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Estou enviando um nfse para a cidade de Nome=Joao Pessoa UF=PB Provedor=SisPMJP Versao=2.02 e No xml nao aparece o aqui a resposta do suporte A partir do dia 11 de março os RPS's foram rejeitados por erro E340 ( Valor do ISSQN não informado. ); sefue em anexo o sml que enviei ao suporte dessa resposta resposta do contador deram a seguinte informacao que que a empresa mudou de tributacao de "nao incidencia" para "operacao tributavel" >> onde ja fiz o ajuste Servico.Valores.tribMun.tribISSQN := tiOperacaoTributavel; como tbm atingindo o sublimite de faturamente de simples, mas que pemanence no simples o emissor da nota fiscal e uma empresa do simples nacional, nao tem retencao de ISS e nao tem regime especial de tributacao. De certa forma nao estou conseguindo gerar o XML com o valorISS o qual informo na tag: Servico.Valores.ValorISS Obsevacao: na mesma cidade noutro cnpj, envio as notas sem precisa ter a tag: Servico.Valores.ValorISS entao se alguem puder dar um norte agradeco 1039229-lista-nfse-sinc.xml 2524032653765000016456000000001039229-rps.xml ESSA NOTA DE OUTRO CNPJ NA MESMA CIDADE DEU CERTO 2524034367071700015356000000001007054-nfse.xml
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Banco Inter, cnab 400, como fazer a impressão apos pegar o nosso numero no arquivo de retorno
um tópico no fórum postou eraldocg ACBrBoleto
Saudações a todos! Agradeço imensamente se puderem oferecer sua ajuda. Estou concluindo a homologacação do banco inter, cnab 400, ja estou populando o banco de dados com o nosso numero vinto atraves do arquivo de retorno, preciso substuir processo de de imrpessao em vez de usar o convencional, NossoNumero := (SEQ_NOSSO_NUM.AsString); ACBrBoleto1.Banco.MontarCampoNossoNumero(Titulo); trocar pelo nosso numero que recebir do atraves do retorno, o qual ja esta gravado no banco por exemplo: 01200671089-4 ja tenho pronto, nao preciso mais calcular nao sei se fui claro mais... agradeco desde ja -
Ja resolvido, acredito que era problema de atualizacao do do sistema do banco inter, posteriormente parou de ocorrer.
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a rotina e a mesma para todos os banco (essas tags recebem valores padroes): TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada DataDesconto := BoletosVENCIMENTO.AsDateTime; isso ja vinha fazendo e funcionando normalmente, veio dar esse problema com o banco inter o qual estou comecando a trabalhar...
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Erro A data para desconto deverá ser preenchida para o código do desconto escolhido. valor: VALORFIXODATAINFORMADA Valor de desconto deverá ser diferente de 0 (zero) para o código do desconto informado. valor: null A data para desconto deverá ser preenchida para o código do desconto escolhido. valor: VALORFIXODATAINFORMADA Alguem aquija encontrou esse erro? ao tentar enviar o remessa no banco Inter?
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quando tempo em homologação o erro e o seguinte: Ambiente: 2 Cidade : Porto Alegre/RS Provedor: PadraoNacional Versão: 1.00 Método Executado: Gerar NFSe Parâmetros de Envio Numero do Lote: 1 Parâmetros de Retorno Data de Envio : 08/11/2023 Numero do Prot: Numero da Nota: Link : Código Verif. : Sucesso : False Erro(s): Código : E0206 Mensagem: O grupo de informações de endereço no exterior deve ser informado obrigatoriamente quando o tomador for identificado pelo NIF. Correção:
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Estou em processo de migração do componente antigo NFse para o NFseX, e estou enfrentando o erro mencionado a seguir. Este problema persiste tanto no exemplo/tutorial quanto na minha aplicação, mesmo após tentativas como a reinstalação do ACBr, exclusão e reinstalação do componente, e revisão da configuração por inúmeras vezes. Estou recorrendo a esta fonte em busca de orientação para resolver essa questão: ( detalhe: estou usando o PadraoNacional de porto alegre rs) Requisição Ambiente: 1 Cidade : Porto Alegre/RS Provedor: PadraoNacional Versão: 1.00 Método Executado: Gerar NFSe Parâmetros de Envio Numero do Lote: 1 Parâmetros de Retorno Data de Envio : 08/11/2023 Numero do Prot: Numero da Nota: Link : Código Verif. : Sucesso : False Erro(s): Código : E0206 Mensagem: CPF do tomador informado na DPS é inválido. Correção: --------- Código : X203 Mensagem: Não foi retornado nenhuma NFSe. Correção: --------- NFS-e Numero....: 1 Cod. Verificacao: Prestador.......: Tomador.........: INSCRICAO DE TESTE E TESTE
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Obrigado pela resposta
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sou programador, ACBrNFSe.
