Fabrício G. Araújo
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Amigos,
No meu caso vou utilizar Truncamento. Percebi que nos Cupons Fiscais (ECF) é utilizado o Truncamento para calcular a Base de Cálculo e o ICMS e no meu caso vou emitir a NF-e posteriormente à emissão do Cupom Fiscal, então acredito que o cálculo de ambos documentos fiscais devem ser iguais.
Tinha criado um tópico onde apresento as opções de Cupom Fiscal e a devida Base de Cálculo e o ICMS a pagar, assim dá para entender do que estou falando quando cheguei a conclusão de efetuar o Truncamento.
Fabrício Gomes Araújo
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Cara que absurdo a SEFAZ não validar e rejeitar a mesma Série e mesmo Número da Nota. Vamos ter que ficar de olho em nossos usuários para não fazerem m...
Já ia criando um tópico sobre a duplicidade que aconteceu comigo quando encontrei este aberto.
Estava justamente tentando testar as restrições de resposta de envio da nota nas situações de duplicidade quando para a minha surpresa acabou Autorizando a nota com mesma Série e Número. Que absurdo.
Segue em anexo a nota original (17/12/2010), o seu respectivo cancelamento e a nova nota autorizada (17/01/2011).
52101237350840000194550010000000131000000132-procNfe.xml
152100006405433_v2.00-procCancNfe.xml
52110137350840000194550010000000131000000138-nfe.xml
Inté,
Fabrício Gomes Araújo
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Não sei se estou correto, mas a forma de identificar quando surgir uma nova propriedade, provavelmente seria que a aplicação não compilaria.
É isso mesmo pessoal?
Fabrício Gomes Araújo
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Amigos,
Fiquei na dúvida de como preencher a BC na NFe que estão associadas a um Cupom Fiscal, pois em meu sistema pode ser emitido o cupom discriminando o desconto promocional no item (Ex. A) ou somando o desconto promocional no item mais o desconto ao pé da nota após subtotalizar o cupom (Ex.
. Exemplos:Exemplo A (desconto promocional no item):
------------------------------------------------ CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_ ITEM( R$) ------------------------------------------------ 001 1234567890123 Produto de Teste 10 X 11,00 T10,00% 110,00g desconto -10,00 100,00 002 123 Produto de Teste II 10 X 10,00 T01,00% 100,00g Subtotal R$ 200,00 desconto -20,00 TOTAL R$ 180,00 Dinheiro 180,00 ------------------------------------------------ ----------ICMS---------- Totalizador Base Cálculo( R$) Imposto( R$) T01,00% 90,00 0,90 T10,00% 90,00 9,00 Total ICMS: 180,00 9,90 -------------------------Exemplo B (descontos após subtotal):------------------------------------------------ CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_ ITEM( R$) ------------------------------------------------ 001 1234567890123 Produto de Teste 10 X 11,00 T10,00% 110,00g 002 123 Produto de Teste II 10 X 10,00 T01,00% 100,00g Subtotal R$ 210,00 desconto -30,00 TOTAL R$ 180,00 Dinheiro 180,00 ------------------------------------------------ ----------ICMS---------- Totalizador Base Cálculo( R$) Imposto( R$) T01,00% 85,72 0,85 T10,00% 94,28 9,42 Total ICMS: 180,00 10,27 -------------------------Notem a diferença na BC e conseguentemente no valor do imposto a pagar de ICMS.
Aí vem a dúvida. Como devo preencher a NF-e? Posso assumir uma das situações como a opção B no preenchimento da NF-e? Teria algum problema com o FISCO?
Abraços,
Fabrício Gomes Araújo
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Obrigado pelas informações André.
Abraços,
Fabrício Gomes Araújo
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Só completando a resposta do viallyisrael, a Leitura X está saindo no Relatório Gerencial porque o ECF Daruma FS350 é de um Convênio ICMS antigo o 156/94, onde os ECFs são obrigados a cada Relatório Gerencial emitir uma Leitura X anteriormente.
A partir do Convênio ICMS 85/01 isso mudou, não imprime mais a Leitura X no Relatório Gerencial. Por exemplo os ECFs da Daruma FS600 ou FS700 emitem diretamente o Relatório Gerencial.
Abraços,
Fabrício Gomes Araújo
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Amigos,
Utilizo a versão mais recente do ACBrNFe2 (e acessórios), já com a nova estrutura de pasta.
Gostaria de saber se a cada revisão (SVN Update) é necessário reinstalar todos os componentes do ACBr ou apenas compilar o meu sistema com a nova revisão.
Abraços,
Fabrício Gomes Araújo
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Ao abrir pelo IE seu xml até me confundiu, pois apresentava as aspas ao invés de apostrofo, então ao abrir pelo Notepad notei a diferença.
Pessoal, essa situação realmente é permitida para geração do xml?
