PASCOAL ANTONIO SCOPETTO N
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Ninguém?
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Boa noite
Ninguém teve ese problema?
Obrigado
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Bom dia
O boleto não te protesto e esta dando erro pois precisa ser assi :
Não protestar -> Sem Protesto - Segmento P - posição 221-227 informe 3001030 - Não Protestar - 00 dias, Devolver em 30 dias
aonde informe isso?
Obrigado
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Bom dia
Ricardo deu certo
Obrigado
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Ricardo
Vou tentar mas pode ser isso que não coloca o codigo cedente?
Obrigado
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sim
Só esse campo que falta para entregar os boletos, o que pode estar errado?
Obrigado
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Hudson
olha como estou passando no cedente
Cedente.RespEmis=0
Cedente.Pessoa=1
Cedente.CodTransmissao=
Cedente.Modalidade=SIGCB
Cedente.Convenio=673222
Banco=3
Conta=2229
DigitoConta=1
Agencia=3243
DigitoAgencia=0
CodCedente=673222
DirLogos=C:\MicroCenter\ACBrMonitorPLUS\Logos
Copias=1
Preview=1
Progresso=1
Setup=1
Layout=3
Filtro=0
DirArquivoBoleto=
DirArquivoRemessa=
DirArquivoRetorno=
CNAB=0o que esta errado?
Obrigado
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Bom dia
Por favor qual tag tenho que informar para aparecer o campo certo no codigo do beneficiário :
Agência / Código Beneficiário
4111-4/0-0Obrigado
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Juliana
Agora chegou mais um email do suporte do BB, estava mandando o novo arquivo e veja o que me enviaram:
Linha 0001: Erro no sequencial do registro. informado ' 00000'. Correto '000001'
Linha 0001: Registro com 401 colunas
Linha 0011: Registro com 399 colunas
Linha 0001: Detalhe tipo 0 (Header do Arquivo, obrigatório) não localizado na primeira linha do arquivo
Linha 0001: Detalhe tipo 7 (obrigatório) não localizado
--------------------------------------------------------------------------------
********************* Header do Arquivo não localizado ***********************
******************************* Detalhe tipo 7 *******************************
Posições 002 a 003: Preencher com o tipo de inscrição do cedente: '01' para CPF ou '02' para CNPJ
INFORMADO - > [00]
Posições 004 a 017: Preencher com o número de inscrição correto para o convênio: 05534986000101
INFORMADO - > [00000000000000]
Posições 081 a 082: Preencher com zeros
INFORMADO - > [70]
Posições 085 a 087: Preencher com brancos
INFORMADO - > [000]
Posições 088 a 088: Preencher com brancos ou 'A'
INFORMADO - > [5]
Posições 102 a 106: Como sua carteira é 17, preencher com uma das opções abaixo:
'04DSC': Solicitação de registro na Modalidade Descontada
'08VDR': Solicitação de registro na Modalidade BBVendor
'02VIN': Solicitação de registro na Modalidade Vinculada
'Brancos': Registro na Modalidade Simples
INFORMADO - > [0000 ]
Posições 121 a 126: Informe a data de vencimento do título no formato DDMMAA, ou '888888' para vencimento à vista, ou '999999' para vencimento na apresentação
INFORMADO - > [ ]
Posições 127 a 139: Preencha com o valor do título, sem pontuações, traços ou brancos
INFORMADO - > [ ]
Posições 140 a 142: Preencher com número do Banco do Brasil: '001'
INFORMADO - > [ ]
Posições 143 a 146: Preencher com zeros, o sistema indicará a agência cobradora de acordo com o CEP do endereço do sacado
INFORMADO - > [ ]
Posições 147 a 147: Preencher com brancos
INFORMADO - > [0]
Posições 148 a 149: Preencher com um código válido para a espécie do título (vide leiaute)
INFORMADO - > [00]
Posições 150 a 150: Preencher com 'N' para sem aceite ou 'A' para com aceite
INFORMADO - > [0]
Posições 151 a 156: Preencher com a data de emissão do título no formato DDMMAA
INFORMADO - > [000000]
Posições 272 a 274: Preencher com brancos
INFORMADO - > [000]
Posições 315 a 326: Preencher com o bairro do sacado ou com brancos
INFORMADO - > [311320000000]
Posições 350 a 351: Preencher com a cidade do sacado
INFORMADO - > [00]
Posições 392 a 393: Preencher com brancos
INFORMADO - > [00]
Posições 394 a 394: Preencher com brancos
INFORMADO - > [7]
****************************** Trailer do Arquivo *******************************
Posições 002 a 394: Preencher com brancos
INFORMADO - > [201001 000000000000000000000000000129
Não entendo mais nada, podeme ajudar?
