carlosinfoteen
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Em 02/06/2024 at 18:14, Juliomar Marchetti disse:
no caso não tem como pois o xml está errado então terá que corrigir os dados.
mas o correto é tu ao invés de emitir, tu antes gerar o xml, assinar e consultar para ver se ele não existe lá
outra coisa se tá mudando a data e hora tu tá usando now no gerar o xml e o correto é tu gravar esses dados no banco para depois somente emitir
Então deve ser por causa do Now na hora que emite... Dai pergunto, como vocês fazem para controlar a data/hora emissao caso o emitente inicie o preenchimento da nota ontem, mas so vai enviar hoje?
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Boa tarde,
Pessoal como vocês fazem para automatizar a baixa do xml do emitente quando ocorre o erro de "Digest Value, não confere". Este erro sei que é por conta da data/hora etc que está diferente do XML. Porém o problema ocorre, quando a comunicação está lenta (por instabilidade na sefaz ou a net do cliente ruim), então a nota chega na sefaz e não retorna o xml, dai a 10 min o emitente tenta novamente e apresenta o erro porque a nota já está autorizada na sefaz. então quando isso acontece o emitente baixar manual o xml na sefaz e importa no sistema para atualizar o banco de dados e etc...
Dai pergunto, como pode ser automatizado esta tarefa?
Obrigado.
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Cada um deve usar sua sequencia de numeração, tanto para nfe, nfce, etc. Tipo matriz: ultima NFe = 590, filial: 310 e assim por diante...
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Tópico resolvido.
Tinha marcado a uf do emitente = PE sem notar, sendo que deveria ser PB. E ele emitindo NFCe normal, cancelando NFCe normal, mas quando precisou inutilizar numeração foi que apareceu a rejeição de emissor não habilitado, pois o mesmo era enviado para o PE e nao havia credenciamento para o mesmo lá.
Obrigado.
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No código estou sentando o modelo 65 mesmo.
//-------------trecho inutilização----------------
FDataModuleConfiguracao.ACBrNFe.WebServices.Inutiliza(
copy(dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('CHAVE_ACESSO').AsString, 7,14), //---- CNPJ
'INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA.',
StrToInt(FormatDateTime('yyyy', dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('DATA_HORA_EMISSAO').AsDateTime)),
dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.fieldByName('CODIGO_MODELO').AsInteger, //--65
StrToInt(dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('SERIE').AsString),
StrToInt(dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('NUMERO').AsString), //--NUmero Inicial para cancelamento
StrToInt(dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('NUMERO').AsString) //--NUmero Final para cancelamento
);//-----------------Na configuração do componente .... ------------------------
with FDataModuleConfiguracao.ACBrNFe.Configuracoes.Geral do
begin......
ModeloDF := moNFCe; //------ modelo aqui
.....
end;Ja uso assim em outros clientes e nao tive problemas se nao na PB com este cliente...
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Pessoal bom dia,
alguém já passou por este problema...
Bem uma empresa da Paraíba já emite nota (NFCe) no ambiente de produção normalmente, porém a mesma não consegue fazer a inutilização de números não usados para NFCe, pois, ao tentar executar tal ação, é retornado o erro de (rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão de NF-e), indicando como que este cliente ainda não estivesse habilitado para emitir notas. Porém, repito, o mesmo já emite, porém não consegue inutilizar números não usados.
O que pode está acontecendo, ou o que fazer pra tentar resolver?
Obrigado.
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Ok Juliomar
Obrigado pela orientação.
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Boa noite,
Tenho um cliente de sorveteria e o mesmo precisa que saia o número do pedido que é chamado no painel digital da sorveteria quando o mesmo já esta pronto para entrega.
Então como faço para criar este campo no danfce, especifico para este cliente, e passo esta informação para alimentar este campo?
Obrigado.
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Vai no site, tem mais informações e detalhes do grupo no skype e telegram. La pode tirar dúvidas.
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O primeiro item vem assim, porque pela nota técnica assim deve ser para nota em homologação. Então teste as descrições do 2° item em diante. Pois se o primeiro não estiver assim não valida a nota no ambiente de homologação.
