Virus

@sfwinfo Acredito que seja erro na validação pq ao realizar a consultar no site ( https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc ) Cadastro Centralizado de Contribuintes, o cliente que denegou consta tudo OK. E realizei a consultar com 4 CNPJ e IE diferentes que foram denegados ao enviar nota.

BigWing muito obrigado! Deu certo o envio.

Boa tarde! A respeito de informar o grupo de produto predominante, fiz atualização do componente, informei o grupo, porem me retorna o erro: Informei do seguinte modo. prodPred.tpCarga := tcCargaGeral; prodPred.xProd := 'ESCAVADEIRA'; prodPred.cEAN := 'SEM GTIN'; prodPred.NCM := '84295210'; Algumas duvidas: A empresa presta serviço de transporte e aluguel de maquinas pesadas e no caso em questão vai enviar uma Escavadeira para outro lugar. Defini a carga como Geral. Estaria correto ? E porque mesmo informando o grupo ele apresenta o erro? Vou anexar o xml. Desde ja agradeço a ajuda. 35201004616748000174580010000000861000000016-mdfe.xml

Bom dia! Alguém já pegou esta situação. Alguns xml gera com assinatura digital outros não. Vou anexar dois xml que são sequencias de numeração de notas. A primeira não gerou assinatura e a segunda gerou normalmente. O que poderia ocasionar isso? Um gerar e outro não? Apos alimentar o componente com os dados, faco da seguinte forma: FormRelatorios.ACBrNFe.NotasFiscais.GerarNFe; FormRelatorios.ACBrNFe.NotasFiscais.Assinar; FormRelatorios.ACBrNFe.NotasFiscais.Validar; FormRelatorios.ACBrNFe.Enviar('1',True); Desde já agradeço! 29200920146513000112550010000039551003955028-nfe.xml 29200920146513000112550010000039561003956021-nfe.xml

Pra vc ver...pergunte isso pro contador da empresa ele disse que estava correto. Vai entender a cabeca deles. Mais obrigado pela dica.

@BigWings entendi o que me disse. Uma duvida. 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0). Código 2 não eh considerado simples tbm? Pelo menos foi o que eu sempre entendi. Pq ate então nota dentro do pais esta saindo certo. Apenas nesta nota pra fora do pais que deu o erro.

Boa tarde! Estou gerando uma nota de exportação para o México. Cliente eh do simples nacional. Estou enviando a CSOSN 300 que é o que pede a legislação. Porem ao gera o xml da nota ele esta mudando para CST 000, consequentemente da o seguinte erro Nao consegui identificar o pq ele esta muda para 000 ao invés de mandar o 300 que estão enviando. Forma que gero: ICMS.CSOSN := csosn300 Segue em anexo tbm o xml. Alguém saberia me dizer o não gera com a informação que eu mando? Desde já agradeço. 35200917752912000112550010000008631000863025-nfe.xml

Julionar da mesma marca e modelo.

Boa tarde! Estou com o seguinte problema: Eu faco a transmissão do SAT, porem ao consultar ele no Sefaz aparece duas vezes o mesmo SAT com numeração diferente. Parece que o aparelho SAT envia duas vezes o mesmo documento, incrementando a numeração. Embora eu mande pro aparelho do SAT apenas uma vez o documento. Uso a função ACBrSAT.EnviarDadosVenda(XMLGerado.Text) para enviar. Modelo do aparelho SAT é da Bematech RB 2000. E o engraçado é que não são todos que fazem isso. É um ou outro SAT que duplica. Alguém já passou por este problema Att Lucas Marcondes

Bom dia Italo! Fiz sim e apresenta o mesmo problema. Com a propriedade "AdjustableMargins" desmarcada ele corta a margem. Com ela marcada impressão correta.

Bom Dia! Fiz a atualização do componente e ao imprimir o manifesto pelo fortes ele cortou as margens. Ai pesquisando aqui no fórum achei um tópico sobre impressão cortada mas referente a NFe. Ai fui olhar a dica mais com relação ao manifesto. No manifesto quando deixa desmarcado a propriedade "AdjustableMargins" do próprio report, ele corta as margens. Marquei esta opção e não cortou mais. Acredito que a impressão do manifesto esteja diferente da impressão da NFe. Att Lucas Marcondes

Bom dia! Era isso mesmo...Tinha apenas 13 caracteres o texto da correção...não tinha me atentado para isso Muito obrigado pela ajuda Ricardo.

