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gutopj01

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  1. Johnbh3, foi com o utilitário da Elgin que acertaram, mas foi o técnico da Elgin que acertou com acesso remoto. Veja o fone no site deles e ligue no 0800 deles, resolveram rápido.
  2. Oi Sérgio, foi resolvido com suporte da elgin, não fui eu quem esteve na empresa e parece que fizeram acesso remoto no pc da impressora e resolveram, mas não me lembro detalhes para te passar.
  3. Olá, uma nota foi emitida e deu erro de internet durante o envio ... e não foi recebido o retorno, foi feita novamente e foi dado como duplicidade, ai foi consultado o status da nota e o retorno foi OK: Rejeição: Consumo Indevido [Consulta] CStat=656 CUF=35 ChNFe=35210842911659000140550010000000651000065016 DhRecbto= DigVal= Msg=Rejeição: Consumo Indevido NProt= VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=4.00 XMotivo=Rejeição: Consumo Indevido cMsg=0 tpAmb=1 xMsg= como foi emitida outra nota, e essa está como rejeitada ...tem necessidade de cancelar ? obrigado
  4. Olá Ítalo, obrigado por responder, seria aqui então? [pag001] tPag= vPag= indPag= CNPJ= cnpj Magalu pagamento correto ? obrigado
  5. Olá, de acordo com o Modelo NFe.INI completo temos esses campos para colocar o intermediário [infIntermed] CNPJ= idCadIntTran= Mas de acordo com e-mail que recebemos da Magalu deve-se colocar o o cnpj de quem recebe o pagamento. O CNPJ do Magazine Luiza é 47.960.950/0001-21deve constar nos documentos fiscais emitidos por seus parceiros nas operações de marketplace, como intermediador de operação não presencial. Deve ainda constar o CNPJ 17.948.578/0001-77, do Magalu Pagamentos, como intermediador do pagamento da operação. em que tag devo colocar o cnpj do Magalu Pagamentos ? obrigado.
  6. Olá a todos, uma venda feita pela Magalu, onde a modalidade do frete por conta do destinatário e enviado pelos correios como é preenchido os dados da transportadora? obrigado Guto
  7. Muito obrigado, deu tudo certinho... valeu e boa semana
  8. Bom dia BigWings, com a alteração do CST para 90 gerou os dados do ST , mas agora retorna que a somatória não bate. Pode dar uma olhada é a primeira vez que faço uma nota desse jeito e estou meio perdido. obrigado 35210746363123000350550010000199041019904018-nfe.xml
  9. segue o ini e xml gerados completos nfe.ini 35210746363123000350550010000199041019904018-nfe.xml
  10. olá, Os dados sobre ST são colocados no INI, aparece na totalização do xml , mas não aparece nas tags do ICMS Onde estou errando ? obrigado ==== NO INI ================= [ICMS001] orig=0 CST=60 <modBCST>3</modBCST> vBCST=100.00 pICMSST=5.00 vICMSST=5.00 ==== NO XML ============= <imposto> <ICMS> <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> </ICMS60> </ICMS> -- NO TOTAL DO XML <vBCST>100.00</vBCST> <vST>5.00</vST>
  11. Olá, em uma nota de devolução onde deve-se colocar pIcms e vIcms e as tags para ST onde coloco os dados da ST ? obrigado
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