Alan Sartori

Olá, Uma dúvida, no ACBrNFeMonitor2 0.7.2.1 - CAPICOM já possui esses schemas? Obrigado,

Olá Rafael, Pelas situações que passei, uma NF Denegada não é possível autorizar, cancelar e Inutilizar. NA Sefaz o registro vai constar como Denegada. Assim como já exista os status Autorizada, Cancelada, Inutilizada também existe a Denegada. No seu sistema essa NF deve constar como Denegada. Porque nos arquivos fiscais é preciso gerar essas informações. Segue: a. Sintegra: No Registro 50 do Sintegra - Campo 07 – Situação do documento fiscal, NF-e Denegada – Utilizar o código 2 (Documento com Uso Denegado); b. EFD ICMS/IPI: No Registro C100 da EFD ICMS/IPI - Campo 06 – Código de Situação do Documento Fiscal, NF-e Denegada – Utilizar o código 04 (NF-e Denegado); Abraço

Desculpe, mas não posso concordar com você, o AcbR é uma ótima ferramenta, mas verifica o XML o mesmo esta Autorizado. E o mesmo xml não é valido quando envio pelo ACBr. Isso é Fiscal pessoal. Não estou aqui para criticar o emissor, mas reconhecer que existe a possibilidade e o ACBr não trata! Você mesmo não fez questão de baixar e verificar que esta autorizado! Mas agradeço o retorno, Alan Sartori

Boa tarde colegas, Retomando o assunto que causou tanta polêmica, entrei em contato com nossa assessoria fiscal, e o mesmo me confirmou que é possível a emissão de NF-e do mesmo estado com CFOP 2949. Porém no ACBRNFeMonitor não válida. Segue em anexo o XML autorizado, e a DANFE. Desde já agradeço. Obrigado. teste.xml nota teste.pdf

Ok Pessoal, Obrigado pela ajuda, sim ontem mesmo havia entrado em contato com a Sefaz, ainda estou aguardando retorno. Igor, sobre seu questionamento se eu tinha um xml com CFOP 2949. Em anexo o xml que coloquei no começo, o mesmo esta com o arquivo de resposta e Autorização e tbm o PDF. Mas ok, vou tentar verificar diretamente com a Sefaz, não discordo nem um momento o questionamento todos em relação a 2949 ser para fora do estado. É que segundo o meu cliente a Sefaz exige 2949 e pode dar multa ao cliente. É uma NF crédito de ICMS. Obrigado a todos, LOTE-1404.XML respLOTE-1404.XML

Obrigado pela ajuda, É que realmente na legislação consta esse tipo de situação. Também não entendo como é possível. Mas consta lá. EMISSÃO DA NOTA DE ADJUDICAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL: deverá ser emitida com destaque do imposto a ser creditado e no período de apuração seguinte ao do débito registrado no Livro de Saídas. ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL: Livro Registro de Entradas: Coluna Data de Entrada: data da emissão da NF Coluna Documento Fiscal: dados extraídos da NF Coluna Procedência e Valor Contábil: não preencher Coluna Codificação Fiscal: CFOP 2.949 (saiu incorretamente como CFOP 3.949 na IN 006/09, DOE de 20/01/2009, mas será retificada em breve) Coluna ICMS – Valores Fiscais: não preencher Coluna Observações: indicação “Livro II, art. 26, II” e o valor do crédito fiscal destacado na NF. Quando fiz o teste com o ACBr o mesmo apresentou a mensagem de rejeição, mas quando fiz com outro validador deu certo. OK, o ACBr apenas transmite a mensagem da Sefaz, mas o que pode estar diferente para que em 1 valide e no outro não? Obrigado, Alan Sartori

