Alexandre Felippeto Henzen

Prezados, após analisar acabei identificando um possível problema na função LerRetorno240 do banco caixa rCedente := trim(Copy(ARetorno[0],73,30)); rAgencia := trim(Copy(ARetorno[0],53,5)); rConta := trim(Copy(ARetorno[0],59,5)); rDigitoConta := Copy(ARetorno[0],64,1); Nas linhas de rAgencia e RdigitoConta, ambas não estão levando em conta quando o código do cedente possuir 7 dígitos assim como a geração de remessa já faz

Opa, tudo bem e você? só gostaria de confirmar uma informação a Remessa que seria no padrão CNAB e enviada para o banco para o mesmo fazer o registro do boleto correto? utilizando o registro online via WebService eu pulo essa etapa do CNAB e registro o boleto via WebService correto?

Prezados(a), Andei verificando alguns post sobre transmissão automática de boleto, Neste tópico vi que tem uma contribuição final de um membro, porem somente para o banco da caixa, também notei que não tem nada relacionado a este projeto ou semelhante no repositório SVN, Existe algum outro projeto que atenda mais bancos ?

Opa, Então fiz os testes utilizado a função DistribuicaoDFePorUltNSU conforme me recomendou, Porem ainda continuo com o mesmo problema tenho uma nota de são paulo que fiz a ciência e mesmo assim está demorando muito para liberar o XML completo, visto que esse NSU da nota de são paulo já foi consultado e eu já passei para o próximo NSU, quando consultar de novo esta nota não vira, tem alguma forma que vocês recomendam tratar essa questão de notas que demora para ser disponibilizado o XML completo?

Prezados(a), estou homologando a rotina de distribuição de notas, atualmente faço a busca do XML resumido e efetuo a ciência da operação e apos isso faço a consulta da nota novamente pela função DistribuicaoDFePorChaveNFe Entretanto em algumas notas notei que mesmo apos dar a ciência de operação quando foi utilizado a função de DistribuicaoDFePorChaveNFe a SEFAZ ainda não tinha liberado o download do XML completo naquele momento, liberando somente quando consultei mais uma vez. Sabem me dizer se existe algum tempo de processamento para liberar o XML completo apos efetuar a ciência

É possível adicionar uma NFe e um CTe em um mesmo documento MDFe, quando é dentro do mesmo estado ?.

Analisei alguns posts antigos referente a este assunto, e realmente foi confirmado que o arquivo correto para uso do .fr3 seria o Boleto.fr3, conforme neste post: Neste caso, para manter o Boleto.fr3 atualizado acredito que seria interessante efetuar esta alteração para ficar em conformidade com o banco. Segue alteração no arquivo Boleto.fr3 para avaliação: Boleto.fr3

Bom dia, Tudo bem? Fiz o teste com o "BoletoNovo.fr3", possui o endereço sim, vou tentar homologar com o banco. Anteriormente eu mudei deste BoletoNovo.fr3 para o Boleto.fr3 pois pelo que entendi o BoletoNovo.fr3 estava desatualizado. Saberia me informar qual dos dois está mais atualizado ou quais as diferenças? Obrigado.

Boa tarde, Mais uma vez, ao homologar remessas com o banco Santander, tive um retorno solicitando alteração/correção do layout do boleto. Estão solicitando que no campo Beneficiário, abaixo da razão social, seja colocado o Endereço também. Já existe alguma tratativa para este caso no Boleto.fr3 ? Segue print do exemplo enviado pelo banco: Layout atual:

Boa tarde, Tive um problema com os campos de Multa (código e valor) com o banco Santander. Informaram que: "Valor da mora/dia ou Taxa mensal posição 127-141 deve ser informado uma vez que na posição 118-118 foi mencionado o código 1." Ocorreu que o valor de juros do título financeiro em questão, foi enviado para o componente como 0,0017. Isso fez com que o código de multa fosse preenchido e que o campo de valor de multa fosse preenchido com 0 (pois se trata de um valor menor que um centavo), e foi recusado pelo banco por isso. Creio que seria interessante haver uma verificação d

Prezados existe algum material/tópico/Dicionario de dados para auxiliar o preenchimento das propriedades para envio de NFe?

Prezados(a) Verifiquei apos atualizar o SVN para versão mais recente que foi feita a seguinte alteração na unit ACBrBancoBrasil: Sendo que só será gerado o Segmento S do arquivo de remessa caso o CarteiraEnvio for do tipo tceBancoEmail mesmo .possuindo mensagem nos títulos como antes erá verificado também. Isto está correto? Gostaria de saber o motivo desta mudança para me adaptar a ela. Obrigado

Boa tarde, neste momento, o único XML de erro que consegui foi um cujo o erro é de duplicidade de cancelamento. xml cancelamento duplicidade.xml

xml retorno cancelamento.xml

Bom dia, Estava sem o arquivo XML e por isso só postei um print que tinha salvo. Mas consegui restaurar o arquivo. Segue: