Marcio
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A placa é obrigatória se for informada a tag do grupo de veiculo (viecTransp) caso contrário não, sendo informada deve obedecer o formato que o colega do post anterior comentou.
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Marcio
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foi alterado algo nos fontes do projeto? como fizeste o mesmo tipo de mudança?
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Marcio
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Bom dia Pessoal tenho alguns clientes que o imposto de importação é zerado bem como os demais valores dessa TAG, sendo assim a Unit pcnNFeW.pas teve de ser alterada para que a TAG fosse gerada mesmo com valores zerado.
Linha 1234
De:
if nfe.Det[i].Imposto.II.vII > 0 then
Para:if copy(nfe.Det[i].Prod.CFOP,1,1) = '3' then
Aos moderadores se necessitarem de uma DI com esses valores zerados posso mandar para que isso sehja alterado no fonte.
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Marcio
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Por isso que comentei para meu Chará o que fiz em meu sistema, pois tive um problema com um fiscal inclusive, ocorreu um problema parecido só que meu cliente não percebeu (ou percebeu) e fez uma nota alterando até os dados da nota para outro cliente e mandou o DANFE para o cliente.
Agora só efetuo a impressão quando possui essas tag iguais.
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Marcio
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Bom dia,
Acredito que o que tenha ocorrido foi o que o Fabricio comentou, perceba que as tag
aut58vQ8nh+v1W1oJM2ZAwLVKus=
e
CvELkpzdKXTUmHoNgR4R4XGY86Y= estão diferentes e ambas devem ser as mesmas,
Fiz meu sistema comparar essas TAG antes de imprimir a DANFE, pois já tive um problema parecido com um cliente.
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Marcio
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A duplicidade indica que já existe nota com esse numero e série emitida.
Você pode consultar através do ID pra ver se a nota consta na base de dados da SEFAZ.
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Marcio
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Sim, no meu caso eu rateio as outras despesas entre os itens da nota e lanço na respectiva TAG.
Isso vale para os campos Frete e Seguro tbm.
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Marcio
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A soma dos item lançados mais o serviço se for o caso deve fechar com o total da nota
Você lançou a soma dos itens na vProd e vServ.
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Marcio
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Isso acontece porque o o valor de outras despesas lançado nos totais não bate com a soma das outras despesas lançado nos itens.
No seu caso vc lançou no total mas não lançou no item.
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Marcio
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É obrigatória caso a tag veicTransp for criada....Acho que é isso
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Marcio
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Pega o XML da nota ou veja os demais valores pois vc está comentando a redução de Base de Calculo de ICMS e os dados apresentado são Base de ICMS e Substituição Tributária e substituição tributária é bem complicado... veja com o contador que orientou a fazer desta forma....
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Marcio
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Posta o XML aí
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Marcio
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A unit para gera isso é a pcnNFeW.pas , linha 1232, da uma olhada, só gera a TAG se o vII for maior que 0 acho, se for esse o problema, dá para fazer quando um destes campos da TAG estiver > 0 gerar a TAG...
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Marcio
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Mas sendo obrigatória por ser importação não teria que ter valor lançado?
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Marcio
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Não existe 1,5 (1 volume e meio) são 2 volumes.
é inteiro.... conforme no manual de integração.
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Marcio
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Abrindo seu XML dá para ver o real motivo.
Abra com o bloco de notas e procure por xMotivo que você vai encontrar,
"Chave de Acesso inválida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente)"
O erro de visualização é porque a palavrá inválida está acentuada.
Essa mensagem o pessoal estava reportando que estava acontecendo no webservice de MG se não me engano
viewtopic.php?f=6&t=3589&hilit=ano&start=50
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Marcio
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Wagner, realmente o XML estaria correto, o problema está realmente esse novo pacote de Schemas
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Marcio
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Blz... é que desta forma parace que teria que atualizar nos clientes antes do dia 01/11/11 ..... mas se o XML estiver OK, vai passar sem a necessidade de atulizar os Schemas.
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Marcio
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Posta o XML com problema.
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Marcio
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Boa Tarde
Tens certeza Wagner? Os Schemas apenas evitam e informam ao cliente o problema no XML sem antes do envio..... ou estou enganado
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Marcio
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Boa tarde,
Pelo que parece apenas novas verificaçoes serão feitas, sem a necessidade de alteração do componente, da uma testada e qualquer coisa inform aí...
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Marcio
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Altera o Schema conforme o Kiko mostrou acima, o que ele mostra, parece dar problema com todas as placas independente de ser nacional ou estrangeira.
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Márcio
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Bom Dia,
Esse tipo de nota eu evito fazer para não dar dor de cabeça. se possivel peço para meus clientes cancelar a nota e fazer denovo e se não for possivel peço que façam uma nota de entrada e emitam novamente a nota da forma correta.
Mas seu erro é porque não é aceita Nota fiscal com o valor zerado. Cadastre um produto como complemento de ICMS sendo o valor dele seja diferença de icms que queres fazer, a base de ICMS é 100% e o % de ICMS 100% tbm. Vai gerar o valor de CIMS correspondente. Assim a nota é aceita e o contador orientou fazer.
Veja se pode ser desta forma.
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Marcio
Assinatura Inválida
em ACBrNFe
Postado
Confira o numero de casas decimais que você está enviando para cada campo, já passei por um problema assim e era isso.
A assinatura era gerada com uma determinada informação mas na hora de gerar o XML ficava outra justamente pelo fato das casas decimais.
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Marcio