mgmobile
-
Total de ítens
317 -
Registro em
-
Última visita
Tipo de Conteúdo
Blocks
Notes ACBrLibNFe
Fóruns
Downloads
Calendário
Posts postados por mgmobile
-
-
Para emissão da nota fiscal tambem é possivel informar a impressora? Tentei buscar na lista de comando porem nao consegui localizar nada relacionado.
Obrigado.
-
Bom dia !
É possível passar a configuração de impressora padrão para impressão dos boletos, notas fiscais no ACBRMonitor ? Atualmente estou realizando a configuração dentro do ACBR porém as vezes esta configuração é perdida.
-
Boa tarde,
Irei conferir baseado no protocolo e chave na sefaz autorizadora caso venha ocorrer novamente.
Obrigado
-
1
-
-
Boa tarde,
o emitente é de São Paulo, não possuo o xml no momento, pois não ocorre com frequência, não sei o motivo de ter demorado tanto para entrar em ambiente nacional aonde é localizado pela chave no site da fazenda, criei o tópico pois pensei que já poderia ter ocorrido com outra pessoa e se havia outra forma de cancelar caso não estivesse localizado no ambiente nacional.
Obrigado.
-
Boa tarde, foi testado e saiu corretamente.
Obrigado
-
1
-
-
Bom dia, utilizamos o acbrmonitor (txt) e tivemos um problema quanto ao cancelamento da nota, foi emitida a nota fiscal dia 23/10/2018 às 15:32, porém depois de uns 20 minutos foi tentado cancelar a nota, porém ela ainda não estava no ambiente nacional, consultei hoje e a nota fiscal só entrou em ambiente nacional (campo Data Inclusão AN) 24/10/2018 às 02:48, com isso não foi possível cancelar a nota fiscal, gostaria de saber se tem como cancelar a nota sem estar no ambiente nacional, mas estando como autorizado o uso ou tratar de alguma outra forma essa questão.
-
Bom dia,
vai ser lançado alguma atualização referente a isso ou devo configurar de alguma forma diferente?
Obrigado
-
1 hora atrás, EMBarbosa disse:
Na verdade, os valores que você enviou para o arquivo INI não estão batendo. Veja e some os valores:
[Produto001] [ICMS001] Valor=5,66 [Produto002] [ICMS002] Valor=12,25 [Produto003] [ICMS003] Valor=10,08 [Produto004] [ICMS004] Valor=11,52 [Produto005] [ICMS005] Valor=5,93 [Produto006] [ICMS006] Valor=8,63 [Produto007] [ICMS007] Valor=8,63 [Produto008] [ICMS008] Valor=6,47 [Produto009] [ICMS009] Valor=7,55 [Total] ValorIcms=76,73
5,66 + 12,25 + 10,08 + 11,52 + 5,93 + 8,63 + 8,63 + 6,47 + 7,55 = 76,72
Mas você informou no total 76,73. Isso é transportado para o arquivo xml da NF-e.
E é isso que a mensagem de erro está dizendo. Que a soma resulta num valor diferente do que você informou como total.
Muito obrigado pela analise, analisamos aqui detalhadamente o calculo feito em nosso sistema e estava sendo feito o calculo dos valores e no final era apresentado com 2 casas decimais, mudamos para calcular tudo com 2 casas decimais e nos testes realizados todos funcionaram corretamente.
-
4
-
-
Boa tarde, Utilizamos o acbr monitor (txt), seguem os arquivos como estão configurados e o pdf do boleto gerado que esta saindo com a carteira 01 quando preenchido a carteira como 1, estou utilizando a última versão do monitor. Caso precise de mais algum arquivo me informe por gentileza.
-
Entendi, atualmente quando ocorre este erro relatado acima nos estamos utilizamos este site : http://www.semx.com.br/ , atraves deste site ele retorna o mesmo valor que o webservice do estado. Como visto acima nao é algo do programa e sim do webservice, existe alguma maneira de calcular igual a este site ou saber o valor que o webservice retorno para que o cliente nao tenha problema na emissão da nota fiscal ate o webservise seja corrigido?
att.
-
Boa tarde, fiz alguns testes e com nenhum número acima sai como 21, apenas se colocar 21 diretamente na carteira ai ele gera como 21, mas não tenho certeza se no arquivo de remessa ele gerou corretamente, pois anteriormente era informado 1, caso necessite posso enviar o arquivo txt gerado com a carteira 1 para ser avaliado, caso precise de mais algum arquivo posso encaminhar.
-
Pessoal, talvez eu não tenha me expressado direito... vamos lá:
1-Usamos o acbrmonitor (TXT)
2-Geramos o txt com os campos corretos, base, icms, etc... informamos o valor do icms de cada item com 2 casas decimais (ja tentamos com 3, 4 casas pra ver se dá certo), o problema é que o valor que informamos está correto, o total está correto mais o WEBSERVICE retorna erro (fala que esta errado... geralmente 1 ou 2 centavos)
Anexo segue um exemplo do INI que mandamos pro acbr... do XML gerado pelo acbr e do retorno do webservice... nesse caso o webservice retornou que o correto é total de icms R$ 76,72 e informamos R$ 76,73... se olharem os valores da base x icms vai ver que o total é R$ 76,73 e não 76,72 conforme erro retornado pelo WS...