Bom dia! Estou tentando enviar uma carta de correção. Porem não esta me retornando nada, não gera xml de erro ou OK. Mudei ate de pasta onde salva o xml pra ver se aparece algum erro. Simplesmente não envia, não retorna nada. Atualizei os fonte do ACBr ontem, dia 04/11/2019. Tbm sem sucesso. Segue a rotina de envio abaixo ACBrNFe1.EventoNFe.Evento.Clear; ACBrNFe1.EventoNFe.idLote := StrToInt(idLote); with ACBrNFe1.EventoNFe.Evento.Add do begin infEvento.chNFe := Chave; infEvento.CNPJ := CNPJ; infEvento.dhEvento := now; infEvento.tpEvento := teCCe; infEvento.nSeqEvento := StrToInt(nSeqEvento); infEvento.detEvento.xCorrecao := Correcao; end; ACBrNFe1.EnviarEvento(StrToInt(idLote)); Alguém poderia me ajudar. Ja não sei mais o que fazer. Desde ja agradeço

@BigWings Vc envia com quebra de linha os serviços junto com as observações? Pesquisando no fórum e se entendi certo seria pelo ponto e virgula ( ; ) Fiz um teste mais ele não pula para linha de baixo na impressão. É ponto e virgula mesmo ou eh alguma outra situação pra pular para linha de baixo a descrição?

Bom dia Segue os arquivos INI que consegui fazer o envio. Cidades.ini Fiorilli.ini

Mudança na Cidade de Dracena-SP. Antes era AssessorPublico agora prefeitura mudou pra Fiorilli. Mudança já em vigor.

Entendido. Para que saia então eu não devo usar ACBrNFSe1.EnviarSincrono e sim ACBrNFSe1.Gerar. Seria isso?

Boa Tarde Estou gerando nota fiscal de serviço provedor Fiorilli. Porem eu alimento a tag OutrasInformacoes, mais ao gerar o xml ele gera a msg do valor aproximado dos impostos. Como faco pra acrescentar observações alem destas referentes aos impostos? Em anexo o xml Desde já agradeço. 3519095379974800016256000000000020948-nfse.xml

Mais estranho ainda eh que pedi o schemas pro suporte do provedor. Veja como esta no shemas fornecido por eles. <xsd:simpleType name="tsAliquota"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4" /> <xsd:fractionDigits value="2" /> <xsd:minInclusive value="0" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> Fiz um teste com os schemas que o vem na pasta do acbr. Agora ele aparentemente deixou passar a aliquota, mais dai ele da erro no usuario. Lembrando que peguei este usuario e senha fornecidos pelo proprio provedor.

Sim...apontada pra pasta correta ACBr\Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFSe\Schemas\Fiorilli

Boa tarde! Estou tentando implementar nota de serviços na cidade de Dracena-SP para o provedor Fiorrili. (Antes era AssessorPublico agora prefeitura mudou pra issweb/Fiorrili) Ao gera em Ambiente de homologação ele me retorna o seguinte erro: Já tentei enviar das seguintes formas no campo de alíquota, porem sem sucesso. Servico.Valores.Aliquota := 3; Servico.Valores.Aliquota := 3.00; Alguem saberia me dizer como devo proceder nesta situação? Desde já agradeço Att Lucas Marcondes

Bom dia! Estou tentando o envio de NFSe na cidade de Adamantina-SP(3500105) provedor 4R. Preciso enviar o código da obra. O problema esta sendo no ART. Se mando zero a prefeitura da o erro(ART informada indevidamente), se mando em brando ele da erro dizendo que não pode em vazio o campo(Foto do erro em anexo). Alguém saberia me dizer como proceder neste caso? Mando assim da erro. ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803'; ConstrucaoCivil.Art := ''; Mandando assim tbm da erro ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803'; ConstrucaoCivil.Art := '0'; ou qualquer outro numero Mandando so o codigo da obra tbm da erro ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803'; Desde Ja agradeço.

Bom dia! Estou tentando o envio de NFSe na cidade de Adamantina-SP(3500105) provedor 4R. Preciso enviar o código da obra. O problema esta sendo no ART. Se mando zero a prefeitura não aceita, de mando em brando ele da erro dizendo que não pode em vazio o campo(Foto do erro em anexo). Alguém saberia me dizer como proceder neste caso? Mando assim da erro. ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803'; ConstrucaoCivil.Art := ''; Mandando assim tbm da erro ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803'; ConstrucaoCivil.Art := '0'; ou qualquer outro numero Desde Ja agradeço.

Obrigado RicardoVoigt. Deu certo o envio da NFe.

Boa tarde! Estou tentando enviar uma nota de devolução, mas esta apresentando o seguinte erro: Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento. Porem eu estou gerando ele com a tag sem pagamento deste modo: pag.Add.tPag := fpSemPagamento; Um duvida que tive eh que no xml ele gera do seguinte modo. -<pag> -<detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag> -<detPag> <tPag>01</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag> </pag> Gerou duas vezes mesmo eu mandou apenas uma vez a situação sem pagamento. E tbm ate uns dias atras estava enviando normal. Alguém saberia me dizer o que estou fazendo de errado? Vou anexar o xml. Desde ja agradeco. 1-env-lot.xml