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Boa noite.
Sr Arnaldo vê se esta informação do link abaixo lhe ajuda...
https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=163
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Boa noite. Dando uma olhada rápida. Teu xml está ok. Só deve controlar a numeração de sequencia dos itens. Tipo o tem primeiro item na nota está = 3 e o segundo item está = 4. Onde o correto seria...
<det nItem="1"> e <det nItem="2"> , pois voce so tem 2 itens no xml.
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Olhando o teu XML rapidamente, o valor da base de calculo (vBC) do item e do somatório da NFCe está:
<vBC>13.00</vBC>
Creio que deveria ser de 520 o valor...
E outra coisa, este produto é com alíquota de icms = 0 mesmo?
Dê uma revisada
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O erro não parece ser com relação a CST 00 ou CST 60 e sim nas validacoes par ao preenchimento do mesmo. Ou seja, o erro se refere a base de calculo do ICMS que no total da nfce está <vBC>8.90</vBC> e nos itens não tem valor para <vBC>. Dai como o somatório de todos os <vBC> dos itens devem bater com o <vBC> do total da nota e neste caso não está batendo, entao a rejeição.
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Boa noite. Aumente o tempo de resposta e Timeout pra ver se melhora e evita o problema.
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8 horas atrás, giovani deitos disse:
Buenas!!
Uma pergunta simples e direta.
Para transferência de mercadorias de matriz para filial qual a numeração de preenchimento da tag infNFe ???
1,2 ,3 ou 4???
Sendo :- 1 = NF-e normal.
- 2 = NF-e complementar.
- 3 = NF-e de ajuste.
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4 = Devolução de mercadoria.
Na NT diz que não sendo nenhuma das citadas se coloca 1=normal.
Mas... a de ajuste se refere ao RICMS. Dentro do RICMS existe a transferencia de mercadorias?
Bom dia.
Olha só, não sou o melhor pra responder esta pergunta...
Mas se não vai complementar nada, se não vai ajustar nada nem devolver nada... Logo a emissão é de nota normal. O que vai então determinar a operação neste caso é o CFOP e a natureza da operação.
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Em 20/12/2019 at 17:44, ROSENILDO disse:
Exatamente meu amigo!
Você instalou o certificado com o instalador VALID, pois os certificados da valid tem algumas coisas chatas pra instalar que so consegui resolver usando o instalador da própria valid. Mas ainda nao peguei este modelo ATHENA...
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16 horas atrás, Marcelo Tonieto disse:
esse nome HP1102w ... é o nome da impressora no windows ??? exatamente como estiver configurado ?
É sim Marcelo. O sr pode fazer teste com as impressoras instaladas pra ver o comportamento.
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13 horas atrás, Laudelino disse:
Graça, obrigado pela ajuda. Quanto ao ICMS, deu certo. Vou ajustar para o ICMS ST também. Não tenho o certificado do cliente para os testes. Então, abusando um pouco da boa vontade, posso enviar as tag's do ICMS ST na CSOSN 900 mesmo que o cliente não tenha IE de substituto?
Laudelino boa noite. Se é uma nota fiscal de devolução e o cliente comprou com ST, normalmente vai ter que devolver com as mesmas informações, ou seja, destacar a ST normalmente. Com isso, como a Graça falou deve ser usado o CSOSN 900 para esta NFe de devolução (principalmente notas de devolução do simples para o regime Normal) pois o CSOSN 900 contem todas as tags que vieram do regime normal, como ICMS, ICMS ST, etc...
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5 horas atrás, corooinha disse:
Ola. Sou novo no ramo da programação, e precisava de ajuda quanto a trazer os aniversariantes (NOME e DATA) no DBGRID pela data da maquina logo que abri-lo. Estou usando query e a Linguagem DELPHI.
Como a Juliana falou, tem várias maneiras de fazer isso com uma consulta sql. E isso vai depender do seu banco de dados, etc, Qual o banco de dados que está usando?