Obrigado
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bOA tARDE
jULIANA
ESTOU MONTANDO O NOSSO NUMERO ASSIM : 28484830000000029
E O MONITOR ESTA DANDO ERRO
[Titulo1]
NumeroDocumento=1611000001
Carteira=17
ValorDocumento=2768,65
Vencimento=18/11/2016
DataDocumento=11/11/2016
DataProcessamento=11/11/2016
DataAbatimento=
DataDesconto=
DataMoraJuros=19/11/2016
DataProtesto=
ValorAbatimento=
ValorDesconto=0
ValorMoraJuros=9,14
ValorIOF=
ValorOutrasDispesas=
PercentualMulta=2
LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria, Ate o vencimento
Especie=DM
EspecieMod=R$
NossoNumero=28484830000000032
Sacado.NomeSacado=NEUZA NETA
Sacado.CNPJCPF=2144944440135
Sacado.Pessoa=0
Sacado.Logradouro=RUA 44406
Sacado.Numero=84
Sacado.Complemento=SALA C
Sacado.Cidade=FAZENDA NOVA
Sacado.UF=GO
Sacado.Cep=76220444
[email protected]
Mensagem=
Instruncao1=
Instruncao2=
Aceite=1
OcorrenciaOriginal=0
Parcela=1
TotalParcelas=1
SeuNumero=
TipoDiasProtesto=0
TipoImpressao=1O EUQ ESTA ERRADO?
E O CONVENIO ESTA ASSIM : 002848483
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BOA TARDE
TENTEI GERAR COMO O BANCO MANDOU E APARECEU O ERRO NO MONITOR :
ERRO: Tamanho Máximo do Nosso Número é: 10
E O BANCO PASSOU 20 CARACTERES
O QUE FAÇO ?
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Boa Tarde
Erro no arquivo remessa nosso numero :
====================================================================================================
Segmento P > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 038 a 057: Preencher o nosso número da seguinte forma: '2812483NNNNNNNNNNbbb' onde
'N' = numeração livre a cargo da empresa e 'b' = brancos – Informado: [1611000001X
não pode ir o X que é o dígito de controle como tenho que fazer?
Obrigado
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Obrigado
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Boa tarde
ACBr Monitor Ver.0.1.9.08
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Boa tarde
Estou tento problemas para gerar o .rem, estou fazendo nessa ordem :
Boleto.ConfigurarDadados
Boleto.LimparLista
Boleto.IncluirTitulos
Boleto.GerarRemessa
Boleto.GerarPDF
todos com interval de 10 segundos entre os comandosAs vezes não gera o .rem
Tem vezes q gera todos
Tem vezes que gera dois
Tem vezes que gera um
ou nenhumno monitor
BOLETO.LimparLista OK: Configuração de Boletos gravada com sucesso
BOLETO.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini) OK: BOLETO.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\Remessa\Titulo2.ini) OK: Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\Remessa\,273,Titulo2.rem)
ERRO: Lista de Boletos está vazia
Boleto.GerarPDF
ERRO: Lista de Boletos está vaziaO que esta errado?
Obrigado
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Bom dia
Juliana
Eu não programo em Delphi,
Como posso ter essa alteração ?
Pois preciso entregar meu sistema hoje para meu cliente.
Obrigado
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Bom dia
Como faço?
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Por favor
Como altero os valores que estão com 0000 por espaços?
Obrigado
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boa tarde
Juliana
Quais valores foram informados nas propriedades Cedente.Modalidade e Titulos.Carteira?
