Jump to content

logo_acbr_paygo.png

Chegou o TEF ACBr PayGo
Seja um revendedor e ofereça uma solução completa para seu cliente.


botao_saibamais.png

beneficios.png

Curso Dominando o ACBrMonitor
Novo Módulo Soluções de Varejo
Assine o SAC ACBr em qualquer plano e tenha acesso

Saiba Mais

Balança SM100 performance surpreendente

Tecnologia Japonesa   Teclado e Visor resistentes a água
Consumo inteligente de etiquetas   Baixo custo de manutenção
Comunicação Ethernet e WIFI independentes

Saiba Mais

Impressora de Etiquetas ELGIN - L42 PRO

Protocolos PPLA, PPLB, ZPL, EPL (automático)
Porta USB padrão Opcionais: Ethernet, Serial, Paralela
Sensor de Etiquetas Móvel Garantia de 18 meses

Saiba mais

Search the Community

Showing results for tags 'boleto'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Categories

There are no results to display.

Categories

  • ACBrMonitorPLUS - Notas de Lançamento de Versão

Categories

  • ACBrLibNFe - Notas de Lançamento de Versão

Forums

  • Fórum Aberto - ACBr
    • ACBr News
    • Equipamentos testados
    • Base de Conhecimento
    • Dúvidas Gerais sobre o ACBr
    • ACBrSerial
    • ACBrSAT
    • ACBrNFe
    • ACBrMonitor PLUS
    • ACBrDFe
    • Dúvidas sobre TEF
    • ACBrTXT
    • ACBrBoleto
    • ACBrDiversos
    • ACBrTCP
    • ACBrLIB
  • Suporte Pago - SAC
    • Dúvidas gerais
    • ACBrMonitorPLUS
    • NFe/NFCe - Nota Fiscal Eletrônica
    • DFe - Documentos Fiscais Eletrônicos
    • SAT / MFE
    • TEF
    • Boleto
    • ACBrSPED
    • ACBrTXT
    • Paf-ECF
    • Requisitos Fiscais por UF
    • ACBrLIB
  • Outros Assuntos
    • ACBr's Pub
    • Legislação Fiscal e Tributária
    • Object Pascal - Delphi & Lazarus
    • Data Base
    • Classificados
    • Dúvidas não relacionadas ao ACBr

Categories

  • ACBrLib
  • Suporte Pago - SAC
    • ACBrMonitorPLUS - SAC
    • Utilitários - SAC
    • Dia do ACBr 1a edição
    • Dia do ACBr 2a edição
  • Free Download
    • Demos / Testes / Utilitários
    • Apresentações - Palestras

Calendars

  • Eventos - Palestras - Webinars
  • Prazos SEFAZ
  • Community Calendar
  • Feriados Nacionais

Blogs

  • Daniel Simoes' Blog
  • André Ferreira de Moraes
  • Moderadores ACBr
  • Teste de Blog
  • Notícias do ACBr

Categories

  • Suporte Pago - SAC
    • Curso Dominando o ACBrMonitor
    • Webinars
    • Video Aulas
    • Palestras - Dia do ACBr 2a Ediçao
  • Vídeos Abertos
    • Video Aulas
    • Comunicados
    • Dia do ACBr 2a Ediçao
    • Dia do ACBr 1a Ediçao
    • Homologação ACBr
    • TEF ACBr PayGo
  • Campanhas promocionais

