vca_rj

Tenho uma dúvida. Meu cliente precisa todo mês emitir NFe para as empresas conveniadas. Os clientes conveniados podem comprar e dividir o valor em até 3 parcelas. Supomos que o valor total de um cupom fiscal foi de R$ 120,00, a venda foi parcelada em 3 vezes (3 de R$ 40,00). Quando for emitir a NFe para a empresa conveniada, é preciso emitir com o valor da parcela do mês, por exemplo R$ 40,00. Eu posso vincular o cupom cujo valor é de R$ 120,00 e na NFe dividir o valor dos itens pela quantidade de parcelas para ficar na NFe o valor de R$ 40,00? Posso no mês seguinte emitir outra NFe vinculando o mesmo cupom para cobrar os demais valores conforme as parcelas restantes? Agradeço desde já qualquer ajuda.

OK, entendido. Vou fazer a alteração.

No outro post, meu problema era quando ia imprimir o cupom vinculado. Depois de um tempo vi que o problema era outo, daí abri esse post, pois o problema esta na finalização do cupom, que por consequência esta influenciando no funcionamento do vinculado. Peço desculpas por isso. Estou com o sistema funcionando e dando problemas. Me dá uma ajuda por favor.

É uma forma de crediário. Não é cartão. O cliente compra "fiado" vinculado a um convenio que normalmente é a empresa que ele trabalha. Daí preciso emitir o cupom + o vinculado para ele assinar. O cupom vinculado é um texto de confirmação de compra que o cliente assina.

