alfredudu
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Tudo que alfredudu postou
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Verifiquei no site: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_6.htm Consta o registro 88DV. Ele será implementado e disponibilizado no SVN?
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Boa Tarde, Saiu um novo decreto em MG de número 47530, estava vendo sobre o registro 88 que será obrigado mensal, tem um registro específico 88DV que não encontrei nos fontes, alguém sabe se será implementado este?
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Muito Obrigado!!!
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Digo nas configurações de: Nfe-SSL-lib 01 - libCapicom 02 - libCapicomDelphiSoap 03 - libCustom 04 - libNone 05 - libOpenSSL 06 - libWinCrypt Nfe-SSL-Crypt-lib 01 - cryCapicom 02 - cryNone 03 - cryOpenSSL 04 - cryWinCrypt Nfe-SSL-http-lib 01 - httpIndy 02 - httpNone 03 - httpOpenSSL 04 - httpWinHttp 05 - httpWinINet Nfe-SSL-xml-sign-lib 01 - xsMsXmlCapicom 02 - xsMsXml 03 - xsNone 04 - xsXmlSec SSL Type 01 - LT_all 02 - LT_SSLv2 03 - LT_SSLv3 04 - LT_TLSv1 05 - LT_TLSv1_1 06 - LT_TLSv1_2 07 - LT_SSHv2 Qual foi o padrão utilizado para cada configuração?
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Como ficou sua configuração dos respectivos para funcionamento do A3 e A1?
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Em MG Juliomar, mas deu alguma mensagem de ser instalado como exportável?
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A imagem ai, está como 3.1, mas já estamos usando a 4.0, porém só deu certo, usando aquelas configurações acima de ssl, isso que gostaria de saber quem já está usando, e com quais configurações sem conflitar com o certificado digital
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Boa Tarde Pessoal, Sobre a nfe 4.0, na parte de SSL em um cliente com certificado A3, consegue validar a nota fiscal somente com as configurações em anexo, minha dúvida é se quando a 3.1 for desativada se essas configurações irão funcionar. E no caso de A3 / A1 qual seriam as configurações que vocês estão utilizando, pois tive também alguns casos de mensagem que o certificado digital foi instalado sem terem marcado como exportável. Obrigado
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Bom Dia Pessoal, Precisamos de ajuda na seguinte questão em um cliente que utiliza cobrança Caixa com SIGCB CNAB 240: Incluir uma instrução no arquivo de remessa/retorno onde eu consiga aplicar um desconto de x% se o pagamento for feito antes de tal data, alguém pode me ajudar como fazer isso?
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Bom Dia pessoal, Estou à fazer a homologação do boleto Sicoob, saberiam me indicar qual CNAB devo utilizar para tal? 240 ou o 400? Obrigado.
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Acessar Banco De Dados Mysql Do Sped Contribuições
alfredudu replied to Edson.pol's tópico in ACBrSPEDPisCofins
Ja tentou reiniciar a máquina, quando isso acontece? -
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alfredudu replied to Edson.pol's tópico in ACBrSPEDPisCofins
Realmente Juliomar havia testado depois de ter postado a mensagem, conforme post acima usando o heidi deu certo sim. -
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alfredudu replied to Edson.pol's tópico in ACBrSPEDPisCofins
Boa Tarde, Existe uma forma de se conectar no banco de dados das últimas versões do sped? Algum moderador poderia ajudar? -
Com a Elgin SA 110
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| | | | 1 2 3 4 | | | | | 5 6 7 8 9 macho 2 3 5 fêmea 2 3 5 jampeado (interligado 7 e 8) nas duas pontas Segue link para o software de teste https://www.dropbox.com/s/ebcn4ca4dbiys4q/BalancaTeste.exe?dl=0
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Deu certo já Jether, obrigado.
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Boa Tarde pessoal, Pelo software da ACBR a balança não comunica de jeito nenhum, usei o software Hercules e com o mesmo ela comunicou perfeitamente e retornou o peso, o que estaria faltando para a mesma comunicar?
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Disponha!
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Juliomar segue o pdf gerado. Boleto_ACBR.pdf
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Arquivo anexado acima
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Juliomar segue o anexo. Neste arquivo consta os campos de Outras Deduções / Abatimento e Outros Acréscimos, a pedido da Caixa Econômica para homologação realizada. Boleto.fr3
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Detectei realmente o problema, está realmente no .fr3. No caso, temos que remover a propriedade: <Cedente." Agencia">+'/'+ procedure MDOnBeforePrint(Sender: TfrxComponent); begin if Trim(<Banco."DirLogo">) <> '' then begin Logo_1.Picture.LoadFromFile(<Banco."DirLogo"> + '\' + <Banco."Numero"> + '.bmp'); Logo_2.Picture.Assign(Logo_1.Picture); Logo_3.Picture.Assign(Logo_1.Picture); end; if <Banco."Numero"> = '104' then begin CedenteAgencia.Text := <Titulo."CodCedente">; CedenteAgencia2.Text := <Titulo."CodCedente">; CedenteAgencia3.Text := <Titulo."CodCedente">; end else begin CedenteAgencia.Text := <Cedente."Agencia">+'/'+<Cedente."CodigoCedente">; CedenteAgencia2.Text := <Cedente."Agencia">+'/'+<Cedente."CodigoCedente">; CedenteAgencia3.Text := <Cedente."Agencia">+'/'+<Cedente."CodigoCedente">; end; end; e o correto é ficar procedure MDOnBeforePrint(Sender: TfrxComponent); begin if Trim(<Banco."DirLogo">) <> '' then begin Logo_1.Picture.LoadFromFile(<Banco."DirLogo"> + '\' + <Banco."Numero"> + '.bmp'); Logo_2.Picture.Assign(Logo_1.Picture); Logo_3.Picture.Assign(Logo_1.Picture); end; if <Banco."Numero"> = '104' then begin CedenteAgencia.Text := <Titulo."CodCedente">; CedenteAgencia2.Text := <Titulo."CodCedente">; CedenteAgencia3.Text := <Titulo."CodCedente">; end else begin CedenteAgencia.Text := <Cedente."CodigoCedente">; CedenteAgencia2.Text := <Cedente."CodigoCedente">; CedenteAgencia3.Text := <Cedente."CodigoCedente">; end; end;
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Boa Tarde Juliana, Fast Reports versão 5.5
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Bom Dia Pessoal, Esta ocorrendo a seguinte situação, quando imprimo um boleto pelo sistema, usando os bancos do Brasil e Itau, a agência aparece de forma duplicada, para a Caixa Econômica por exemplo aparece normal, somente uma vez. O que pode estar causando isso? Alguém poderia me ajudar