classicasolucoes

Entendi... É que tudo isso hoje já é feito pelo componente de forma nativa. Se eu carregar o xml e marcar como cancelado true, ele irá mostrar a informação NFe Cancelada. Se eu carregar o xml, mesmo ele não estando com protocolo, ele irá mostrar o danfe da mesma forma. Pensei que seria simples apenas redirecionar essa informação de uma outra forma. Ali mesmo nos dados adicionais. Mas tá ok. Iremos analisar. Obrg pela ajuda.

Entendo Juliomar e não é isso que estou buscando. Tenho que passar logo de qq discordância seja ela com cliente ou Sefaz. Se é uma normativa da Sefaz, como já vi no manual de integração do NFe e inclusive posicionei meu cliente disso, essa msg precisa sim estar sendo mostrada. Entendo a importância disso e entendo tb a situação do lado do meu cliente, é realmente hj como está, dificulta a leitura dos dados, e quando o cliente tem a necessidade de digitar dados a cada nota e qq informação errada pode causar grandes problemas, é onde está gerando esse questionamento. Só para exemplificar uma situação do cliente: ele tem sempre que passar os dados do motorista e veículo, código de acesso e senha para entrar no CD onde está indo a carga. E isso muda a cada nota fiscal. Se houver erros, isso pode causa devolução da carga. O que imaginei, temos sim que manter as regras claras - se isso está nas regras da NFe, precisa ser mantido. Como já tb colocado a tarja vermelha sobre a chave de acesso da nota, indicando que ele ainda não foi integrada. Outro exemplo é feito como foi criada a opção de visualização de quando a nota está cancelada, que é mostrado bem evidente "NFe CANCELADA" logo acima aos produtos. Sendo assim imaginei fazer da mesma forma de quando sendo mostrado quando cancelada. Deixar em Dados adicionais msm até porque no manual de integração mencionada esse local, mas não sobrepor as informação ali adicionadas pelo usuário, mas sim adicionar bem evidente antes de mostrar os dados digitados.

Entendo, mas é um necessidade do cliente ver todos os dados preenchidos antes do envio. Validar e conferir se estão todos corretos. São informações importante e pertinentes a aquele faturamento. Como dados de motorista, autorização de acesso a empresa do cliente etc. Infelizmente se eu não encontrar uma solução mais apropriada para o cliente, estarei deixando de atender uma demanda importante para ele. Não gostaria que isso acontecesse!

Você tb está tendo problemas com cliente sobre isso ? Identificou uma forma de, digamos, contornar ?

Ah sim, vdd! O problema é que realmente o usuário visualiza a nota antes de gerar a integração para conferencia dos dados. Ou seja, teria que haver uma forma de mudar o local dessa msg ou a forma com que é feita a msg... não sei como fazer

Bom dia pessoal. Quando visualizamos um danfe ainda não integrado, por padrão ele mostra a msg: "NFe NÃO PROTOCOLADA NA SEFAZ - SEM VALOR FISCAL" Porem essa msg é colocada sobre os "Dados adicionais" da NFe, atrapalhando a leitura das informações. Essa informação deve ser obrigatória para essas situações, porem existem alguma forma de mudar de local ? Ou ainda desativar? Pois no campo chave da NF-e quando dessa situação do xml tb já mostra uma tarja indicativa que o documento fiscal não está integrado. Essa mensagem nesse local para alguns clientes que precisam conter diversos dados, acaba que inviabilizando a leitura e erros podem estar acontecendo.

Bingo!!!! É isso mesmo. Eu adicionei a algum tempo uma função no projeto para fazer emissão do cupom SAT. Numa das linhas do código está assim: Application.OnException := TrataErros ; Porem está tratando somente informações para o SAT e para NFe. Fazendo não mostrar nada da NFe para o usuário. Vou analisar como "contornar" isso dentro do projeto. Meus sinceros agradecimento pela ajuda e dedicação em solucionar meu problema!

boa tarde. fiz teste usando o exemplo acbr e está normal msm. será que isso está associado ao Delphi e não ao componente?

Então.. eu nao fiz nenhuma mudança nesse sentido em meu projeto Sem usei de uma forma básica e nos padrões do exemplo Sobre o exemplo não testei forçar uma rejeição, mas validar um xml com erro, tb não mostra na tela ,mas talvez seja da rotina msm.

Boa tarde pessoal. Durante a integração da nfe com a Sefaz, quando ocorre alguma rejeição ou falha de schema, não está mais mostrando na tela como um Show Message para o usuário. Isso pode ser alguma propriedade nova que precisa ser ativada? Imaginei que estaria relacionado a propriedade ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.ExibirErroSchema, mas msm forçando o valor para True não me mostra nada.

