Professor

Refiz todo o processo e deu certo! Tinha informação divergente no lançamento

Eu analisei as particularidades, mesmo assim, continua com algumas informações faltando.. essa tela é pelo validador do Sicred (excel)

Estamos trabalhando na homologação dos boletos da Sicred, porém , estamos com dificuldade em localizar algumas informações . Um exemplo é o nosso numero.. Na visualização do boleto aparece o dig verificador mas na validação da linha digitável o DV nosso número não é informado..

Obrigado!

Entendi! Vou verificar como posso utilizar o Horse em nossa Aplicação!

Utilizamos Delphi! No caso o Horse seria Microserviços?

Boa tarde! Temos uma aplicação MOBILE que roda em off-line. assim que o usuário optar ele sincroniza as informações em uma base de dados (locaweb (mysql)). Estamos precisando modernizar esse processo, pois, estamos tendo problemas com a sincronização. Gostaria de saber como fazer isso microsserviços ou API que consiga conversar com a base de dados.

Estou executando os passos para homologação, porém, no passo 34 que é pra uma venda de 1005,61 com o envio da mensagem "A automação deve enviar um desfazimento com os dados recebido", mesmo alterando as configurações do sistema, ele pede a confirmação e após clicar em [não] ele finaliza o processo e imprimir o comprovante e gera REQNUM.

Fiz alteração na programação e deu certo!

- Executando os testes para homologação do tef,e deparei com o seguinte problema. Qdo faço a opção pelo pagamento em [3 Cartão de Crédito] não aparece a tela [Tipo de financiamento ]. Como faço para essa tela aparecer?

Deu certo Italo! Consegui validar na homologação!!

Não encontrei no sistema onde inclui ou altera esse campo. tentei utilizar verAplic, mas sem sucesso.

Ítalo! No site da prefeitura tem uma opção de Gerenciamento de Usuários : onde é gerado uma senha para produção e homologação diferente do acesso ao site. Gerei a senha para homologação e deu certo o Token, porém, ao criar no botão [Emitir nota novo] apareceu a seguinte mensagem de erro: "Código : Mensagem: O seguinte campo nao pode ficar vazio:. Sistema Gerador "

Boa tarde! Estou tentando fazer testes para nota fiscal de serviços de Prefeitura de Santa Barbara d Oeste, porém com erros. Consultei aqui no fórum os processos para validar a NFS mas não deu certo. **Se clico no botão [Emitir nota novo] aparece o seguinte erro: Erro(s): Código : X999 Mensagem: Erro de Conexão: Extra content at the end of the document Correção: *************************** **Ao gerar token , aparece o seguinte erro: Versão OpenSSL OpenSSL 1.1.1j 16 Feb 2021 01.01.01.0AF C:\WINDOWS\SYSTEM32\libcrypto-1_1.dll C:\WINDOWS\SYSTEM32\libssl-1_1.dll ------------------------------ Requisição Ambiente : 2 Cidade : Santa Barbara D Oeste/SP Provedor : SigISSWeb Versão: 1.00 Data/Hora: 09/01/2024 14:25:05 Método Executado: Gerar Token Parâmetros de Envio Parâmetros de Retorno Token : Data Expiracao: 30/12/1899 Sucesso : False Erro(s): Código : Mensagem: Login e/ou Senha inválido(s)... Correção: --------- Os fontes estão atualizados. Consultei na pasta C:\trunk2\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\NFSe\SigISSWeb\1.00 e possui um arquivo informação.txt. que diz que esse "O provedor não disponibilizou os schemas. " Nesse caso, como funcionaria?

Resolvido o problema: fizemos o lançamento da nota novamente e foi validada.!!

Boa tarde! um cliente nosso está emitindo uma NFe de importação , porém, qdo é enviada não temos nenhum retorno da Sefaz (nem autorização e nem erro algum). fica parado na tela.. a NFe possui 125 produtos e o arquivo xml gerado pelo sistema tem 168kb. Atualizei o schemas, reinicie o pc, mas o "problema" continua.

Alguns clientes conseguiram emitir uma nota e na sequência apareceu essa mensagem: " Webservice Consulta Status serviço! - Inativo ou inoperante, tente novamente! Erro interno :0 Erro HTTP:500.. URL: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfestatussercico4.asmx <?xml version=1.0 encoding='uff-8?><soap.Evelope xmlns:soap="http://wwww.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://wwww.w3.org/2001/xmlSchema"> <soap:body><soap:Fault><soap:Code><soap:value>soap:Receiver</soap:value></soap:code> <soap:Reason><soap:textxml:lang='en->Server was unable to process request. ---&gt; The type initializer for "sefaz.nfe.lib.conf.configuration threw an exception. ---&gt; A netword-related or instance-specific erros occurred while establishing a connection to SQL Server. The Server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connectctions. (provider: Named Pipes Provider, erros: 40 - Could not open a connection to SQL Server) ---&gt: The network path was not found</soap:text></soap:reason><soap:detalil/>... " Não consegui diagnosticar o motivo do erro! Isso apareceu em alguns clientes!

Por diversas vezes nossos clientes relatam essa mensagem na hora de emitir NFe "Webservice Consulta Status serviço! - Inativo ou inoperante, tente novamente! Erro interno :0 Erro HTTP:500..! Obs: Não estou mais conseguindo postar imagem aqui!..

Após a analise do escritório Contábio que chegou abrir um chamado em sua consultoria, ficou decidido: 1) Nosso cliente está emitindo nota corretamente utilizando CSOSN 101,102 e 202 2)Nosso cliente terá que informar ao seu cliente que o CSOSN 900 não poderá ser usado para emissão de NFe de venda (conforme ele estava exigindo). Agora é com eles! Questão resolvida!! Obrigado!

Entendi! Irei dar andamento nesse processo e posto aqui o resultado! Obrigado Alexandre de Paula!!

O nosso cliente emite com CSOSN 102 e 202 ,mas esses XMLS são de um cliente que emitiu para essa mesma empresa. É bem confuso isso, pois, mesmo sendo Simples Nacional tendo os campos para aproveitamento de Crédito, não faz muito sentido destacar no campo ICMS. Acaba sendo redundante. A questão é. Esse processo é correto? Como será escriturado já não sei te falar!

Recebi os xml do cliente... Recebi 2 xmls e ambos autorizados pela SEFAZ

Pois é Cleber! Já solicitamos isso! O cliente dele está batendo o pé dizendo que isso é obrigatório mesmo sendo pra simples nacional.

Pessoal , estamos tendo problemas um cliente que emite nota com CFOP 5401 e CSOSN 102 e 202 com substituição tributária. Um cliente dele está alegando que , conforme a Lei Decreto Nº 67975 DE 22/09/2023, será preciso sair os valores em próprios. "II - a alínea “a” do item 2 do § 7º: “a) deverá estar informada em campo próprio do documento fiscal relativo à entrada da mercadoria;”. (NR) " Só que esse cliente alega que é obrigatório sair a Base e valor de ICMS nos campos próprios. Base e valor de icms). Procuramos no decreto que não fala nada sobre isso. Falamos que o aproveitamento de crédito já estão nos campos corretos, porém, ele alega que mesmo que não tenha aproveitamento de crédito e tenha ST, os valores de base e icms precisam sair nos campos próprios. Estamos em uma guerra com o escritório contábil (que abriu um chamado em uma consultoria), o cliente do nosso cliente que está exigindo essas informações..

Obrigado Kiko Fernandes! Vou analisar na programação !!