Olá pessoal! Agradeço qualquer ajuda. Estou fazendo a seguinte rotina para fechar um cupom cuja forma de pagamento é CONVENIO (vinculado = true): if desconto.AsCurrency > 0 then begin vDesconto := desconto.AsCurrency * (-1); frm_principal.ACBrECF.SubtotalizaCupom(vDesconto,'Desconto Adicional'); end else frm_principal.ACBrECF.SubtotalizaCupom; if frm_principal.ACBrECF.Estado = estPagamento then begin with dm.qry_a do begin SQL.Clear; SQL.Add('select codigo, vinculado, descricao from formapgto order by sequencia'); Open; First; while not Eof do begin dm.cdsPagamento.First; valorPagamento := 0; while not dm.cdsPagamento.Eof do begin if dm.cdsPagamentoForma.AsInteger = FieldByName('codigo').AsInteger then begin valorPagamento := valorPagamento + dm.cdsPagamentoValorPago.AsCurrency; frm_principal.ACBrECF.LerTotaisFormaPagamento; FPgto := frm_principal.ACBrECF.AchaFPGDescricao(FieldByName('descricao').AsString); dm.cdsPagamento.Edit; dm.cdsPagamentoIndice.Value := FPgto.Indice; dm.cdsPagamento.Post; end; dm.cdsPagamento.Next; end; if valorPagamento > 0 then frm_principal.ACBrECF.EfetuaPagamento(FPgto.Indice,valorPagamento,'',FPgto.PermiteVinculado); Next; end; end; // informações que devem ir no rodapé do cupom obrigatoriamente conforme a legislação do paf-ecf // preencha somente as informações que for utilizar, o que não foi informado não será impresso Observacao := InformaLocalEntrega; // frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.MD5 := '12345678901234567890123456789012'; // frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.Dav := '0000000001'; // frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.DavOs := '0000000002'; // Se o pargamento é de uma Pré Venda, informa o codigo dela no Cupom FIscal if (blnPreVenda) and (CodigoPedido > 0) then begin CodigoPreVenda := CapturarCodigoPreVenda(CodigoPedido); frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.PreVenda := InsertZeros(CodigoPreVenda,10); end; // Para atender a especificação do requisito X do ATOCOTEPE v2.01 UFdoEstabelecimento := BuscaUFdoEstabelecimento; frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.CupomMania := UFdoEstabelecimento = 'RJ'; frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.MinasLegal := UFdoEstabelecimento = 'MG'; frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.ParaibaLegal := UFdoEstabelecimento = 'PB'; frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.NotaLegalDF.Imprimir := UFdoEstabelecimento = 'DF'; if frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.NotaLegalDF.Imprimir then begin frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.NotaLegalDF.ProgramaDeCredito := True; frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.NotaLegalDF.ValorICMS := 123456.99; frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.NotaLegalDF.ValorISS := 123456.88; end; // lei 12.741/2013 transparencia dos impostos // frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.Imposto.Texto := '...'; utilize essa propriedade se quiser personalizar o texto exemplo: Valor impostos %s (%s %) meu texto frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.Imposto.ValorAproximado := vIBPT; // informar o valor aproximado calculado a partir dos itens frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.Imposto.Fonte := 'IBPT'; // informar a fonte de onde veio a informação para calculo // ER 02.01 - Requisito XXVIII item 8 // frm_principal.ACBrECF.InfoRodapeCupom.NF := '123456'; // Valida texto de observações a ser impresso Observacao := StringReplace(Observacao,'|',#10,[rfReplaceAll,rfIgnoreCase]); // Fecha o Cupom Fiscal frm_principal.ACBrECF.FechaCupom(Observacao,0); Esta funcionando sem problemas nas outras formas de pagamento, menos quando é convênio. Aparece o seguinte erro: Erro na sequencia do fechamento do cupom fiscal Erro estendido (120 -> Não em fase de finalização de documento) Segue o arquivo de log abaixo. OBS.: O problema aparece nessa linha (-- 19:30:27:229 FechaCupom) -- 19:29:37:121 Estado TX -> [FS]R[200]056[181] 19:29:37:161 RX <- :[200]0560[CR][252] -- 19:29:37:161 TX -> [GS][ACK][ESC] 19:29:37:242 RX <- :0030B88000C100[CR] -- 19:29:37:975 AbreCupom( , , ) TX -> [FS]R[200]078[185] 19:29:38:069 RX <- :[200]078DR0811BR000000295971 [CR][239] -- 19:29:38:084 GrandeTotal TX -> [FS]R[200]001[183] 19:29:38:162 RX <- :[200]001000000000116345419[CR] -- 19:29:38:162 TX -> [FS]F[200][255][255][255]m 19:29:38:584 RX <- :0000000[200]064720055981[CR][200] -- 19:29:38:584 NumSerie TX -> [FS]R[200]078[185] 19:29:38:662 RX <- :[200]078DR0811BR000000295971 [CR][239] -- 19:29:38:662 MF Adicional TX -> [FS]R[200]078[185] 19:29:38:771 RX <- :[200]078DR0811BR000000295971 [CR][239] -- 19:29:38:771 DataHoraSB TX -> [FS]R[200]085[187] 19:29:38:849 RX <- :[200]08528102011080125[CR][197] -- 19:29:38:849 DataHoraSB TX -> [FS]R[200]085[187] 19:29:38:958 RX <- :[200]08528102011080125[CR][197] -- 19:29:38:958 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:0000000[206]000000003710[CR][204] -- 19:30:24:998 Estado TX -> [FS]R[200]056[181] 19:30:25:060 RX <- :[200]0561[CR][253] -- 19:30:25:060 TX -> [FS]R[200]057[180] 19:30:25:123 RX <- :[200]0573[CR][254] -- 19:30:25:123 LerTotaisFormaPagamento TX -> [FS]R[201]00901[191] 19:30:25:216 RX <- :[201]0090000000324595[CR][251] -- 19:30:25:216 TX -> [FS]R[201]00902[188] 19:30:25:310 RX <- :[201]0090000000000000[CR][247] -- 19:30:25:310 TX -> [FS]R[201]00903[189] 19:30:25:419 RX <- :[201]0090000000000000[CR][247] -- 19:30:25:419 TX -> [FS]R[201]00904[186] 19:30:25:513 RX <- :[201]0090000000000000[CR][247] -- 19:30:25:513 TX -> [FS]R[201]00905[187] 19:30:25:606 RX <- :[201]0090000000000000[CR][247] -- 19:30:25:606 TX -> [FS]R[201]00906[184] 19:30:25:716 RX <- :[201]0090000000000000[CR][247] -- 19:30:25:716 TX -> [FS]R[201]00907[185] 19:30:25:809 RX <- :[201]0090000000000000[CR][247] -- 19:30:25:809 TX -> [FS]R[201]00908[182] 19:30:25:918 RX <- :[201]0090000000016767[CR][246] -- 19:30:25:918 TX -> [FS]R[201]00909[183] 19:30:26:012 RX <- :[201]0090000000044851[CR][251] -- 19:30:26:012 TX -> [FS]R[201]00910[191] 19:30:26:106 RX <- :[201]0090000000000000[CR][247] -- 19:30:26:106 TX -> [FS]R[201]01001[183] 19:30:26:215 RX <- :[201]0100000000000000[CR][255] -- 19:30:26:215 TX -> [FS]R[201]01002[180] 19:30:26:308 RX <- :[201]0100000000050000[CR][250] -- 19:30:26:308 TX -> [FS]R[201]01003[181] 19:30:26:418 RX <- :[201]0100000000000000[CR][255] -- 19:30:26:418 TX -> [FS]R[201]01004[178] 19:30:26:511 RX <- :[201]0100000000000000[CR][255] -- 19:30:26:511 TX -> [FS]R[201]01101[182] 19:30:26:589 RX <- :[201]0110000[CR][206] -- 19:30:26:589 TX -> [FS]R[201]01102[181] 19:30:26:652 RX <- :[201]0110002[CR][204] -- 19:30:26:652 TX -> [FS]R[201]01103[180] 19:30:26:714 RX <- :[201]0110000[CR][206] -- 19:30:26:714 TX -> [FS]R[201]01104[179] 19:30:26:776 RX <- :[201]0110000[CR][206] -- 19:30:26:776 EfetuaPagamento( 04 , 25 , , -1, 0 ) TX -> [FS]F[209]04000000002500[255]w 19:30:26:886 RX <- :0000000[209]+000000001210[CR][255] -- 19:30:26:886 IE TX -> [FS]R[200]091[190] 19:30:27:135 RX <- :[200]09116.118.606-8 [CR][221] -- 19:30:27:135 DataHora TX -> [FS]R[200]066[182] 19:30:27:229 RX <- :[200]06602042014193026[CR][193] -- 19:30:27:229 FechaCupom( PARA[205]BA LEGAL [150] RECEITA CIDAD[195][LF]TORPEDO PREMIADO: 161186068 02042014 064720 3710[CR][LF]Val.Aprox.Impostos R$7,75(20,89%) Fonte:IBPT[LF] ) TX -> [FS]F[210]0PARA[205]BA LEGAL - RECEITA CIDAD[195][CR][LF]TORPEDO PREMIADO: 161186068 02042014 064720 3710[CR][CR][LF]Val.Aprox.Impostos R$7,75(20,89%) Fonte:IBPT[CR][LF][255]r Daruma: Falha no Envio do CMD. Tentativa: 1 - Erro: 39 - Estendido: 120 -> Meio de pagamento já programado Cod.Aviso: 0 19:30:27:650 RX <- :3912000[210]000000000000000000[CR][220] ----------------- ERRO ----------------- Erro retornado pela Impressora: Daruma Erro na sequência de fechamento do cupom fiscal Erro estendido (120 -> Não em fase de finalização de documento) ---------------------------------------- -- 19:31:04:510 Estado TX -> [FS]R[200]056[181] 19:31:04:557 RX <- :[200]0561[CR][253] -- 19:31:04:557 TX -> [FS]R[200]057[180] 19:31:04:614 RX <- :[200]0573[CR][254] -- 19:31:04:614 SubtotalizaCupom( 0 , ) TX -> [FS]F[206]1000000000000[165] Daruma: Falha no Envio do CMD. Tentativa: 1 - Erro: 39 - Estendido: 115 -> Meio de pagamento já programado Cod.Aviso: 0 19:31:04:714 RX <- :3911500[206]000000000000[CR][198] ----------------- ERRO ----------------- Erro retornado pela Impressora: Daruma Erro na sequência de fechamento do cupom fiscal Erro estendido (115 -> Não em fase de venda ou totalização) ---------------------------------------- -- 19:31:07:324 Estado TX -> [FS]R[200]056[181] 19:31:07:371 RX <- :[200]0561[CR][253] -- 19:31:07:371 TX -> [FS]R[200]057[180] 19:31:07:434 RX <- :[200]0573[CR][254] -- 19:31:07:777 Estado TX -> [FS]R[200]056[181] 19:31:07:839 RX <- :[200]0561[CR][253] -- 19:31:07:839 TX -> [FS]R[200]057[180] 19:31:07:902 RX <- :[200]0573[CR][254]

