Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'boleto'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Categories

There are no results to display.

Forums

  • Fórum Aberto - ACBr
    • ACBr News
    • Equipamentos testados
    • Base de Conhecimento
    • Dúvidas Gerais sobre o ACBr
    • ACBrSerial
    • ACBrSAT
    • ACBrNFe
    • ACBrMonitor PLUS
    • ACBrDFe
    • ACBrTEFD e Dúvidas sobre TEF
    • ACBrTXT
    • ACBrBoleto
    • ACBrDiversos
    • ACBrTCP
    • ACBrFramework
    • ACBrLIB
    • Dia do ACBr
  • Suporte Pago - SAC
    • Dúvidas gerais
    • ACBrMonitorPLUS
    • NFe/NFCe - Nota Fiscal Eletrônica
    • DFe - Documentos Fiscais Eletrônicos
    • SAT / MFE
    • TEF
    • Boleto
    • ACBrSPED
    • ACBrTXT
    • Paf-ECF
    • Requisitos Fiscais por UF
    • ACBrLIB
  • Outros Assuntos
    • ACBr's Pub
    • Legislação Fiscal e Tributária
    • Object Pascal - Delphi & Lazarus
    • Data Base
    • Classificados
    • Dúvidas não relacionadas ao ACBr

Categories

  • Suporte Pago - SAC
    • ACBrMonitorPLUS - SAC
    • Utilitários - SAC
    • ACBrLib - SAC
    • Dia do ACBr 1a edição
  • Free Download
    • ACBrMonitorPLUS
    • Demos / Testes / Utilitários
    • ACBrLIB
    • Apresentações - Palestras

Calendars

  • Eventos - Palestras - Webinars
  • Prazos SEFAZ
  • Community Calendar
  • Feriados Nacionais

Blogs

  • Daniel Simoes' Blog
  • André Ferreira de Moraes
  • Moderadores ACBr
  • Teste de Blog
  • Notícias do ACBr

Categories

  • Suporte Pago - SAC
    • Webinars
    • Video Aulas
    • Palestras - Dia do ACBr 1a Ediçao
  • Vídeos Abertos
    • Video Aulas
    • Comunicados
    • Palestras - Dia do ACBr 1a Ediçao
  • Campanhas promocionais