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website URL


Skype


Localização


Interesses


CNPJ da Empresa


CPF

Found 376 results

  1. Alguém sabe dizer se algum banco digital (Inter, Nubank, C6, e outros) já possuem API para integração com ERP? Vi alguns tópicos neste sentido com data de Outubro/2019 e queria saber se já teve alguma atualização de lá pra ca.
  2. Bom dia, Estou usando os componentes TACBrBoletoFCFortes e TACBrBoleto e preciso colocar algumas informações adicionais após as mensagens padrão do boleto (conforme a imagem). A parte em azul está sendo alimentada através da tag Titulo.Mensagem, enquanto a mensagem "Cobrar juros de ..." (parte em vermelho) é alimentada ao clicar para imprimir o boleto. Alguém poderia me ajudar?
  3. Bom dia! Com base na revisão 20185, após a atualização dos componentes, foi necessário a realização de alguns ajustes para atender as solicitações dos Bancos CEF e Bradesco em relação aos arquivos para remessa de cobrança. Todos os ajustes foram realizados para atender o CNAB400 Arquivos alterados: ACBrBancoBradesco.pas Ajuste para preenchimento das posições 315 a 326 - Campo mensagem 1. Ver página 11 do manual anexo. ACBrBancoCaixa.pas Ajustes na geração do header, onde, nas posições 101 a 103 deve-se informar 007 caso se esteja trabalhando com o código do cedente com 7 dígitos. Ver página 19 Registro de transação deve sempre começar por "1", independentemente da quantidade de dígitos do código do cedente. Ver página 20 ACBrBoleto.pas Adicionada uma nova propriedade no Sacado, que será utilizada para preenchimento do campo Mensagem 1 no layout do Bradesco, conforme página 11 do Manual. (anexo) Devido à limitação dos anexos, fiz upload dos manuais e seguem os links dos mesmos. Layout Banco Bradesco Layout Caixa Econômica Federal ACBrBancoBradesco.pas ACBrBancoCaixa.pas ACBrBoleto.pas
  4. Foi tentar gerar um boleto para bancoob(sicoob) no cnab240 no meu codigo eu passo o valor das datas do juro e a data da multa, quando gero a remessa no meu sistema e mando para o validador ele aparece isso fala que contem a data de vencimento, revisei o codigo e unico lugar que pega a data do juro e da multa é aqui Alguem sabe me dizer o que pode ser ?
  5. Bom dia Pessoal, Estou com um problema na utilização da Lib do boleto, fiz a integração em minha API em C# conforme o projeto DEMO. Consigo gerar os boletos normalmente. Meu problema é quando recebo duas requisições simultâneas a lib se perde e gera os 2 boletos no mesmo arquivo, conforme anexo. Notem ainda que o correto seria tem 2 beneficiários diferentes, e nos boletos vem o mesmo. Estou usando a lib da seguinte maneira. var acbrBoleto = new ACBrBoleto(acbrIniFile); _logger.LogInformation(LoggingEvents.BOLETO_LOGS, $"Generating boleto ${boleto.Guid}"); acbrBoleto.GravarValoresBoleto(boleto, _configuration); acbrBoleto.IncluirTitulos(boletoTitulo); var totalTitulos = acbrBoleto.TotalTitulosLista(); _logger.LogInformation(LoggingEvents.BOLETO_LOGS, $"Total de titulos na lista {totalTitulos}") _logger.LogInformation(LoggingEvents.BOLETO_LOGS, $"Generating boleto ${boleto.Guid} PDF file."); acbrBoleto.GerarPDF(); Mesmo na atual instancia da ACBrBoleto eu inserindo somente 1 titulo, o total de titulos retorna 2, o da instancia atual e o da instancia da outra requisição. Resumindo, qual seria a maneira correta de utilizar a lib com múltiplas instancias? 79d1778a-683d-497b-a041-de746e1a1a3a.pdf
  6. Olá, estou desenvolvendo emissão de boletos bancários utilizando o ACBrMonitor PLUS e estou com dúvidas sobre os campos nossonum e seunumero do arquivo TITULO.INI que meu aplicativo está criando para o ACBr. Meu sistema pode gerar um número sequencial para o campo nossonum de cada boleto do arquivo TITULO.INI ? Por exemplo, o primeiro boleto emitido pelo sistema seria nossonum = 1, o segundo boleto emitido pelo sistema nossonum = 2 e assim por diante? Ou meu sistema deve obrigatoriamente gerar o nossonum utilizando o comando BOLETO.MontarNossoNumero ? Outra dúvida: o número que meu sistema definir no arquivo TITULO.INI para cada boleto, no campo nossonum do arquivo de remessa, será o mesmo número retornado pelo arquivo de retorno do banco? Exemplo: Se nossonum = 5 no arquivo de remessa, o campo nossonum do arquivo de retorno do banco também será 5? Então, para que serve o campo SeuNumero do arquivo TITULO.INI ? Obtive um arquivo ".ret" do Bancoob de um conhecido e, após converter esse arquivo para Retorno.INI pelo ACBr (para analisar), o arquivo Retorno.INI possui, para cada boleto, os campos nossonum e SeuNumero, conforme trecho do arquivo abaixo. Esse SeuNumero seria gerado pelo meu sistema? [Titulo1] ... NumeroDocumento=30347-3 DataProcessamento=09/06/2020 NossoNumero=0202300 ... SeuNumero=0000000000000000000030347 Desde já agradeço qualquer colaboração.