Leonardo, antes de qualquer coisa vi que o seu xml não é válido, pois tentei abrir ele pelo "Visualizador NFeCTe 5.0e" e indicou que a assinatura não é válida. Será que seu fornecedor está enviando corretamente para a Sefaz e disponibilizando um xml bixado para os clientes?
Fabrício Gomes Araújo
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Sobre a questão de que campos devo criar, para não ter problemas, no meu caso vou criar todos os campos disponíveis nos itens da nota no que diz respeito ao ICMS.
Todos os campos disponíveis na NF-e 2.0 para ICMS são:
ID CAMPO
---- --------
N11 orig
N12 CST
N12a CSOSN
N13 modBC
N14 pRedBC
N15 vBC
N16 pICMS
N17 vICMS
N18 modBCST
N19 pMVAST
N20 pRedBCST
N21 vBCST
N22 pICMSST
N23 vICMSST
N24 UFST
N25 pBCOp
N26 vBCSTRet
N27 vICMSSTRet
N28 motDesICMS
N29 pCredSN
N30 vCredICMSSN
N31 vBCSTDest
N32 vICMSSTDest
Nas páginas 159 e 160 do manual é apresentado um resumo com o que pode ser preenchido com o CST (Normal). Já para o Simples (CSOSN) não tem um resumo, tem que olhar a partir do rodapé da página 137.
Fabrício Gomes Araújo
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Muito obrigado pela resposta Renato. Agora estou entendendo um pouco mais sobre o assunto.
Vi que na NF-e 2.0 possui campos para informar o Cupom Fiscal.
Vou acabar disponibilizando a informação da tabela B no cadastro de Produto para facilitar a digitação da Nota, e vou permitir a alteração. Assim como me informou, caso seja necessário o usuário altera conforme Produto\Cliente\CFOP.
Mais uma vez obrigado, abraços.
Fabrício Gomes Araújo
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Amigos,
Tenho lido bastante documentação e passeado por fóruns sobre tributação e notas fiscais e confesso que estou meio perdido.
No geral tenho visto que as dúvidas nos fóruns sobre preenchimento de Notas Fiscais Eletrônicas já são de pessoas que já trabalhavam com emissão de Notas Fiscais “matriciais” (modelo 1 ou 1A).
Possuo um sistema que apenas emite Cupom ECF e nunca trabalhei com Notas Fiscais, então a única coisa que é configurável no Produto é a alíquota de ICMS que deve ser repassada para o ECF.
Para me familiarizar com a NF-e 2.0, estou usando o emissor gratuito do governo versão 2.0.4. Na parte de tributação tomei um grande susto com a variedade de opções de preenchimento, até porque sei que tem que abranger todo tipo de segmento, desde a indústria até o revendedor final.
Gostaria que me ajudassem a dar um direcionamento de como disponibilizar no meu sistema uma opção de configuração do meu cadastro de Produto, em relação à CST, CSOSN, PIS, COFINS, para facilitar o preenchimento da Nota.
Para diminuir o escopo da minha solicitação de ajuda, na primeira versão do sistema com NF-e, apenas será gerada NF-e 2.0 para situações de CFOP 5929 (Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF).
O segmento é apenas varejo (farmácias e drogarias).
Quais opções de configuração no meu Produto devo disponibilizar somente para o meu escopo, tanto para o Simples Nacional como para o Regime Normal? Pelo menos já sei pela nota técnica do Simples, que o PIS e CONFINS devem ser preenchidos com 99 e campos zerados, já no Normal não sei.
Para meu escopo, quais CSOSN E CST realmente podem ser utilizados?
Desculpa pelo texto gigante. Quem puder ajudar agradeço.
Fabrício Gomes Araújo
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Bom dia João Henrique,
Muito obrigado pelas informações. Vou baixar as últimas revisões e vou testar.
Atenciosamente,
Fabrício Gomes Araújo
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Amigos,
Estou iniciando o uso dos componentes ACBr para NF-e 2.0 e vi que nos documentos de instalação informa que o componente para DANFe com QuickReport não está atendendo às especificações mais atuais. Trabalho com Delphi 6 e não possuo Rave.
Então seguem as dúvidas:
1 - Realmente o componente ACBrNFeDanfeQR não atende às especificações atuais? Sendo assim não posso utilizá-lo.
2 - O sistema "ACBrDANFe Compilado" atende às especificações atuais? Caso atenda, posso distribuí-lo junto com a minha aplicação?
Fabrício Gomes Araújo
BC NFe x Cupom
em Legislação Fiscal e Tributária
Postado
Amigos,
Cheguei a conclusão de fazer a "mágica" necessária para que ambos documentos (Cupom e NF-e) cheguem à mesma Base de Cálculo e assim o mesmo valor de ICMS. Assim vou poder dormir mais tranquilo.
Fabrício Gomes Araújo