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Ola senhores estamos enfrentando o seguinte erro, ao tentar enviar várias nfce, apos enviar algumas nfse ocorre o seguinte ERRO: Os servidores da NFSe ja estao processando uma requisicao deste CNPJ, para demais requisicoes, aguarde alguns minutos e tente um novo acesso. Ja tentei suporte da empresa responsável , mas o suporte nao passa informações do erro. servidor de joao pessoa - pb
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Erro na linha digitavel e codigo de barras banco SICOOB
eraldocg replied to eraldocg's tópico in ACBrBoleto
De fato, estava ligado a parela, mas sempre enviei nesse campo o numero da parcela, ao definir um valor padrão o boleto foi registrado e e ja consigo pagar. case BancodeDados.ACBrBoleto1.Banco.Numero of 756 : begin TotalParcelas :=1; Parcela :=1; end else begin if RetornaNumeros(BoletosPARCELA.AsString)<>EmptyStr then TotalParcelas := StrToInt(RetornaNumeros(copy(BoletosPARCELA.AsString,3,3)) ); if RetornaNumeros(BancodeDados.BoletosPARCELA.AsString)<>EmptyStr then Parcela := StrToIntDef(RetornaNumeros(copy(BoletosPARCELA.AsString,1,2)),1); end; end; deixei assim como acima, mas vou entrar em contato com o banco para bsucar mais explicações. Obgado pela atencao -
Erro na linha digitavel e codigo de barras banco SICOOB
um tópico no fórum postou eraldocg ACBrBoleto
Olá senhores, Gostaria de relatar um problema que temos enfrentado com a emissão de boletos nesta conta bancária do SICOOB que nosso cliente utiliza há cerca de 3 anos. Desde janeiro, temos observado que os boletos registrados através do remessa e impressos através do ACBR não estão sendo pagos devido a erros na leitura do código de barras ou da linha digitável. No entanto, quando os boletos são impressos através do sistema SICOOB, não há problemas. veja abaixo o mesmo boleto: codigo gerado atraves do acbr: 75691.30664 01083.681807 01083.280055 2 93460000126301 codigo gerado atraves do sicoob: 75691.30664 01083.681807 01083.280014 1 93460000126301 Agradecemos se puderem nos ajudar a solucionar esta questão. -
Resolvido! Apagando a pasta do ACBR e baixando e instalando novamente com o ACBrInstall_Trunk2.exe.
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vou rever, mas isso começou logo após atualização do acbr.
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o mesmo erro corre na aplicação e no Demo AcbrMonitor, nao tinha feito nenhuma alteração na instalação do fortes, depois da sua observação eu removir o fortes e o acbr umas 4x e o erro e o mesmo.
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Resolvido, realmente o problema era na minha aplicação - recentemente fiz uma alteração no TFDConnection (FetchOptions >> Items >> FiMeta = false), para melhorar o desempenho da minha aplicação e ocasionou um erro no resultado das procedures (FDStoredProc) que retornava nulo o resultado do nosso número. De qualquer forma, obrigado a atenção.
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A mesma rotina funciona certa para outros bancos, excerto p cef. mas de qualquer forma vou debugar os meus fontes e tb os fontes do acbr, e após isso publicarei aqui.
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Ola senhores, Após atualização do componente acbrboletos, foi percebido que umas das posições da linha digitável esta ficando zerada. Como imagem em anexo:
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Correção nos boletos modelos do fortes descrição: ( + ) Juros / Mora para ( + ) Juros / Multa
um tópico no fórum postou eraldocg ACBrBoleto
Estou sempre encontrando esse problema para novas homologações junto a CEF, então fiz os devidos ajustes estou enviando (arquivo compactado em anexo) para analisar e acrescentar no projeto. descrição: ( + ) Juros / Mora para ( + ) Juros / Multa. após o ajuste foi homologado com sucesso, segue anexo modelo de criticas e homologado, como tb os arquivos alterados do projeto. Fortes.rar -
Ajuste solicitado na descrição do modelo de carne
eraldocg replied to eraldocg's tópico in ACBrBoleto
arquivos fortes ajustado e já validado junto a CEF. segue em anexo para sua analise. ACBrBoletoFCFortesFr.dfm ACBrBoletoFCFortesFr.pas -
Olá senhores, utilizando o acbrboleto + fortes report para emissão de boletos. Ao tentar validar juntos a caixa econômica (modelo / ACBrBoletoFC.LayOut := lCarne), o banco me retornou as criticas abaixo: 1. Campo Espécie Moeda Conteúdo Atual: Espécie Conteúdo Esperado: Espécie Moeda 2. Campo (+) Mora/Multa/Juros Conteúdo Atual: ( + ) Mora / Multa Conteúdo Esperado: (+) Mora/Multa/Juros Seria apenas ajustes nessas descrições, observei que outros modelos de boletos-acbr, já estão nesse padrão, por isso estou abrindo esse comentário. Grato, e parabenizo a todos que fazem parte da acbr, pelo excelente trabalho.