  7. Bom dia. Já existe na ACBR Boletos a configuração para emissão de boletos do banco Original? https://www.original.com.br/
  8. Olá pessoal, estava verificando a impressão do Boleto e a Remessa do Boleto e me deparei com uma divergência. Ao colocar um percentual de multa de 3% sobre o valor de um boleto de 112,56 reais, o valor dessa multa ficou 3,3768, sendo que na impressão trouxe 3,37 mas na Remessa trouxe 3,38, inicialmente o valor é pequeno uma diferença de 0,01 centavo, entretanto ao gerar a mensagem com um valor divergente da remessa o Banrisul durante o processo de Homologação solicitou que seja mantido um único valor pois o sistema não realiza arredondamento. Segue o retorno: Retorno do Banco Impressão do Boleto: Mensagens da Impressão do Boleto Segmento "R" Arquivo de Remessa Segmento "R" Analisei o motivo e acabei encontrando as Diferenças: 1 - Na função de Impressão Padrão da Multa é realizado um "TruncTo" que retorna o valor com duas casas decimais e Formata para "R$ #,##0.00". Função de Impressão do valor da multa (Padrão) Valor Passado a Função Valor Retornado da Função Geração do Segmento "R" Por causa dessa diferença a Impressão e a Remessa são diferentes! Não analisei ainda em outros bancos mas o Banrisul solicita que isso seja ajustado. Desde já Agradeço a atenção. ;D
  9. Não sei se fiz algo errado mas o ACBrBoleto é só para VCL correto ? Alguém já tentou portar pra usar em projetos FMX ? Se sim teve dificuldades ? Por hora percebi que TObjectList e TPicture precisam ser substituídos, isso apenas para compilar usando o componente no projeto, nem to falando as funcionalidades.
  10. Consulting / Development Delphi / Lazarus Firebird / PostGreSQL / SQL Server / MySQL / MariaDB / SQLite / Oracle Consultoria/Desenvolvimento Delphi/Lazarus Firebird/PostGreSQL/SQL Server/MySQL/MariaDB/SQLite/Oracle
  11. Boa tarde Senhores, Passei a ter alguns problemas com a emissão de boletos do sicredi. Ao analisar as últimas alterações no SVN notei que no dia 09/03/2020 houve uma mudança em relação ao tamanho máximo do nosso numero. Antes da revisão do SVN era: fpTamanhoMaximoNossoNum := 8; Após a revisão passou a ser: fpTamanhoMaximoNossoNum := 5; Não sei se mais alguém passou a ter problemas com isso, também não consegui encontrar o tópico que motivou essa alteração. Segue os dados da revisão em questão: Revision: 19353 Author: juniorsantos Date: segunda-feira, 9 de março de 2020 14:42:10 Message: -- ACBrBancoSicred -- [-] Ajuste na Validação da função CalcularTamanhoMaxNossoNumero. ---- Modified : /trunk2/Fontes/ACBrBoleto/ACBrBancoSicredi.pas Modified : /trunk2/Fontes/ACBrBoleto/ACBrBoleto-change-log.txt Grato
  12. Bom dia pessoal, Tenho a seguinte duvida, como fazer o cancelamento de um boleto? Não encontrei uma função na lib para fazer isso. Agradeço a ajuda.
  13. BANCO SAFRA Oi Pessoal, estava realizando testes com o banco safra e percebi um problema referente ao tamanho da Agencia. Ao conferir o manual verifiquei que o tamanho da Agencia e 5, oque estava gerando erro ao gerar o arquivo de remessa e ao gerar a impressao do boleto. Alteraçao ao montar codigo do cedente Alteraçao da montagem do codigo de barras Manual do Banco Adicionado para pegar a instruçao 2 corre, otamente BANCO CRESOL Ao realizar testes no banco cresol foi verificado que ao gerar o boleto a linha digitavel estava sendo gerada incorretamente, sendo verificado gerando um boleto que ja havia sido gerado anteriormente e validado pelo banco e comparando com a versao gerada pelo ACBR, sendo realizada as seguntes modificaçoes. configuraçao encontrada no manual Tamanho da Agencia 4 Alterado para que ao montar o codigo de barras pegue o tamanho da agencia Moficado para ser igual ao manual Modificado para ser igual ao manual Com as seguintes alteraçoes foram aprovadas pelos bancos, deixo os fontes para analise! Desde ja agradeço a atençao.. Fontes.rar
  14. Ola boa tarde, alterei a unit ACBrBancoSicredi.pas, inclui o código do retorno A4, para corrigir a rejeição, quando ocorre um retorno com esse código. segue unit alterada e imagem da alteração; favor adicionar ao repositório do SVN se possível. ACBrBancoSicredi.pas
  15. Boa tarde, pessoal! Estou conseguindo emitir o boleto normalmente pelo ACBR, porém, na hora de cobrar o valor da multa e dos juros não tô conseguindo, mesmo informando as tags ValorMoraJuros e PercentualMulta, não sei se tô passando corretamente. Queria pedir ajuda para saber em quais arquivos e quais dessas tags tenho que passar. Informo essas tags no arquivo txt do boleto e da remessa? Se alguém puder me ajudar a saber a forma correta de passar esses valores, para ser cobrado multa e juros após o vencimento do boleto, agradeço desde já. titulos.ini
