguardo...

Boa tarde. Estou gerando um arquivo de remessa bancaria bradesco cnae 400 e está gerando um um caracter a mais. Estava gerando certo, atualizei meu cliente e começou a gerar com um caracter a mais. Vou mandar os dois arquivos para analise. Pelo que observei o erro está abaixo. 1000000000000000000000090218600337773 0002020000000001660000000000002 - Digito a mais 1000000000000000000000090218600337773 0000000000000001636800000000002 - Arquivo Certo Se vcs abrirem o arquivo vão ver essa diferença... Segue o arquivo para analise. 03maio_Amais.rem 03maio_Certo.rem

ainda posso me inscrever no curso de Rest Data Ware - Core?

Boa tarde. Estou gerando arquivo de remessa do banco Santader e o pessoal de TI me mandou retorno. Segue analise do arquivo. Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Tipo de cobrança], posição 58 a 58, deve ser [5. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [1]. Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Forma de Cadastramento], posição 59 a 59, deve ser [1. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [2]. Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Número de dias para Baixa/Devolução], posição 226 a 227, deve ser [ZEROS]. Valor atual [60].

Isso mesmo, em algum momento tinha alterado essa propriedade, Obrigado, o site validador do banco do brasil aceito a remessa, Muito obrigado

Bom dia, no CNAB400 tive esse erro, Tipo Arquivo Nome Arquivo Data Resultado Tipo Registro Nome Campo com Erro Conteúdo Observado Erro Encontrado Sugestão de Correção CBR641-Convenio_7_po rem.rem Sex Mar 08:59:23 ERRO 7_Det_Arq_Remessa 7_Nosso_Numero 00000000000000000 Campos Divergentes / NOSSO NUMERO NAO INICIA COM NR CONVENIO INFORMADO=2818200 Obrigado