Tipo se for firebird:
SELECT
NOME,
DATAFROM
SUA_TABELA_ANIVERSARIANTE
WHERE
DATA = :PASSA_DATAE na qry faz +/- assim...
qry.close;
qry.paramByName('PASSA_DATA').AsDate := Date;
qry.Open;-
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54 minutos atrás, netsolutions disse:
Muito obrigado, eu já vinha fazendo assim, mas fiquei na dúvida porque pelo que me parece a Sefaz autoriza uma NFe emitida por optante do simples informando CST ao invés de CSTOSN o que me deixou confuso, acho que nesse caso a própria sefaz já deveria rejeitar!
BLZ. Entendi sua colocação, mas devemos entender que nem tudo existe validação. Mas existe a orientação de preenchimento da nfe e isso deve ser seguido. Tipo se você colocar um monte de 'xxxxxxxx' na descrição do produto qualquer vai validar normal, e assim outras coisas também.
mas valeu.
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1 hora atrás, netsolutions disse:
Pessoal boa tarde, tenho uma dúvida a tempos e nunca consegui esclarece-la definitivamente, e hoje estou enfrentando um problema que vem a calhar com ela.
Tenho uma empresa optante pelo simples nacional, nessa empresa eu só posso emitir notas utilizando CSOSN 101,102, 400, 500,900 etc..?
Se tenho uma empresa no Regime normal esta tem que emitir usando CST 00, 01, 40, 41 etc... ???
Esse é o principio Básico da Dúvida porque algumas empresas solicitam as notas de devolução para uma empresa optante pelo simples onde deve utilizar a CST 010?
Nesse Cenário mesmo eu sendo optante do simples devo emitir a NFe com CST 010?
Pra ajudar hoje me pediram para emitir uma NFe com CST 510 pesquisei no forum e encontrei uma solução para emitir na CST 510 usar a tag origem do imposto, alguém pode me dizer o porque disso? e se eu incluir o trecho abaixo, sempre que selecionar a CST 010 será convertida para 510?
Imposto.Icms.orig:= oeNacionalConteudoImportacaoInferiorIgual40; // Equivale ao 5
Como você mesmo mencinou, Simpes nacional usam CSOSN e Normal usam CST, logo empresas simples não usam cst 51 nem empresas normal dever usar CSOSN 300.
NOTA: Notas de devolução devem voltar normalmente como vieram (Itens, Valores, Impostos, etc) mas como disse cada codigo de tributação no seu devido lugar (Simples x Normal). Logo para nota de devolução de empresas do simples nacional onde se precisa informar algumas tags especificas se devem usar o CSOSN 900, pois é o único que tem todas as tags do regime normal. Menos é claro colocar o cst como ja disse.
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40 minutos atrás, Rogelson Brizola Bernardo disse:
Sabe como proceder num caso deste?
Consulta a chave da nfce no site e ver a data e hora da emissao la. E tem que colocar com a mesma data/hora de emissao e tentar gerar o xml e so Dai você tenta usar o metodo NFe.consultarNfe ...
Agora pra tentar evitar erro nos retornos tenta aumentar o tempo de timeout=30000, intervalor=10000 ..
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10 minutos atrás, cleversonviana disse:
Estou tentando enviar um MDF-e e estou recebendo o seguinte erro:
Estou usando a versão mais atualizada dos componentes. Já li outros post à respeito, mas seguindo as orientações de todos eles, nenhum resolveu meu problema.
Rejeição: Falha no Schema XML do MDF-e
Alguém poderia me ajudar ?
Segue arquivo MDF-e gerado pelo ACBR.
Tu pegou a pasta de schemas atualizada e substituiu a antiga?
Como Automatizar o donwload do xml quando dá erro de Digest Value?
em ACBrNFe
Postado
Obrigado pela dica. Você quer dizer que o usuario quando tentar enviar a 1 vez e não for possível por problema de comunicação e não funcionar o envio, não devo permitir mais ele alterar nada na nota?E Se ele por algum motivo quizer alterar um item, etc.? Como você controla isso, com uma flag no banco?