  16. Gostaria de verificar como é o procedimento para solicitar a alteração do fonte do boleto UnicredSC? As remessas foram homologadas pelo banco. Segue em anexo os manuais. 5 - GR - COB136 - Composicao da Ficha de Compensacao 02.pdf 6 - GR - COB136 - Layout CNAB 400 - Remessa.pdf 7 - GR - COB136 - Layout CNAB 400 - Retorno.pdf
  17. Olá senhores(a), Verifiquei que na pasta de Exemplos/ACBrBoleto/Delphi/Report possui os arquivos Boleto.fr3 e BoletoNovo.fr3 como mais recentes, gostaria de saber qual devó usar ou qual está mais atualizado para enviar boletos pelo ACBR?
  18. Pessoal estou com um problema inusitado, ou seja, só acontece numa respectiva máquina do cliente. Na minha máquina quando vou simular a mesma situação não se repete. O problema na verdade está aleatório, ou seja, de vez em quando acontece na máquina dela. O problema está relacionado ao código de barras e o valor do boleto que está apresentando uma diferença de 0,01 centavos no código de barras. Estou com os componentes atualizados. Alguém saberia me dizer o que pode ser isso? Sinistro demais! O problema é que isso está causando um problema inclusive no fechamento da contabilidade (diferenças de 0,01). A princípio acho que o problema poderia estar até mesmo no Sistema Operacional / Processador...porque nos meus fontes não existe programação pra esse tipo de situação acontecer. Segue a tela em anexo.
  19. Bom dia! O arquivo de remessa CNAB 240 do SICREDI de um cliente nosso estava sendo rejeitado quando tentava usar o "tipo de Documento" como "DSI" o componente estava alterando para 99 "Outros" e no caso da conta ou carteira dele acontece a rejeição. Fiz alteração na Unit e enviei o arquivo para o banco e foi validado. Estou disponibilizando para conferência pelos administradores e posterior publicação se possível. Unit ACBrBancoSicredi.pas em GerarREgistroTranscacao240. Tenho o manual do banco caso precise, mas como é maior que 2mb não consigo postar aqui. De acordo com o Layout enviado pelo SICREDI, as opções de "Espécie do Título" são: '03' = DMI duplicata mercantil por indicação '05' = DSI duplicata de serviço por indicação '06' = DR duplicata rural '07' = LC letra de câmbio '12' = NP nota promissória '13' = NPR nota promissória rural '16' = NS nota de seguro '17' = RC recibo '19' = ND nota de débito ‘32’ = Boleto Proposta '99' = Outros //Código REMOVIDO {Espécie} {if (EspecieDoc = 'DM') then Especie := '03' else if (EspecieDoc = 'DMI') then Especie := '03' else Especie := '99';} //Código ADICIONADO case AnsiIndexStr(EspecieDoc, ['DMI', 'DSI', 'DR', 'LC', 'NP', 'NPR', 'NS', 'RC', 'ND', 'BP']) of 0 : Especie := '03'; //DMI duplicata mercantil por indicação 1 : Especie := '05'; //DSI duplicata de serviço por indicação 2 : Especie := '06'; //DR duplicata rural 3 : Especie := '07'; //LC letra de câmbio 4 : Especie := '12'; //NP nota promissóri 5 : Especie := '13'; //NPR nota promissória rural 6 : Especie := '16'; //NS nota de seguro 7 : Especie := '17'; //RC recibo 8 : Especie := '19'; //ND nota de débito 9 : Especie := '32'; //Boleto Proposta else Especie := '99'; //Outros end; ACBrBancoSicredi.pas
  20. Boa tarde. Criei esse nova classe para gerar boleto e Remessa (c400) Unicred/SC, onde aqui no estado usa como base o Bradesco, modificando em alguns pontos. Unit nova: ACBrBancoUnicredSC Modifiquei: ACBrBoleto.pas em alguns lugares. ACBrBancoUnicredSC.pas ACBrBoleto.pas Manual_CNAB_400_UniCred.pdf
  21. Pessoal estou homologando o boleto do banco UNICRED e em alguns boletos aleatórios esta sendo gerado a letra P, analisando o código fonte da unit 'ACBrBancoUnicredES.pas' do banco vi que este 'P' é gerado na função de calculo do digito verificador: function TACBrBancoUnicredES.CalcularDigitoVerificador(const ACBrTitulo: TACBrTitulo String; begin Modulo.CalculoPadrao; Modulo.MultiplicadorFinal := 9; Modulo.Documento := ACBrTitulo.NossoNumero; Modulo.Calcular; if Modulo.ModuloFinal = 1 then Result:= 'P' else Result:= IntToStr(Modulo.DigitoFinal); end; Gostaria de saber o por que esta acontecendo isto, por que não pode ser gerado letra em linha digitável, segue anexo da impressão do boleto.
  22. Bom dia. Estou com uma dúvida a respeito do layout do arquivo de cobrança retornado pelo Banco do Brasil: O cliente que estou atendendo possui um número de convênio do banco com o formato 00XXXX (X são números diferentes de zero) e, segundo o site do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/aplicativos-bb/leiautes#/), o convênio é de 4 posições. Porém verifiquei no código fonte do AcBr boleto que o código de leitura do Banco do Brasil só possui a leitura do retorno do convênio de 6 e 7 posições. Segundo o cliente, a leitura das informações como nosso número e o valor de juros e multa estão erradas. O arquivo retornado possui 400 caracteres de tamanho de linha. O ACBr atende o layout de cobrança com convênio de 4 posições ou alguma informação do cliente esta errada?
  23. Leivio Fontenele

