gary.rj
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1 hora atrás, Diego Foliene disse:
Pela identificação na NFSe, parece de fato ser o mesmo RPS.
O jeito é entrar em contato com o provedor para questionar mesmo.
Certo, muito obrigado pela atenção.
Grato-
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Agradeço pela orientação e paciência ao longo dessa converssa.
Continuarei verificando.Muito Obrigado
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a nfse.
e o rps
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5 minutos atrás, Italo Giurizzato Junior disse:
Nesse outro software o ambiente de envio é o mesmo?
Exemplo:
Se software envia um RPS com alíquota 2% para o ambiente de homologação e no XML da NFS-e a alíquota esta como 4%
No outro software ele envia um RPS com alíquota 2% para o ambiente de homologação e no XML da NFS-e a alíquota esta como 2%
Ambos os RPS enviados são do mesmo provedor para a mesma cidade, a única diferença entre os dois RPS é o seu numero.
Você entendeu a minha colocação?
Pois da forma que você colocou da a impressão que o componente esta fazendo algo de errado.
Entendi perfeitamente a sua colocação e agradeço por destacar esses pontos importantes.
Não era minha intenção causar essa impressão de que o componente estava errado.
Eu só queria entender o que eu posso estar fazendo de errado, que o meu RPS vai com 2% e retorna 4%.
Agradeço desde já -
5 minutos atrás, Italo Giurizzato Junior disse:
Bom dia @gary.rj,
Para ficar claro.
No XML do RPS a tag Aliquota esta com o valor 2, já no XML da NFS-e referente a este RPS a tag Aliquota esta com o valor 4, é isso?
Se sim, você deve entrar em contato com a prefeitura e ou provedor e pedir esclarecimentos.
Uma vez que o XML da NFS-e é gerado pelo webservice do provedor.
Sim, você compreendeu corretamente a situação.
No XML do RPS, a tag "Aliquota" está definida com o valor de 2%, enquanto no XML da NFS-e correspondente, essa mesma tag apresenta o valor de 4%.
Além disso, gostaria de acrescentar que realizamos "testes com outro software", no qual a transmissão e o retorno das alíquotas ocorrem sem diferenças.
Agradeço pela sugestão -
Durante a fase de implementação, todos os testes realizados foram configurados com uma alíquota de ISS de 4%.
Por isso, ao emitir uma NFS-e com alíquota de 2% e observar que o arquivo nfse.xml apresentava 4%, fiquei surpreso.
Estou buscando esclarecer essa questão para garantir a correta aplicação das alíquotas em futuras emissões.
Obrigado -
provedor Betha
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Bom dia.
Estou enfrentando um problema relacionado ao envio da nota fiscal. Ao enviar o RPS com uma alíquota de 2%, o retorno que recebo da NFS-e apresenta uma alíquota de 4%. Poderiam me ajudar a entender o motivo desse erro?
Obrigado -
Problema encontrado, na verdade o itemservico estava indo errado na String que monta os itens esta com "," ao inves de ".":
Em 14/06/2023 at 17:52, gary.rj disse:<Discriminacao>{[[Descricao=TAMPA DE ENCAIXE P/ PERFILADO38X3000MM-][ItemServico=01,05][Quantidade=1.00][ValorUnitario=100.00][ValorServico=100.00][ValorBaseCalculo=100.00][Aliquota=2.00]]}</Discriminacao><CodigoMunicipio>4204608</CodigoMunicipio>-
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ok, mesmo alterando, o cnae o erro continuou o mesmo:
obrigado.
<ItemListaServico>0105</ItemListaServico><CodigoCnae>6202300</CodigoCnae> -
Bom dia. Tudo Certo?
Segue o meu RPS caso alguem consiga/tenha tempo para analisar.Já fiz algumas alteraçoes para tentar mudar o erro, mas até agora sem sucesso.
Comecei a fazer os testes de envios por agora.
Obrigado -
esse é o xml que estou gerando com o componente:
esse está sem o cnae, mas mesmo com ele a msg é a mesma.<Servico><Valores><ValorServicos>100.00</ValorServicos><ValorInss>1.00</ValorInss><IssRetido>2</IssRetido><ValorIss>2.00</ValorIss><BaseCalculo>100.00</BaseCalculo><Aliquota>2.0000</Aliquota><ValorLiquidoNfse>97.00</ValorLiquidoNfse><ValorIssRetido>2.00</ValorIssRetido></Valores><ItemListaServico>0105</ItemListaServico><CodigoTributacaoMunicipio>4204608</CodigoTributacaoMunicipio><Discriminacao>{[[Descricao=TAMPA DE ENCAIXE P/ PERFILADO38X3000MM-][ItemServico=01,05][Quantidade=1.00][ValorUnitario=100.00][ValorServico=100.00][ValorBaseCalculo=100.00][Aliquota=2.00]]}</Discriminacao><CodigoMunicipio>4204608</CodigoMunicipio></Servico><Prestador> -
parte do xml feito no site:
-<Servico> -<Valores><ValorServicos>400</ValorServicos><ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes><IssRetido>2</IssRetido><ValorIss>0.00</ValorIss><BaseCalculo>400</BaseCalculo><Aliquota>2.79</Aliquota><ValorLiquidoNfse>400</ValorLiquidoNfse><DescontoCondicionado>0.00</DescontoCondicionado><DescontoIncondicionado>0.00</DescontoIncondicionado></Valores><ItemListaServico>0105</ItemListaServico><Discriminacao>{[[Descricao=SERVIÇOSPRESTADOS, MÊS: MAI/2023 R$ 200,00][ItemServico=0105][Quantidade=1][ValorUnitario=400][ValorServico=400][ValorBaseCalculo=400][Aliquota=2.79][Deducoes=0][DescontoCondicionado=0][DescontoIncondicionado=0]]}</Discriminacao><CodigoMunicipio>4204608</CodigoMunicipio></Servico> -
Boa Tarde.