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website URL


Skype


Localização


Interesses


CNPJ da Empresa


CPF

Found 334 results

  1. Boa noite, estou com um problema para configurar a posicao 108 (tipo de carteira) no layout cnab 400 do banco Banrisul. Qual a variável que devo utilizar pois ja usei TipoCarteira=0, e sempre coloca nesta posicao a letra C, que nem consta no manual, deveria colocar 1. Desde ja agradeço.
  2. Boa tarde, estou homologando os boletos do Itaú no nosso sistema e não pude deixar de notar que na classe TACBrBancoItau as tabela de tipos de ocorrência estão desatualizadas, faltando tratar diversas rejeições. Me baseei no manual de integração do Itaú disponível no seguinte link: Manual de Integração boletos Itaú (pg. 26 a 34, tabela 1 a tabela 12) Alterei o que foi necessário e adicionei as rejeições faltantes. Gostaria de contribuir com minhas alterações. Como devo proceder? Att.
  3. Olá pessoal, bom estive verificando e testando a leitura do arquivo retorno 240 do Banrisul e verifiquei que aparece uma mensagem de erro em relação ao CNPJ da empresa. Debugando o código verifiquei que a mensagem aparece pois ao ler o arquivo o CNPJ é formatado com os caracteres especiais e na verificação onde é visto se o CNPJ do cedente é o mesmo do arquivo ele é formatado com apenas números, sendo assim sempre diferente independente da forma como eu passe na configuração. Acredito que a solução seja apenas remover do fonte do banco banrisul a formatação onde são colocados os caracteres especiais do documento. Ah lembrando que a validação ocorre na Unit ACBrBoleto que é unica e é usada por todos os bancos, sendo assim veirifiquei que em outros apenas existe a Função OnlyNumber ao tratar o CNPJ/CPF do arquivo. Bom no momento seria isso, desde já agradeço a atenção de todos.
  4. Boa tarde, pessoal! Estou conseguindo emitir o boleto normalmente pelo ACBR, porém, na hora de cobrar o valor da multa e dos juros não tô conseguindo, mesmo informando as tags ValorMoraJuros e PercentualMulta, não sei se tô passando corretamente. Queria pedir ajuda para saber em quais arquivos e quais dessas tags tenho que passar. Informo essas tags no arquivo txt do boleto e da remessa? Se alguém puder me ajudar a saber a forma correta de passar esses valores, para ser cobrado multa e juros após o vencimento do boleto, agradeço desde já. titulos.ini
  5. Boa tarde, Meu problema esta sendo com o componente ACBrBoleto. Estou com o ACBr atualizado (inclusive limpando arquivos existentes na instalação). Uso Delphi Tokyo 10.2.1. Quando vou executar o programa ele retorna o erro dizendo que a propriedade Boleto.Banco.CasasDecimaisMoraJuros não existe. Ja verifiquei os Paths da Library e estao todos certos. Anexo uma imagem de um exemplo que eu fiz para teste mostrando o erro. Obrigado por enquanto.
  6. Pós atualização dos arquivos ACBR-boleto os boletos gerados passaram a sair com valor documento zerado. Verifiquei o log dos arquivos e encontrei a alteração que me trouce problemas, segue: procedure TACBrTitulo.setValorDocumento(const AValue: Currency); begin // O arredondamento é com objetivo de remover as diferenças em arredondamentos posteriores, // que causa uma diferença entre o valor do documento e a linha digitável. fValorDocumento := RoundTo(Double(AValue), -2); end; // Veja: Porem não sei por qual motivo Double(25,55) me retorna zero, e também não entendo a necessidade desta "Conversão" para Double se "AValue" e "fValorDocumento" são Currency; Podo somente o meu Delphi está se comportando desta forma, se alguém puder me orientar, pois parece ser uma coisa boba, mas não gosto de mexer diretamente nos códigos do ACBR. Obrigado desde já.
  7. Boa noite, Estou precisando gerar boleto sem valor, estes boleto são para uma entidade filantrópica onde as pessoas informam o valor que vão recolher, existem algumas opções no corpo do boleto. Existe alguma solução?
  8. Bom dia. Estou com dúvidas no cálculo de dias úteis do componente ACBr Boleto no seguinte: O Boleto acima esta configurado para protestar apos o 5º dia util nos parametros do sistema, porem a mensagem vem com o "4º dia", pelo nosso entendimento e do cliente, o protesto deveria ocorrer no 5º dia 02/04 e não no 4º dia 01/02... Não entendi porque ele retroagiu um dia sendo que temos um sábado e um domingo dentro desse período pelo cálculo do componente . Grato.
