carlosinfoteen

Ok Juliomar Obrigado pela orientação.

Boa noite, Tenho um cliente de sorveteria e o mesmo precisa que saia o número do pedido que é chamado no painel digital da sorveteria quando o mesmo já esta pronto para entrega. Então como faço para criar este campo no danfce, especifico para este cliente, e passo esta informação para alimentar este campo? Obrigado.

Vai no site, tem mais informações e detalhes do grupo no skype e telegram. La pode tirar dúvidas. https://www.restdw.com.br/

O primeiro item vem assim, porque pela nota técnica assim deve ser para nota em homologação. Então teste as descrições do 2° item em diante. Pois se o primeiro não estiver assim não valida a nota no ambiente de homologação.

Boa noite. Sr Arnaldo vê se esta informação do link abaixo lhe ajuda... https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=163

Boa noite. Dando uma olhada rápida. Teu xml está ok. Só deve controlar a numeração de sequencia dos itens. Tipo o tem primeiro item na nota está = 3 e o segundo item está = 4. Onde o correto seria... <det nItem="1"> e <det nItem="2"> , pois voce so tem 2 itens no xml.

Olhando o teu XML rapidamente, o valor da base de calculo (vBC) do item e do somatório da NFCe está: <vBC>13.00</vBC> Creio que deveria ser de 520 o valor... E outra coisa, este produto é com alíquota de icms = 0 mesmo? Dê uma revisada

O erro não parece ser com relação a CST 00 ou CST 60 e sim nas validacoes par ao preenchimento do mesmo. Ou seja, o erro se refere a base de calculo do ICMS que no total da nfce está <vBC>8.90</vBC> e nos itens não tem valor para <vBC>. Dai como o somatório de todos os <vBC> dos itens devem bater com o <vBC> do total da nota e neste caso não está batendo, entao a rejeição.

Boa noite. Aumente o tempo de resposta e Timeout pra ver se melhora e evita o problema.

Bom dia. Olha só, não sou o melhor pra responder esta pergunta... Mas se não vai complementar nada, se não vai ajustar nada nem devolver nada... Logo a emissão é de nota normal. O que vai então determinar a operação neste caso é o CFOP e a natureza da operação.

Você instalou o certificado com o instalador VALID, pois os certificados da valid tem algumas coisas chatas pra instalar que so consegui resolver usando o instalador da própria valid. Mas ainda nao peguei este modelo ATHENA...

É sim Marcelo. O sr pode fazer teste com as impressoras instaladas pra ver o comportamento.

Laudelino boa noite. Se é uma nota fiscal de devolução e o cliente comprou com ST, normalmente vai ter que devolver com as mesmas informações, ou seja, destacar a ST normalmente. Com isso, como a Graça falou deve ser usado o CSOSN 900 para esta NFe de devolução (principalmente notas de devolução do simples para o regime Normal) pois o CSOSN 900 contem todas as tags que vieram do regime normal, como ICMS, ICMS ST, etc...

Como a Juliana falou, tem várias maneiras de fazer isso com uma consulta sql. E isso vai depender do seu banco de dados, etc, Qual o banco de dados que está usando? Tipo se for firebird: SELECT NOME, DATA FROM SUA_TABELA_ANIVERSARIANTE WHERE DATA = :PASSA_DATA E na qry faz +/- assim... qry.close; qry.paramByName('PASSA_DATA').AsDate := Date; qry.Open;

BLZ. Entendi sua colocação, mas devemos entender que nem tudo existe validação. Mas existe a orientação de preenchimento da nfe e isso deve ser seguido. Tipo se você colocar um monte de 'xxxxxxxx' na descrição do produto qualquer vai validar normal, e assim outras coisas também. mas valeu.