Alguns estados como p PARANA por exemplo (caso do webservice que usamos para este teste anexo) ele retorna que está errado mais nos da o total que ele calculou... dai nosso sistema ajusta 1, 2 centavos no total e manda novamente para passar a NF... mais tem estados (DF por exemplo) que apenas fala que o total nao bate mais nao informa o calculado... dai ficamos sem saber o que diabos o webservice está calculando... às vezes dependendo da qtde de itens da NF o webservice retorna um total tipo 6 centavos de diferença mais se vc somar um a um a BASE X ICMS do INI vai ver que nosso sistema está calculando certinho e o webservice que está fazendo algo errado...
Em suma, em casos como esse do DF por exemplo o webservice retorna erro de divergencia de ICMS... mais nao fazemos a ideia do que ele calculou.... dai temos que ficar "chutando" valores de totais a mais ou a menos do que o valor correto até a NF passar...
Enfim, o INI anexo se vcs olharem vai ver que informamos os totais certo mais se mandar para imprimir a NF vai retornar que deu divergencia...
-
Segue em anexo o xml da nota fiscal, neste exemplo deu diferença de 8 centavos.
Obrigado.
-
Bom dia, as configurações iniciais de banco , conta do cliente, carteira é configurado antes de enviar o comando de imprimir o boleto.
-
Bom dia, recentemente estamos tendo um problema com um cliente do Distrito Federal onde esta retornando o erro "total de icms difere do somatório dos itens" , ao analisar os valores esta dando diferença de centavos como 1 , 2 centavos. Estamos calculando os valores com duas casas decimais, existe alguma maneira diferente para calcular o icms no Distrito Federal? Alguem tem o mesmo problema ? Como vocês fazem para calcular?
-
Verificamos e ao informar 1 ou 01 no número da carteira, o ACBR gera os boletos com o número inserido não alterando para o o correto que deveria ser 21 (BANCO NORDESTE).
-
Boa tarde, testado e gerou corretamente.
Obrigado
-
1
-
-
Olá pessoal ,
O contador do meu cliente me deu a resposta para esta rejeição.
No caso deste cliente a empresa era nova , estava realizando a primeira emissão de nota fiscal em produção e o valor da nota era de 61.500,00 , com isso a receita denegou a nota e bloqueou a inscrição até que o contador desse explicação do porque uma empresa varejista vai emitir a primeira nota com um valor tão alto visto que a sefaz permite que seja emitido até 50.000,00 em várias notas a cada 15 dias.
-
2
-
-
30 minutos atrás, Sérgio Assunção disse:
Usa a NFC-e, o dia que não conseguir emitir uma NFC-e você vai usar esse aparelho SAT.
Entendeu ?Entendi. Obrigado pelos esclarecimentos.
-
1
-
-
7 minutos atrás, Sérgio Assunção disse:
É necessário possuir uma impressora térmica em ambos os casos, pois o cupom precisa ser impresso.
Em SP não existe contingência para a NFC-e (situação de indisponibilidade da SEFAZ ou a falta de internet por conta do usuário), por isso é necessário possuir um equipamento SAT ativado para suprir essa situação.
Resumindo , a obrigatoriedade do Sat é apenas para a emissão em contingencia , mas se o meu cliente quiser usar apenas o NFC-e ele pode desde que compre o Sat e o ative POR MAIS QUE FIQUE SEM USO , certo ?
-
1 hora atrás, Sérgio Assunção disse:
A modo grosso é assim aqui em SP...
Quem tem SAT não precisa de NFC-e;
Quem tem NFC-e precisa do SAT para as situações de contingência (offline).Olá Sergio obrigado pelo retorno , porém ainda continuo com dúvida , pois pelo que vi o cliente precisa comprar uma impressora termina fiscal .... enfim precisa ter alguns equipamentos específicos . Pelo que você descreveu o meu cliente pode usar o NFC-e normalmente porém ele tem que ter feito a aquisição do sat , por mais que não use , é isso ?
10 minutos atrás, Rafael Dias disse:é como o @Sérgio Assunção disse em São Paulo é obrigatório o SAT, você pode até emitr NFCe, mas tem quer ter um SAT ativado na empresa.
Porém ainda continuo com dúvida , pois pelo que vi o cliente precisa comprar uma impressora termina fiscal .... enfim precisa ter alguns equipamentos específicos . Pelo que você descreveu o meu cliente pode usar o NFC-e normalmente porém ele tem que ter feito a aquisição do sat , por mais que não use , é isso ?
-
Bom dia a todos .
Tenho uma duvida sobre emissão de NFC-e . Para o estado de São Paulo pode ser utilizado somente a emissão de NFC-e sem o uso do sat ?
Vi uma nota no site da Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo mas não entendi muito bem se o NFC-e é opcional e basta o cliente pedir ao contador ou se realmente tem que ter o uso obrigatório do sat.
Alguém pode me ajudar ?
-
Fica como CNAB400
-
Seguem os arquivos de logs, boletos.txt, o cedente configurado como cnab = 0 e a remessa que foi gerada no teste
Informar a Impressora na Geração NF-e
em Dúvidas gerais
Postado
Boa tarde,
É possível passar a configuração na impressão da nota fiscal? Utilizamos o ACBRMonitor e configuramos dentro do acbr, porém a configuração acaba se perdendo e precisando selecionar a impressora manualmente, então se for possível já enviar a impressora no momento de gerar iria facilitar.
Obrigado.