  9. Pessoal estou iniciando agora na emissão dos boletos usando o acbrmonitor plus. Não sei o que colocar em alguns campos :/ , vou colocar aqui os que eu não encontrei. Help! (Estou montando o [modelo de configuração - arquivo.ini] com o exemplo do manual [Cedente] CodigoCedente=123456 Modalidade=17 CodTransmissao=10 Convenio=123456
  10. Alguém sabe se existe um Web Service do Bradesco, que tenha como exportar o arquivo de remessa de boletos, que o componente ACBr Boleto gera, em um formato REST por JSON ou XML para ser cadastrado automaticamente sem usar o Bradesco Net Empresa?
  11. Boa Tarde Senhores! Estou usando a versão 1.2.0.18 do ACBRMonitorPlus, a qual baixei recentemente e instalei na minha máquina de desenvolvimento. Porém, utilizo o ACBRMonitorPlus apenas para gerar boletos, pois ainda não integrei essa função ao meu sistema diretamente com o ACBR. Só que agora, com essa nova versão, quando tento gerar um boleto aparece a seguinte mensagem: ATENÇÃO: Chave RSA Privada NÃO pode ser lida no arquivo "swh.ini". Após a mensagem o boleto não é gerado. Na versão anterior (1.1.0.54) que eu utilizava e está em produção nos clientes isso não ocorria e o boleto é gerado normalmente. Também já excluí o arquivo. Porém ele foi recriado e o problema continua. Poderiam me ajudar a resolver essa questão? Abraços! Daniel
  12. Olá a todos , venho aqui apresentar um projeto que estou trabalhando, www.boletonatela.com.br, a idéia é disponibilizar um serviço para emissão de segunda via de boletos emitidos por sistemas desktops. Com as ultimas alterações no processo de boletos, onde todos são registrados, e com a possibilidade de pagar boleto vencido e ele atualizar, podemos disponibilizar o boleto emitido sem precisar ficar gerando novos títulos. Hoje busco parceiros para testar o serviço e evoluir o sistema. Funciona da seguinte maneira : Inicialmente eu cadastro o parceiro no sistema e esse parceiro cadastra os clientes, que são os emissores do boleto. No cadastro do cliente, informa-se a chave do dropbox do cliente. Dai basta criar no dropbox do cliente uma pasta com o nome boleto_na_tela e dentro dela duas pastas, pdf e txt. Quando o sistema do cliente gerar os boletos, pasta gravar na pasta boleto_na_tela/pdf, os boletos no formato PDF, e na pasta boleto_na_tela/txt os arquivos de remessa. Os arquivos pdfs tem que seguir um padrão de nome. O sistema vai ler o arquivo de remessa e fazer a inclusão dos títulos. A medida que forem gerados arquivo retorno e gravados na pasta, o sistema vai dando baixa nos títulos. De uma forma simples, conseguimos disponibilizar a visualização de boletos emitidos para impressão/visualização e também um histórico financeiro. O sistema vai ter um custo acessível ainda a ser definido. No momento busco parceiros para serem beta tester e me ajudarem a evoluir o sistema. Quem tiver interesse, pode me contactar no [email protected] ou no telegram @jrCarvalho. Att. Júnior Carvalho
  13. Olá pessoal, bom dia! Atualmente aqui na empresa utilizamos a versão 1.2.0.11 do ACBR (testado também na versão 1.2.0.39) e, o ACBR simplesmente congela (ou fecha sozinho) e não processa por completo o arquivo ent.txt. Acontece que estamos gerando boletos e remessas (vários, mais de 1000 ao mesmo tempo). Nosso sistema cria de principio um arquivo ent.tmp e, só depois de inserir todos os registros é que ele altera o arquivo ent.tmp para o nome ent.txt. Neste momento, o ACBR processa poucos registros e, imediatamente para de responder e não funciona mais. No gerenciador de tarefas do Windows, o ACBR fica consumindo sem parar 25% de CPU e, só finalizando a tarefa é que ele volta a funcionar. Diante do fato apresentado, gostaria de saber se há alguma limitação em relação a quantidade de registros no arquivo ent.txt - o ACBr possui algum limite? Há algo que possa ser feito para solucionar isto? OBS: Poucos registros ele funciona normalmente. Se for de valia, segue os arquivos que ficam assim que ele para de funcionar: ENT.TXT: BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\",12) ------------------------------ LOG.TXT (ALGUNS DADOS COMO NOME E CPF FORAM REMOVIDOS): 06/02/2019 10:38:51 - ATENÇÃO: Chave RSA Privada NÃO pode ser lida no arquivo "swh.ini". 