Olá Pessoal, Desculpe mas não posso concordar com vocês, obrigado pela ajuda. Mas questiono o seguinte. Desculpe mas vai ficar grande a mensagem, mas segue a legislação que o cliente me passou. Realmente é 2949. Eu também questionei. O que me preucupa é que o ACBr Rejeita e a que eu fiz em outro sistema valida. Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 - Porto Alegre - RS - Brasil Diferencial de Alíquota na Entrada do Estado CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS (Decreto 46.137/09 e IN DRP 006/09) EXIGÊNCIA: Recolhimento da diferença entre a alíquota interna e interestadual do ICMS de todas as mercadorias oriundas de outros estados. Ou seja, fica revogado o APÊNDICE XX a partir de 01/02/2009. ENTRADA EM VIGOR: a partir de 01/02/2009 ABRANGÊNCIA: Empresas enquadradas nas modalidades geral e optantes simples nacional; TIPOS DE TRANSAÇÃO: somente aquelas mercadorias destinadas a comercialização e que não estejam sujeitas a substituição tributária; COMO CALCULAR: Remetente na Categoria Geral: Alíquota interna (%) aplicado sobre o valor aquisição da mercadoria conforme a NF menos o imposto destacado na NF. Aqui deve-se considerar a base de cálculo a ser praticada nas operações internas: Exemplo: Compra de mercadoria de contribuinte da modalidade Geral de outro Estado Valor das mercadorias: R$ 100,00 ICMS destacado na NF: R$ 12,00 Alíquota interna: 17% ICMS: R$ 100,00 x 17% = R$ 17,00 Diferença de alíquota: R$ 17,00 – R$ 12,00 = R$ 5,00 Remetente Optante Simples Nacional: Diferença (%) entre a alíquota interna (%) e a interestadual (%) aplicado sobre o valor aquisição da mercadoria conforme a NF. Aqui deve-se considerar a base de cálculo a ser praticada nas operações internas: Exemplo: Compra de mercadoria de contribuinte optante Simples Nacional de outro Estado Valor das mercadorias: R$ 100,00 ICMS destacado na NF: sem destaque (R$ 0,00) Alíquota interna: 17% Diferença de alíquota: R$ 100,00 x (17% - 12%) = R$ 100,00 x 5% = R$ 5,00 PRAZOS: Categoria Geral (destinatário): dia fixado para o pagamento das operações do estabelecimento de destino (entrada) das mercadorias; Optante Simples Nacional (destinatário): dia 15 do segundo mês após a entrada da mercadoria no Estado. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO NO MOMENTO DA ENTRADA DO ESTADO: vale àqueles contribuintes com regime especial. Neste caso fica também autorizada a dispensa da obrigação de debitar-se do referido imposto na entrada das mercadorias no estabelecimento. EMISSÃO DE NOTA FISCAL NA ENTRADA DAS MERCADORIAS: deverá ser emitida com destaque do imposto na entrada das mercadorias no estabelecimento. OBS.: Poderá ser emitida no final do período de apuração se anexada planilha com demonstrativo das aquisições realizadas no período conforme RICMS, Livro II, art. 28,I, g, notas 01 e 02. ESCRITURAÇÃO NA ENTRADA DAS MERCADORIAS: Livro Registro de Saídas: Coluna Documento Fiscal: dados extraídos na NF Coluna Valor Contábil: não preencher Coluna Codificação Fiscal: CFOP 5.949 Coluna ICMS – Valores Fiscais: não preencher Coluna Observações: “Livro II, art. 25, X” e o valor do débito fiscal destacado na NF. EMISSÃO DA NOTA DE ADJUDICAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL: deverá ser emitida com destaque do imposto a ser creditado e no período de apuração seguinte ao do débito registrado no Livro de Saídas. ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL: Livro Registro de Entradas: Coluna Data de Entrada: data da emissão da NF Coluna Documento Fiscal: dados extraídos da NF Coluna Procedência e Valor Contábil: não preencher Coluna Codificação Fiscal: CFOP 2.949 (saiu incorretamente como CFOP 3.949 na IN 006/09, DOE de 20/01/2009, mas será retificada em breve) Coluna ICMS – Valores Fiscais: não preencher Coluna Observações: indicação “Livro II, art. 26, II” e o valor do crédito fiscal destacado na NF. PRENCHIMENTO DA GIA MENSAL E GIA-SN GIA MENSAL (categoria geral): Deverão ser informados no campo Outros. Na nova versão da GIA haverá anexos específicos dentro deste campo. GIA-SN (optantes Simples Nacional): a entrega da guia é facultativa para estes contribuintes. Campo Mês de Referência: informar mês e ano do período de apuração. Quadro Diferencial de Alíquota e Antecipação: Campo Total de Entradas Interestaduais: informar o valor total das entradas sujeitas ao diferencial de alíquota e antecipação. Campo Valor das Entradas Interestaduais de Mercadorias cuja Alíquota Interna é de 17% : informar valor total das entradas sujeitas ao diferencial de alíquota de mercadorias a 17% no Estado; Campo Valor das Entradas Interestadual de Mercadorias cuja Alíquota Interna é de 25% : informar valor total das entradas sujeitas ao diferencial de alíquota de mercadorias a 25% no Estado.

Olá Pessoal, Desde já agradeço a ajuda, Estou com a seguinte situação: - O ACBr esta rejeitando uma NF com CFOP 2949, porém fiscalmente é possivel emitir. Ja tentei com outro Software e funciona. a mensagem que o acbr traz.: 86->Rejeicao: CFOP nao e de Operacao Estadual e UF emitente igual a UF destinatario. Eme anexo o xml do Acbr e de um outro software que validou. Agradeceria um retorno, respLOTE-1404.XML LOTE-1404.XML 43121112370096000169550000000000861000055926-nfe.xml

Olá Pessoal, Desde já agradeço a ajuda, Estou com a seguinte situação: - O ACBr esta rejeitando uma NF com CFOP 2949, porém fiscalmente é possivel emitir. Ja tentei com outro Software e funciona. a mensagem que o acbr traz.: 86->Rejeicao: CFOP nao e de Operacao Estadual e UF emitente igual a UF destinatario. Eme anexo o xml do Acbr e de um outro software que validou. Agradeceria um retorno, LOTE-1404.XML 43121112370096000169550000000000861000055926-nfe.xml respLOTE-1404.XML