Alguém poderia me orientar? O que eu estou fazendo de errado? Fecho o pagamento com a forma de pagamento CONVENIO já configurado para aceitar vinculado. Mas toda vez que passo por essa forma de pagamento é apresentado o erro abaixo: -- 18:21:23:641 FechaCupom( PARA[205]BA LEGAL [150] RECEITA CIDAD[195][LF]TORPEDO PREMIADO: 02042014 001176 2124[CR][LF]Val.Aprox.Impostos R$4,99(23,49%) Fonte:IBPT[LF] ) TX -> [FS]F[210]0PARA[205]BA LEGAL - RECEITA CIDAD[195][CR][LF]TORPEDO PREMIADO: 02042014 001176 2124[CR][CR][LF]Val.Aprox.Impostos R$4,99(23,49%) Fonte:IBPT[CR][LF][255]M 18:21:25:611 RX <- :0000041[210]001176000000002124[CR][212] -- 18:21:25:641 AbreCupomVinculado( 001176 , 05 , , 21,24 ) TX -> [FS]F[212]0501001176000000002124[255][255][255]q Daruma: Falha no Envio do CMD. Tentativa: 1 - Erro: 43 - Estendido: 134 -> Erro gravando moeda na MF Cod.Aviso: 1 18:21:25:831 RX <- :4313401[212]001177[CR][211] ----------------- ERRO ----------------- Erro retornado pela Impressora: Daruma Não pode mais emitir CNF Vinculado solicitado Erro estendido (134 -> Informações sobre o pagamento não disponíveis) ---------------------------------------- -- 18:21:25:831 FechaRelatorio Agradeço desde já qualquer ajuda.