06/02/2019 10:38:51 - ACBr MonitorPLUS Ver.1.2.0.11 06/02/2019 10:38:51 - Aguardando comandos ACBr 06/02/2019 10:38:51 - Monitorando Comandos TXT em: C:\AcBrMonitor\ENT.TXT 06/02/2019 10:38:51 - Respostas gravadas em: C:\AcBrMonitor\SAI.TXT 06/02/2019 10:38:51 - Log de comandos será gravado em: C:\AcBrMonitor\LOG.TXT 06/02/2019 10:39:09 - BOLETO.LimparLista 06/02/2019 10:39:09 - OK: 06/02/2019 10:39:17 - BOLETO.IncluirTitulos(" [Titulo1] NumeroDocumento=2014004401 NossoNumero=9406 Carteira=09 ValorDocumento=10,00 Sacado.NomeSacado=NOME DO CLIENTE Sacado.Pessoa=0 Sacado.CNPJCPF=1111111111 Sacado.Logradouro=Rua João Andrade Filho Sacado.Numero=1 Sacado.Bairro=Jardim Itaipu Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=Ourinhos Sacado.UF=SP Sacado.CEP=18900-000 Mensagem=|| ValorMoraJuros=0,00 Vencimento=10/01/2014 (...) [Titulo1870] NumeroDocumento=201709541870 NossoNumero=11275 Carteira=09 ValorDocumento=10,00 Sacado.NomeSacado=NOME DO CLIENTE Sacado.Pessoa=0 Sacado.CNPJCPF=1111111111 Sacado.Logradouro=RUA ITALO RIOS Sacado.Numero= Sacado.Bairro=JD DAS ARVORES Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=SCRPARDO Sacado.UF= Sacado.CEP=18900000 Mensagem=|| ValorMoraJuros=0,00 Vencimento=10/12/2017 " (sim, ele termina desta forma, com uma aspas no final do arquivo). Alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo ou uma maneira de resolver isto? Estamos também com um outro cliente com o mesmo, só que relacionado a NFe. A nota tem muitos produtos e o ACBR dá a impressão que não consegue processar muitas requisições e para de funcionar no meio. Agradeço a atenção e obrigado.
  14. Bom dia! Estou implementando o boleto da CEF e percebi que no arquivo ACBrBoleto, o método LeRetorno contém um teste que lança uma exceção se o código remessa/retorno for diferente de '2'. procedure TACBrBoleto.LerRetorno(AStream: TStream); ... case Length(SlRetorno.Strings[0]) of 240 : begin if (Copy(SlRetorno.Strings[0],143,1) <> '2') then Raise Exception.Create( ACBrStr( NomeArq + sLineBreak + 'Não é um arquivo de Retorno de cobrança com layout CNAB240') ); ... Porém existem outros casos que podem ser tratados e por conta desse teste eu não consigo tratá-los na unit ACBrBancoCaixa. Não seria melhor transferir esse teste para dentro das units de cada banco? Pois dessa forma cada banco poderia implementar o tratamento para estes outros casos. Att.
  15. Recentemente, os boletos que emito pelo Santander Rápida com Registro (ainda nao testei outros bancos), quando o cliente paga em atraso, ele não paga os juros que seguem na instrução, e mesmo quando paga em dia, o banco aceita qualquer valor. A atendente do Santander disse que na hora de gerar a cobrança, eu preciso informar em Tipo de Cobrança: Conforme Registro, e atualmente estou emitindo como Divergente. Mas eu não encontro esta propriedade. O que devo alterar?
  16. Bom dia amigos, estou anexando uma alteração que fiz na unit ACBrBancoBancoob pois a mesma não estava gerando no arquivo de remessa a data de limite pagamento, mesmo informando nas propriedades do componente. Peço que algum moderador avalie e se for o caso suba pra todos no SVN, pois com algumas mudanças no validador do SICOOB sem esta informação não valida o arquivo de remessa 240, pois sempre estava preenchendo com 00000000. Fico no aguardo e agradeço a atenção. ACBrBancoBancoob.pas
  17. Boa tarde. Um cliente nosso está trabalhando com o banco Sicoob - Unimais (http://www.sicoobunimais.com.br) , não havia configurado emissão de boletos, remessa e retorno para esse banco ainda. É a mesma configuração do Sicoob? Alguém já fez essa configuração?
  18. Boa tarde Senhores, Estou tendo um problema estranho, tenho um cliente que trabalha com boletos do banco Itau. Os boletos são registrados normalmente por meio da remessa, os pagamentos são contabilizados tranquilamente. O problema ocorre quando é feito a antecipação dos recebimentos dos boletos, ocorre que o itau gera dois arquivos de retorno, um Retorno A e um Retorno B Este retorno B são os títulos que foram antecipados e pagos clientes destinatários.. ou seja, quando se faz a antecipação não são informados quais títulos, o próprio sistema do itaú escolhe os titulos, e quando o boleto é pago, vem por meio deste retorno B. O retorno A consigo ler normalmente, o retorno B vem com o digito verificador do nosso número diferente do que foi gerado pelo meu sistema por meio do ACBr. Entrando em contato com o banco, eles me disseram que o sistema estaria calculando o DAC do nosso número de forma errada. Alguém poderia me dar uma luz? Obrigado