Olá, Verifica se existe conectividade com internet, ou se a Sefaz da sua região esta disponível. Att, Alan

Boa tarde Juliomar, Primeiramente peço minhas sinceras desculpas pelo mal entendido, realmente me equivoquei sobre a letra. Agradeço a ajuda, ok, pergunta: Então a Sefaz esta validando? Porque antes não era preciso informar. Tambémn esta acontecendo essa mensagem, provavelmente deve ser a mesma situação ou parecido: REJEICAO: FALHA NO SCHEMA XML DO LOTE DE NFE (ELEMENTO: ENVINFE/NFE[1]/INFNFE/TRANSP/VOL/ESP/) Peço desculpas novamente pelo ocorrido e agradeço a ajuda de todos.

OLÁ PESSOAL ESTOU COM O SEGUINTE ERRO NO ACBR, E NÃO ESTOU CONSEGUINDO RESOLVER. SEMPRE FUINCIONOU AGORA PAROU... O QUE PODE SER? ERRO: XMotivo=Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe (Elemento: enviNFe/NFe[1]/infNFe/transp/vol/esp/) CUF=43 OBRIGADO PELA AJUDA

Olá pessoal, Alguém consegue me ajudar nesse assunto? Obrigado pela atenção.

Olá Pessoal, Na pasta de gravação dos arquivos de retorno do ACBr existe um problema, não estou recebendo todas as Danfe para um determinado XML. O que pode estar acontecendo, estou salvando no servidor. Desde já agradeço a ajuda.

Olá, Ok, mas agora mudou o erro esta aparecendo assim: http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/ WebService Consulta Status serviço: - Inativo ou Inoperante tente novamente. - An error occurred in the secure channel support - URL:https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico2.asmx - SOAPAction:http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeStatusServico2 Desde já agradeço a ajuda.

Olá, Estou com a seguinte mensagem de erro no ACBr, A internet esta OK, permissão no baco também, masi ainda não descobri o que pode ser. WebService Consulta Status servio: - Inativo ou Inoperante tente novamente. - A propriedade ou o objeto no foi encontrado Desde já agradeço a ajuda,

oi pessoal, alguém sabe me responder. agradeço a ajuda.

Olá, Quando gero uma nota e a mesma é Autorizada meu cliente recebe um e-mail com o arquivo XML e DANFE. Porém quando faço o cancelamento da NF-e o ACBr não retorna um novo e-mail para o cliente avisando que a nota foi cancelada. Pergunta: O ACBr trata essa rotina? Ou não está configurado configurado? segue XML Autorizado e arquivo de cancelamento. Deste já agradeço o apoio. 43120812370096000169550070000000531000639010-nfe.xml 43120812370096000169550070000000531000639010-sit.xml 43120812370096000169550070000000531000639010-ProcCancNFe.xml

Ok, Está resolvido. Obrigado pela ajuda.

Olá Amigos por favor estou precisando com urgencia solucionar um problema com exportação. já verifiquei as possibilidades até pesquisei no fórum alguma situação mas não consegui identificar em qual tag seria o problema. segue o xml em anexo. desde já agradeço o apoio. 43120789631774000124550010000246541000086534-nfe.xml

Se no XML e não informar a tag ou deixar sem informação o ACBr retorna com essa mensagem: Falha na validação dos dados da nota 1 '' violates pattern constraint of '[0-9]{2,14}|ISENTO'. The element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}IE' with value '' failed to parse. mas se informar a tag com o ACBr retorna com esse erro: Nota(s) não confirmadas: 1->Rejeicao: IE do emitente nao cadastrada Ja testei alterar o CNPJ do destinatário, mas não mudou nada. Seria alguma validação referente a IE do emitente que existe na base SCAN da Sefaz? obrigado pela ajuda.

Desculpe mandei o XML não validado, segue em anexo o certo. Obrigado pelo retorno. 43120712370096000169559000000000011000084074-nfe.xml

Olá, Teste agora porém não consegui gerar. Apareceu essa mensagem a princípio estaria certo o IE. o que poderia ser? Nota(s) não confirmadas: 1->Rejeicao: IE do emitente nao cadastrada segue em anexo o XML-homologação agradeço a ajuda. 43120712370096000169559000000000011000084074-nfe.xml

Olá Gostaria de saber se é possível testar o modo SCAN - HOMOLOGAÇÃO no ACBrMonitorNFe? já inclui as seguintes tags para a validação: 3 2012-07-16T07:58:00 Sefaz esta indisponivel, nota teste kunden e também alterei a serie para 900. tem como testar quando a Sefaz esta ativa o modo SCAN? Desde já agradeço a ajuda, Alan Sartori