Obrigado pelo esclarecimento Regys.

Olá pessoal. Estou com dúvidas sobre a a função ImprimirEvento. Vi que no demo, para imprimir qualquer evento é preciso carregar antes o XML da NFe. Mas e no caso de inutilização? Tem como visualizar a impressão de uma inutilização? Se tem, como fazer? Já que não haverá NFe? Agradeço desde já qualquer ajuda...

Agradeço a atenção de todos.

Obrigado Italo! Já havia desenvolvido um software para NFe logo quando surgiu a novidade, e nunca tive esse problema. Daí vem o contador com essa informação.... Graças a esse cabra, tive que desenvolver rotinas e rezar para que desse certo de primeira. Pense no sufoco. Obrigado...

Olá pessoal! Apenas quero confirmar, pois sou insistente. O contador da empresa de meu cliente diz que depois que emitir NFe em produção não pode fazer teste em homologação com o mesmo certificado. Isso procede?

Obrigado pela resposta sosystem. Abraços...

Desculpa estender o assunto, mas não compreendi! Fiz os testes aqui passando dois cupons e não saiu nada no DANFE, mas os dados estão lá no xml. Existe alguma configuração no ACBrNFe ou ACBrDANFe para aparecer os cupons vinculados? Como faço para visualizar os cupons vinculados no DANFE? Tenho que informar manualmente no campo "Informações Complementares"?

Olá Juliomar! Poderia me der um exemplo mais prático? No demo eu tenho a procedure GerarNFe(vAux) se eu quiser, por exemplo, gerar duas notas de uma só vez seria dessa forma? ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear; for n:=1 to 2 do GerarNFe(vAux); ACBrNFe.Enviar(vNumLote,True);

Oi Daniel! Desculpe a demora, acabei me agarrando com outras coisas e esqueci. Fiz o teste com o código que você me passou, e deu certo. Em meu código existe a chamada pela função BuscarECF em dois momentos, e em uma delas eu não havia setado como True para remover os espaços. Obrigado.

Obrigado

Alguém saberia me dizer se o componente possui essa funcionalidade ou não?

Olá Pessoal! Dei uma olhada no demo e não consegui enxergar como fazer para gerar mais de uma NFe. Por exemplo: Realizo vendas no ECF para um determinado convênio (funcionários de uma empresa qualquer) durante o mês inteiro. No final do mês preciso gerar a NFe de todos os Cupons Fiscais (NFe Referenciado) desse convênio. Faço uma crítica para, se exceder o limite de itens por NFe, o sistema gerar uma nova NFe automaticamente para ser enviada num mesmo num. de lote. Agradeço dese já qualquer ajuda.

Fernandes, Obrigado pela atenção. Eu ví esses campos no ACBr e também no manual de integração. Existe o Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada. Por isso a minha dúvida: Eu posso utilizar esse mesmo grupo para referenciar uma nota fiscal manual de venda ao consumidor?

Óh pessoal, dá uma forcinha aí! Não queria abrir um novo post pra o assunto. Qualquer informação é bem vinda.

Olá pessoal! Eu andei estudando o demo NFe2 e o manual de integração e vi que há campos para referenciar uma NFe, NF modelo 1/1A, NF produtor rural e Cupom Fiscal. Como eu faço para referenciar notas fiscais de venda ao consumidor (nota fiscal manual)? Não encontrei campos específicos para esse caso!!! Agradeço desde já qualquer ajuda.

Boa Tarde...! Alguém poderia me explicar como é o preenchimento do Registro Tipo E3 para o menu fiscal Registros do PAF-ECF? No anexo IV, vem informando que esse registro é único, mas nas observações vem informando o seguinte: 6.5.1.1. Campos 01 a 06: Referem-se ao ECF que emitiu o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) pelo estabelecimento usuário no dia. 6.5.1.2. Campos 07 e 08: Referem-se ao momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso pelo ECF identificado no campo 02. Minha dúvida é: Esse registro é alimentado para cada data retornado pela consulta? Selecionei um período de uma semana (7 dias), serão 7 registros E3? Agradeço desde já qualquer ajuda....

Obrigado Daniel.

Olá pessoal!!! Estrou executando o comando LMFC (ACBrECF.PafMF_LMFC_Cotepe1704(Inicio.Date, Fim.Date, Arquivo) e está dando um erro na execução. Estou usando um simulador da Epson T81. O erro é por causa do simulador que as vezes trava. O comando está funcionando, sem problemas. A questão é um arquivo que esta sendo criado, chamado ACBr_TCP.TXT. Que arquivo é esse???

Obrigado