Jéter Rabelo Ferreira
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No momento não tenho nenhum aqui comigo.
Você não tem nenhum cliente que emite boletos no Banco do Brasil?
Onde você arrumou o arquivo CBR* eles possuem o IEDCBR*, pois o BB envia os dois arquivos.
O arquivo CBR* é utilizado pelo gerenciador do BB, e o IEDCBR é o retorno propriamente dito padrão CNAB,
Atenciosamente.
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Boa tarde.
Pessoal, já pesquisei, conversei com contador e etc e ninguém sabe me responder. Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato.
Tenho um cliente em SP, ele está efetuando uma venda para MG de produtos que se enquadram na ST.
Porém, a utilização dos equipamentos pelo cliente de MG vai ser como Ativo Imobilizado, ou seja, não é destinado a revenda.
Ao emitir a NF-e normal, o destinatário recusou a NF-e, pois a mesma não poderia ter o ST destacado, uma vez que o mesmo não irá comercializar os equipamentos.
Até aí tudo bem, mas meu cliente me ligou dizendo que tem que fazer a NF-e sem destacar a BC-ST, não pode ser calculado o ST com o MVA, somente deve lançar a diferença de alíquota do ST na NF-e.
Se eu utilizar o cstPart ou cstPart90, devo especificar todas as informações de tributação, porém como dito acima, não pode ser informado BC-ST, MVA e etc, somente a diferença de alíquota.
Se eu utilizar o cstRep41, são informados apenas os valores Retidos e Destinados do ST, porém os mesmos não são impressos no DANFE
Obs: Os produto são tributados por ST tanto em SP como em MG. (Equipamentos de informática).
Alguém sabe me dizer como emitir essa NF-e?
Desde já sou muito grato.
Atenciosamente.
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Francisco, boa tarde.
O Banco do Brasil gera dois arquivos. Um é o retorno padrão CNAB e o outro é esse que você anexou.
O arquivo que começa com CBR, como o que você enviou não é padrão CNAB,
O arquivo deve começar com IEDCBRXXXXXXXXXXXX.ret (Onde os X's são números)
Atenciosamente.
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Boa noite.
Também pode ser recuperada pelo próprio componente, lendo a property
ACBrConvenio115Mestre.AutenticacaoDocumentoFiscal ou
ACBrConvenio115.Mestre[index].AutenticacaoDocumentoFiscal
Lembrando que nesses casos, o componente deverá estar preenchido.
Caso não queira preencher o componente, utilize a dica do Cleber.
Atenciosamente.
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Eu também não estou conseguindo baixar.
No meu caso, eu cheguei a instalar o SVN, mas não sei como funciona.
Alguem pode me ajudar ?
Boa tarde.
Faça o seguinte:
- Baixe e instale o TortoiseSVN (http://tortoisesvn.net/downloads.html)
- Crie uma pasta (Ex. C:\ACBr)
- Clique sobre ela com o botão direito
- Selecione SVN Checkout
- No endereço, coloque: svn://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk
- Clique em OK
Aguarde o término do download que seu ACBr estará atualizado.
Quando quiser atualizar seus fontes, clique com o botão direito sobre a pasta e selecione: SVN update.
Atenciosamente.
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Jéter
Boa noite
tentei testar o programa, mas não deu certo, reclama que não consegue mostrar o captcha.
[]s,
Jorge, bom dia.
Acabei de testar o exe aqui e montou o captcha corretamente.
A tua rede tem algum tipo de proxy? Firewall bloqueando? Pode ser esse teu problema.
Atenciosamente.
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Bom dia.
Por essas e tantas outras foi que, quando comecei a utilizar o ACBr lá nos idos ano de 2009, tive problemas com mais de um Delphi na mesma máquina.
Então comecei a criar os objetos "na unha". Nada de componentes em form's e etc. Tudo instanciado e destruido manualmente.
Quando eu fiquei somente com o XE2, passe a instalá-los com o ACBrInstall, porém continuo utilizando os componentes "manualmente" mesmo. Pois já tinha muita coisa escrita dessa forma.
Hoje eu tenho uma máquina virtual w2k3 com o D2007 para um projeto antigo que no momento não pretendo migrar.
Acho essa opção de máquina virtual excelente.
Atenciosamente.
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Juliana, boa tarde.
Eu nunca precisei disso, mas não vejo problema em ser implementado.
O único tratamento do componente seria a impressão de '' nos campos de valores. Os cálculos dos DV's podem ser feitos normalmente, considerando os zeros do Fator Vencimento/Valor Boleto..
A impressão da linha digitável com o Fator Vencimento/Valor com zeros também pode ser opcional. Não vejo nenhum problema a impressão desses valores zerados.
Atenciosamente.
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Bom dia.
Se o sistema da Skyline está gerando vários arquivos, com datas diferentes, é porque o download dos mesmos não é efetuada todos os dias,
Se o seu cliente efetuar o download dos arquivos diariamente isso não vai ocorrer.