[Cedente]
Nome=LAMBADA E LAMBADA LTDA - ME
CNPJCPF=12789654000109
Logradouro=Rua Prof. DAS cRUZES
Numero=459
bairro=Centro
Cidade=Pocos de Caldas
cep=37871010
Complemento=SALA 21
UF=MG
RespEmis=1
TipoPessoa=1
LayoutBol=3
CaracTitulo=0
Modalidade=027
TipoCarteira=17
Convenio=2848483
[Conta]
Conta=80222
DigitoConta=7
Agencia=4341
DigitoAgencia=4
[Banco]
Numero=001
CNAB=0
IndicieACBr=1
DirLogos=C:\FlowSys\Monitor\Logos
Copias=1
Preview=1
Progresso=1
Setup=1
Layout=0
Filtro=1
DirArquivoBoleto=C:\FlowSys\201611
DirArquivoRemessa=C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\Remessa
DirArquivoRetorno=C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\Retorno
LerCedenteRetorno=0
EmailAssuntoBoleto=
EmailMensagemBoleto=
Impressora=TinyPDFDe acordo com a página 3 do manual CNAB240 - Cobranca Cedente SEG-PQTU.pdf, o valor está correto. Por favor verifique junto ao banco se houveram alterações e se o novo manual está disponível.
Resposta : 06.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos'
(espaços).
Posições 232 a 240: Campo não tratado, preencher com brancos
INFORMADO -> [000000000]
Será necessário ajuste no componente.
Como faço?
O pior é que tenho que entregar até amanhã esses boletos por favor se puder me ajudar agradeço
Obrigado
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Bom dia
Recebi esse retorno da homologação mas como faço para acertar?
Pois os campos são preenchidos pelo monitor :
> Header de Arquivo < Lote 0000 >
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002848483001417027 '
INFORMADO - > [002848483001411027 ]
> Header de Lote < Lote 0001 >
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Posições 012 a 013: Preencher com brancos
INFORMADO -> [00]
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002848483001417027 ' ou '002848483001417027TS'. O TS nas posições 051 a 052 enviará o arquivo para teste, com direito ao
INFORMADO -> [002848483001411027 ]
> Segmento P < Lote 0001 >
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Posições 058 a 058: Quando a carteira for 17, preencher com '7' para registro na modalidade simples, '2' Vinculada, '3' Caucionada ou '4' Descontada
INFORMADO -> [1]
> Segmento Q < Lote 0001 >
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Posições 114 a 128: Preencher com o bairro do sacado
INFORMADO -> [ ]
> Segmento R < Lote 0001 >
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Posições 232 a 240: Campo não tratado, preencher com brancos
INFORMADO -> [000000000]
> Trailer de Lote < Lote 0001 >
────────────────────────────────────────────────────────────────────
> Trailer de Arquivo < Lote 9999 >
Obrigado
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Juliana
Boa Tarde
Como faço para a cada boleto gerado em pdf eu renomear o mesmo?
Pois todos os boletos ficam no pdf como fço?
Obrigado
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Ok
Na parte do cedente para cada rotina que mandar vou mudar e ver.
Obrigado
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ASSIM
BOLETO.GerarPDF - e o nome e caminho como passo?
obrigado
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Juliana
E para gerar o Pdf?
Obrigado
BOLETO CAIXA SEM PROTESTO
em ACBrBoleto
Postado
BOM DIA
O INI DO TITULO :
[Titulo1]
NumeroDocumento=1612000001
Carteira=RG
ValorDocumento=2768,65
Vencimento=18/11/2016
DataDocumento=10/12/2016
DataProcessamento=10/12/2016
DataAbatimento=
DataDesconto=
DataMoraJuros=19/11/2016
DataProtesto=0
DataBaixa=0
ValorAbatimento=
ValorDesconto=0
ValorMoraJuros=9,14
ValorIOF=
ValorOutrasDispesas=
PercentualMulta=2
LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria, Ate o vencimento
Especie=DM
EspecieMod=R$
NossoNumero=0000000269
Sacado.NomeSacado=NEUZAME DA SILVA FERREIRA
Sacado.CNPJCPF=22239235000122
Sacado.Pessoa=0
Sacado.Logradouro=RUA 0644
Sacado.Numero=8444
Sacado.Complemento=SALA C
Sacado.Cidade=FAZENDA NOVA
Sacado.UF=GO
Sacado.Cep=74220000
[email protected]
Sacado.Bairro=centro
Mensagem=
Instruncao1=
Instruncao2=
Aceite=1
OcorrenciaOriginal=0
Parcela=1
TotalParcelas=1
SeuNumero=
TipoDiasProtesto=0
TipoImpressao=1
continua com erro na posição 221-227 3002000 deveria ser 3001030
como tenho que fazer
Obrigado