    Leivio

    Consultoria e Desenvolvimento Experiência em grandes softwares do varejo ou para grandes corporações financeiras. Delphi, Lazarus, C# (Visual Studio) ou Python SQL Server/Firebird/PostGreSQL/MySQL/MongoDB/SQLite/Oracle Consultoria e Desenvolvimento Experiência em grandes softwares do varejo ou para grandes corporações financeiras. Delphi, Lazarus, C# (Visual Studio) ou Python SQL Server/Firebird/PostGreSQL/MySQL/MongoDB/SQLite/Oracle
  24. Olá pessoal trago algumas mudanças que fizemos em nossa empresa para adequar a algumas necessidades que possuíamos com os boletos.. 1 - Adicionado ao Banrisul a leitura do valor pago do boleto. Adicionado pois nesse banco a informação não era preenchida na leitura permanecendo nulo o valor. Alteração do Fonte para Adicionar a leitura do valor pago 2 - Adicionado 3 tipos de Cobrança no TACBrCaracTitulo do ACBrBoleto.pas Adicionado esses três tipos, pois ao ler os manuais dos bancos foi verificado que eles não se encontravam como opções no fonte. Alteração no fonte do ACBrBoleto.pas adicionando os 3 novos tipos. 3 - Alterado o Banco do Brasil pois um dos tipos de cobrança visto no item 2 não existia como uma opção. Manual do Bando do Brasil "Nota 22". Alteração para se adequar ao manual. 4 - Alterado o Banco do Santander pois um dos tipos de cobrança visto no item 2 não existia como uma opção. Manual do Santander "Nota 5". Fonte Alterado para se Adequar ao manual. Segue abaixo os fontes alterados... Fontes.rar
  25. Bom dia, gostaria de por a disposição uma correção no arquivo ACBrBancoBancoob.pas. Com relação as ocorrências temos três funções importantes no AcbrBoleto, são elas CodOcorrenciaToTipo, TipoOCorrenciaToCod e TipoOcorrenciaToDescricao. Sendo que CodOcorrenciaToTipo e TipoOCorrenciaToCod devem ser inversamente equivalentes e TipoOcorrenciaToDescricao trazer a descrição mais fidedigna da ocorrência. Como estava: function TACBrBancoob.CodOcorrenciaToTipo Conteúdo [28: Result := toRetornoDebitoTarifas;] function TACBrBancoob.TipoOCorrenciaToCod Conteúdo [toRetornoManutencaoTituloVencido : Result :='28';] Line 1382 Conteúdo [28: Result := toRetornoDebitoTarifas;] Mantido em [28: Result := toRetornoDebitoTarifas;] Contido em [function TACBrBancoob.CodOcorrenciaToTipo]; Line 1445 Conteúdo [toRetornoManutencaoTituloVencido : Result :='28';] Alterado para [toRetornoDebitoTarifas : Result :='28';] Contido em [function TACBrBancoob.TipoOCorrenciaToCod]; Line 1486 Conteúdo [28: Result:='28-MANUTENÇÃO TÍTULO VENCIDO' ;] Alterado para [28: Result:='28-DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS' ;] Contido em [function TACBrBancoob.TipoOcorrenciaToDescricao]; ACBrBancoBancoob.pas Discriminação das alteracoes em ACBrBancoBancoob 04-12-2019.txt
×
×
  • Create New...