  19. Atualizei para a ultima versão do acbr e fiz mais alguns ajustes conforme meus clientes solicitaram e homologuei em alguns bancos e todos foram aceitos. em anexo arquivos alterados. Favor analisarem. ACBrBoletoFCFortesFr.dfm ACBrBoletoFCFortesFr.pas ACBrBoleto.pas
  20. Boa tarde! Estou com um problema, pois meu cliente tem 3 contas de números diferentes e um único cedente para as contas. O banco me manda um retorno com os títulos e para cada titulo vem a conta que ele pertence. O componente já trata este caso pois não encontrei. Olhei nos fonte e vi que a conta é pega do topo do relatório. Desde já agradeço.
  21. Boa tarde ! Monto um lote de boletos de variados clientes com diversos títulos, enviando separadamente um a um. Acontece que por exemplo o cliente fez a compra em 5 parcelas , como esta hoje, envia 5 e-mail..... Alguém sabe de como fazer para que o PDF imprima as 5 parcelas em único arquivo , enviado assim apenas 1 e-mail para o cliente ? Lembrando que os boletos são impresso na ordem de liberação , seguindo a ordem também das parcelas . Exemplo: 100/1-5, 100/2-5 .... 100/5-5.
  22. GOSTARIA DE SABER SE, PARA SE ENVIAR O ARQUIVO DE REMESSA DO BANCO DO BRASIL, OBRIGATORIAMENTE EU PRECISO ENVIA-LO PELO SITE DO BANCO OU TEM ALGUM LINK EXTERNO, ONDE FAÇO ISSO AUTOMATICAMENTE VIA SISTEMA.
  23. Boa tarde, hoje temos configurado no ACBr a emissão dos boletos pelo banco, logo, geramos os boletos e os clientes recebem os mesmos por correio, tudo feito direto pelo banco. Para facilitar a vida dos clientes e contornar os problemas recorrentes de entrega por parte dos correios, enviamos também "lembretes de vencimento" por e-mail. Fazemos isso há pelo menos 3 anos já. Antes utilizávamos o Banrisul e hoje utilizamos o Santander. A questão é que, para os dois bancos, a linha digitável impressa pelo banco sempre foi ligeiramente diferente à gerada pelo ACBr, até cheguei a criar uma postagem sobre isso aqui certa vez (https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/23429-linha-digitável-de-boletos-do-banrisul-gerados-pelo-acbr-diferente-do-boleto-enviado-pelo-banco), mas como nunca tive problemas com isso pois, indiferente do cliente pagar com um ou com outro, o dinheiro entrava na minha conta e o boleto era liquidado normalmente, não levamos a discussão à frente. O problema é que, depois das últimas reformas da Febraban e da unificação do recebimento de boletos, meus clientes que tentam pagar pela linha digitável recebida por e-mail recebem um aviso de erro dizendo que o título é inválido, certamente pela diferença na linha digitável. Seguem exemplos: ACBr 03399918125200000000101413301019776840000023000 Santander 03399918125200000000101413301043176840000023000 Alguém já notou isso? Santander.pdf ACBr.pdf
  24. Boa tarde, após atualizar meu acbr boleto venho tendo um problema, a quantidade total de linhas do lote e arquivo (ultimas duas linhas da remessa) estão vindo incorretas. Não sei o que foi alterado pois não tenho o arquivo do acbr antigo, porém eu fiz a remessa de um mesmo boleto com um executável feito antes e um depois de atualizar, vou deixar um anexo deles. Como devo proceder? tem algo novo que eu devo passar ao gerar a remessa? Att. REM-ANTES.TXT REM-DEPOIS.TXT
  25. Bom dia, venho tendo um problema ao validar meus arquivos de remessa. Quando eu passo o campo TipoDiasProtesto tanto diUteis ou diCorridos, o arquivo gera com o total de linhas do lote e do arquivo incorretas, como mostrado na imagem anexada. Estou anexando o arquivo de remessa também para facilitar. O que pode ser isso? estou fazendo algo de errado? Antes eu não passava nenhum valor para o campo TipoDiasProtesto e ele nunca deu erro, ontem fui gerar uma remessa para homologar com o banco e me deparei com o erro dizendo que eu deveria informar o código para protesto, e quando eu informo ele me retorna o erro das linhas. Se alguém puder ajudar, desde já agradeço. REM-02102018150012.TXT
×
×
  • Create New...