Boa tarde pessoal. Na API que usamos no Delphi, podemos setar esse parâmetro, mas qual é a forma correta de usa-lo: "Ajustar Automaticamente prop. "Aguardar": Habilita tempo de resposta automático para retorno de NFe, possibilidade de configuração de tempo de aguado, tentativas de recebimento e intervalos de envio Aguardar / Tentativas / Intervalo " Eu gostaria de entender o funcionamento dos 3 valor que devemos preencher.

Bom dia! Sim. Eu me antecipei e passei para meu cliente analisar isso junto ao contador dele tb. Mas a depender do retorno, irei fazer isso. Obrg pela atenção e ajuda! Cido.

Entendo. Mas há uma documentação falando disso? Estou com esse problema pelo fato de que, no Emissor Gratuito não sai a impressão. E esse Sistema é da própria Sefaz!

Ok. Anexo a imagem... No DAMFE é impresso, pois no XML é informado. E neste caso realmente precisa ser informado. Mas o cliente gostaria que fosse como o Emissor Gratuito, não sair na impressão. É exatamente isso. No entanto, meu cliente gostaria que a impressão fosse igual ao da Sefaz - sem a impressão da chave.

Boa tarde pessoal. Meu cliente está questionando o porque aparece as chaves da NFe na impressão DAMFE, sem que no sistema anterior, gratuito da Sefaz, não aparece. Temos como ocultar esses campos?

Boa tarde pessoal. Estou usando esse componente para impressão numa zebra. Criar toda a rotina, tudo certo - impressão OK. No entanto, após a impressão, a impressora perde sua configuração padrão, fazendo com que as demais etiquetas que o cliente precisa imprimir saiam erradas. Alguém saberia e poderia me ajudar o que pode estar ocorrendo? Será que tenho que fazer algum procedimento após a impressão ?

Boa tarde pessoal. Uma ajuda por favor... Então temos que passar tanto o parâmetro TipoDiasProtesto como DataProtesto. O valor de DataProtesto deve ser a data de vencimento + os dias a protestar. É isso? E indicar no TipoDiasProtesto como foi feito esse cálculo. Correto?

Olá Gr@c@. Obrigado pelo retorno. Acabei não conseguindo dar continuidade nesta implantação nestes dias atrás, no entanto, em trocas de mensagens com o contador, fui perguntando as características mais detalhadas sobre o modelo de NFe, dizendo se eu poderia emitir o modelo 55, se o produtor tem a tributação normal etc, como precisa para NFe de varejo msm. Ele me confirmou todos os dados! Ou seja, é como vc mesmo mencionou no post anterior. Estarei dando continuidade nesta implantação junto ao cliente para a próxima semana. Se algo der errado ainda, peço nova ajuda aqui. Por momento muito obrigado pela ajuda!

Entendo! Obrg pelas informações Vou tentar junto ao cliente encontrar a solução!

Pois é... Mas tem muita confusão msm... O contador de meu cliente, está me dizendo que informações da NFe não "cabem" ao esse cliente. Sendo assim não pode emitir NFe 55. - regime tributação - CST/CSOSN E outras diversas informações que o atual modelo exige! Se não fosse pedir muito, talvez teriam algum Xml de modelo que pudesse melhorar essa conversa com o contador do cliente ?

Hummm, Mas se o modelo é o mesmo, todas as TAg´s de uma NFe "Normal" podem/devem conter informações a definir essa operação como sendo de um Produtor Rural. Correto? Meu caso é o seguinte: - tenho um cliente que é produtor de rosas > produtor rural e como ele faz a venda destes produtos, tem CNPJ e IE , porem nunca fez NFe - agora estamos tentando gerar NFe via Sistema, porem a dificuldade é como isso seria possível usando nosso Sistema Interno?

Bom dia pessoa. Quando quer dizer: - "NFe avulsa" - é um modelo da nota ou é uma estrutura de documento eletrônico? - "Apenas a SEFAZ pode emitir a NFe avulsa.' - isso significa que não conseguiremos, por momento, consumir webservices para integrar notas ?

Boa noite. É possível o emitente ser um Produtor Rural e emitir NFe ? Como devemos passar os campos? Será que existe um componente NFP-e aqui no ACBr ?

Legal... na vdd conseguimos pegar assim: ACBrBoleto1.ListadeBoletos.Objects.OcorrenciaOriginal.CodigoBanco Mas mesmo assim, alguns código não foram encontrados: 02, 09, 19

Bom dia. Encontrei um exemplo e estou tentando obter os resultados do arquivo. Para obter o código para identificar a ocorrência, estou passando esse código: ACBrBoleto1.ListadeBoletos.Objects.CodigoLiquidacao Mas não me retorna nenhuma informação. O que pode ser?