Estou enviando a NFSe e me retorna esse erro:
ja enviei com cnae e sem cnae:
Servico.CodigoCnae := '6201501';
Servico.ItemListaServico := '01.05';
Provedor Betha Criciuma - SC;
Agradeço desde já.
<ConsultarLoteRpsResposta><ListaNfse /><ListaMensagemRetorno><MensagemRetorno><Codigo>00000</Codigo><Mensagem>Erro de validação de Script:</Mensagem><Correcao>O serviço ou a CNAE informado não estão relacionados ou não existem. BTHx0002</Correcao></MensagemRetorno></ListaMensagemRetorno></ConsultarLoteRpsResposta></ns2:ConsultarLoteRpsEnvioResponse> -
19 minutos atrás, Italo Giurizzato Junior disse:
Boa tarde Gary,
Você escreveu que esta apenas enviando e querendo obter uma informação que consta no XML da NFS-e.
Ai que esta o seu problema.
Todos os provedores que seguem a versão 1 do layout da ABRASF (Betha por exemplo) o serviço que recepciona o XML do RPS no webservice trabalha no modo assíncrono.
Sendo assim, ao enviar o que você tem como retorno é o numero do protocolo apenas.
Por favor leia o tópico abaixo, ele explica como funciona os provedores.
funcionou muito obrigado.
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Criciuma - SC
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Boa tarde! Tudo bem?
Estou enfrentando um problema ao enviar uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) usando a função ACBrNFSe.ACBrNFSeX1.Emitir(GetLote). Os campos ACBrNFSe.ACBrNFSeX1.WebService.Emite.CodigoVerificacao e ACBrNFSe.ACBrNFSex1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.CodigoVerificacao estão retornando vazios. Estou utilizando o provedor Betha na versão 1. Não estou realizando nenhuma consulta após o envio, apenas tentando obter esses valores.
Alguém já enfrentou esse problema?
Obrigado!
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Preciso homologar boletos do banco inter. Como devo procedor já que esse banco não está disponivel....
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Boa Noite.
Estou homologando a remessa para o banco Sicredi (CNAB240), e foi informado pelo setor de homologação do banco que a posição 038 a 057 (Identificação do título no banco) tem que completar com espaços em branco e não com zeros.
Segue o que o banco sicredi me enviou...
Conforme contato por telefone, é preciso deixar em branco as posições 47 a 57, no segmento “P”.
No aguardo...
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Boa tarde. Estou gerando um arquivo de remessa bancaria bradesco cnae 400 e está gerando um um caracter a mais.
Estava gerando certo, atualizei meu cliente e começou a gerar com um caracter a mais.
Vou mandar os dois arquivos para analise.
Pelo que observei o erro está abaixo.
1000000000000000000000090218600337773 0002020000000001660000000000002 - Digito a mais
1000000000000000000000090218600337773 0000000000000001636800000000002 - Arquivo Certo
Se vcs abrirem o arquivo vão ver essa diferença...
Segue o arquivo para analise.
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ainda posso me inscrever no curso de Rest Data Ware - Core?
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Boa tarde. Estou gerando arquivo de remessa do banco Santader e o pessoal de TI me mandou retorno.
Segue analise do arquivo.
Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Tipo de cobrança], posição 58 a 58, deve ser [5. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [1].
Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Forma de Cadastramento], posição 59 a 59, deve ser [1. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [2].
Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Número de dias para Baixa/Devolução], posição 226 a 227, deve ser [ZEROS]. Valor atual [60].
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32 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:
Bom dia.
No caso da remessa CNAB400 você deve ter informado na propriedade ResponEmissao algo diferente de tbCliEmite, basta setar esta propriedade corretamente e o nosso número será informado no arquivo.
Att.
Isso mesmo, em algum momento tinha alterado essa propriedade,
Obrigado,
o site validador do banco do brasil aceito a remessa,
Muito obrigado
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16 horas atrás, Juliana Tamizou disse:
Boa tarde.
Pelo que observei nos erros relatados pelo banco, me parece que ele espera um arquivo no padrão CNAB400, porém, você enviou um arquivo CNAB240.
Gere o arquivo CNAB400 e verifique se os erros persistem.
Att.
Bom dia, no CNAB400 tive esse erro,
Tipo Arquivo Nome Arquivo Data Resultado Tipo Registro Nome Campo com Erro Conteúdo Observado Erro Encontrado Sugestão de Correção CBR641-Convenio_7_po rem.rem Sex Mar 08:59:23 ERRO 7_Det_Arq_Remessa7_Nosso_Numero00000000000000000Campos Divergentes / NOSSO NUMERO NAO INICIA COM NR CONVENIO INFORMADO=2818200Obrigado
RPS difere da NFS-e
em DFe - Documentos Fiscais Eletrônicos
Postado
Gostaria de compartilhar uma atualização positiva: o erro que estávamos discutindo foi resolvido! No entanto, devido ao número de alterações que fizemos na tentativa de identificar e corrigir o problema, não consigo precisar exatamente onde estava o erro original.
Muito obrigado por tudo.