Atenciosamente.
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claro na mesma empresa eu pego o ip:banco.fdb é tranquilo, estou com problema nesse caso pela internet só.
Foi como te expliquei num post atrás, no lugar do IP da rede interna, você coloca um IP válido e real ou configure algum dns dinâmico, (no-ip).
Mesmo assim, você deve ter acesso ao roteador de sua rede (ou modem da internet), criar uma regra de redirecionamento de portas.
Por exemplo: Se o teu servidor onde está o FB possuir um IP interno: 192.168.1.10, No roteador você deverá redirecionar a porta 3050 para 192.168.1.10.
Quanto a configurar teu roteador, o ideal é pesquisar na net pelo nome do mesmo.
Atenciosamente.
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Você redirecionou a porta 3050 do seu roteador para o computador que está o banco de dados?
Atenciosamente.
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Bom dia
Utilize o componente ACBRIBGE.
Atenciosamente.
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dai pessoal boa tarde, eu gostaria que alguem me mandasse o exemplo de como conectar com firebird, zeos e delphi em um banco de dados de um servidor pela internet.
Boa noite.
O que diferencia de uma conexão local e internet é somente o host/ip.
Local: 127.0.0.1:C:\BANCO.FDB
ou 192.168.1.10:C:\BANCO.FDB
Internet: seuhostouIP:C:\BANCO.FDB
Atenciosamente
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Boa noite.
Primeiro eu acho que você deveria repensar seu método de pesquisa de produtos.
Qual o sentido de "pegar" todos os produtos e depois aplicar um outro "filtro" no resultado?
Raramente o usuário precisa de todos os registros. Salvo em relatórios e etc.
O André te deu uma solução que é incluir o campo de pesquisa no próprio select.
Caso você queira manter essa estrutura, pode ser utilizado o Filter/Filtered do ClientDataset.
Também pode, em vez de informar o filtro na property Filter do ClientDataSet, pode ser utizando o evento OnFilterRecord. que te dá uma opção muito grande de filtro.
Ateciosamente.
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Italo, boa tarde.
Testado com os novos schemas e tudo OK.
Atenciosamente.
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Ítalo, boa tarde.
Agora ficou correto.
Muito obrigado.
Atenciosamente.
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Bom dia Jeter,
Obrigado por detectar a falha.
Por favor atualize os fontes e tente novamente.
Italo
Ficou apenas um erro (anexo imagem):
< vICMSDeson>
Os schemas ainda não reconhecem.
Atenciosamente.
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Bom dia
Complementando o post anterior.
Peguei o XML gerado e colei no site da sefaz/rs para validar
Erros apresentados:
- pPIS: deve ter duas casas decimais- pCOFINS: Deve ter duas casas decimais
- pICMS: Deve ter duas casas decimais
- vICMSDeson - Desconhecido
Efetuei a correção manual e o XML foi validado.
Atenciosamente.
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Bom dia.
Além da aliquota do ICMS, ocorreram outros erros conforme anexo.
Atenciosamente.
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Bom dia.
A CAIXA está me cobrando uma das alterações citadas pelo Paulo Augusto:
Posso fazer a alteração localmente aqui, mas se é um requisito da CAIXA penso que seria bom colocar direto no layout usado no ACBr pra não perdemos as alterações nas atualizações.
Com certeza mais pessoas terão problemas na homologação, a CAIXA é chatinha pra essas coisas mesmo.
Segue o link do manual. Na página 11 em um modelo.
http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/cobranca_caixa_sigcb/manuais/CODIGO_BARRAS_SIGCB.PDF
Bom dia
De acordo com o manual, não é para substituir Espécie por Moeda, mas colocar "Especie Moeda".
Eu particularmente não vejo problemas em acrescentar Moeda na frente da Espécie.
Atenciosamente.
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Boa noite.
Eu utilizo o Opera Windows7x64 sem nenhum problema.
Normal também em Firefox, Chrome e IE.
Atenciosamente
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Boa tarde.
Qual banco você está falando? Pois arquivos retornos/remessas são diferentes entre bancos.
Atenciosamente.
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Boa tarde.
Só um pitaco:
Para o cálculo da Base de Cálculo do ICMS somando o Pis/Cofiins foi considerado inconstitucional pelo STF.
Isso era obrigatório pela receita, porém a constituição proibe a bi-tributação. Aí o STF considerou inconstitucional essa cobrança.
Atenciosamente.
Icms-St Consumidor Final
em ACBrNFe
Postado
Boa tarde Sandro.
Eu agradeço a resposta. Mas o problema é que a empresa que está recebendo o produto é uma grande empresa, e o pessoal lá utiliza o SAP.
Tratando-se de SAP, uma vírgula diferente ele rejeita a nota. E, para ajudar, o pessoal não sabe dizer qual é erro nem como fazer para o sistema zceitar.
Estou quase "arrancando" o resto dos cabelos que me resta!
Atenciosamente,