[Duvidas Banco do Brasil]

Os últimos 

Configuração de Boletos gravada com sucesso
Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini)
Boleto.LimparLista
Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000068.ini)
OK: 
Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,68,bb_2000068.rem)
OK: 
Configuração de Boletos gravada com sucesso
Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini)
Boleto.LimparLista
OK: 
Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000069.ini)
OK: 
Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,69,bb_2000069.rem)
OK: 
Configuração de Boletos gravada com sucesso
Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini)
Boleto.LimparLista
OK: 
Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000070.ini)
OK: 
Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,70,bb_2000070.rem)
OK: 
Configuração de Boletos gravada com sucesso
Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini)
Boleto.LimparLista
OK: 
Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000072.ini)
OK: 
Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,72,bb_2000072.rem)
OK: 
Configuração de Boletos gravada com sucesso
Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini)
Boleto.LimparLista
OK: 
Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000073.ini)
OK: 
Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,73,bb_2000073.rem)
OK: 
Configuração de Boletos gravada com sucesso
Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini)
Boleto.LimparLista
OK: 
Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000074.ini)
OK: 
Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,74,bb_2000074.rem)
OK: 
Configuração de Boletos gravada com sucesso
Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini)
Boleto.LimparLista
Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000075.ini)
OK: 
Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,75,bb_2000075.rem)
OK: 
 

Obrigadi

[Duvidas Banco do Brasil]

Foi sim : 

0010001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000000200                                                                                                              00000000000000000000000000000000000000000

Já tentei de tudo e nada 

Obrigado

[Duvidas Banco do Brasil]

Estou fazendo assim :

"Vencimento=" & Format(D![DataVencimento], "ddmmyyyy")
"DataDocumento=" & Format(Date, "ddmmyyyy")
"DataProcessamento=" & Format(Date, "ddmmyyyy")
"DataAbatimento="
"DataDesconto="
"DataMoraJuros=" & Format([DataVencimento], "ddmmyyyy")
"DataProtesto="

Esta certo?

 

Obrigado

[Duvidas Banco do Brasil]

Citar

Citar

Não encontrei nada no help a este respeito.

 

 

[Duvidas Banco do Brasil]

Citar

Citar

 

O problema da identificação resolveu agora é a data para a multa veja :

Posições 067 a 074: Preencher a data de cobrança da multa; Deverá ser no vencimento do título ou no dia posterior
No seu arquivo está assim:
15.3R   Data da Multa                       067 a 074 (08)N G074  >  [30121899]
 

eu estou informando assim : "DataMoraJuros=" & Format$(([DataVencimento] + 1), "ddmmyyyy")

Está certo?

 

Obrigado

 

[Duvidas Banco do Brasil]

Bom dia 

 

Estou com a versão ACBr Monitor Ver.0.2.02.5

 

 

 

[Duvidas Banco do Brasil]

Boa Noite

O problema do 0014 foi resolvido agora retornou um problema :

Posições 038 a 057: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com brancos ou zeros
Identificação do Título no Banco 
                                        Coloco space de 20 e aparece isso
 P 010683060000000027200 28940120000000000   11011062016000001  
 

cedente :

RespEmis=1
TipoPessoa=1
CodigoCedente=27299
LayoutBol=3
CaracTitulo= 0
Modalidade=19
TipoCarteira=11
Convenio=2894088
[Conta]
Conta=2777
DigitoConta=0
Agencia=6899
DigitoAgencia=4
[Banco]
Numero=001
CNAB=0
IndiceACBr=1
DirLogos=C:\FlowSys\Monitor\Logos
Copias=1
Preview=1
Progresso=1
Setup=1
 

Agradeço a ajuda

 

Obrigado

 

[Duvidas Banco do Brasil]

Obrigado

 

Resolvido

Mandei mais uma remessa para homologação.

 

 

[Duvidas Banco do Brasil]

Eu sei que não passamos essa informações então por que esta indo com 

2894012 00001411019

o que estou enviando:

"LayoutBol=3"
"CaracTitulo= 0"
"CodTransmissao="
"Modalidade=19"
"TipoCarteira=11"
"Convenio=2894012"  

Obrigado

[Duvidas Banco do Brasil]

Esse é o link correto > http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/CbrVer04BB.pdf

 

obrigado

[Duvidas Banco do Brasil]

Juliana Bom dia 

Aguardando ...desculpa é que o cliente está me pressionando.

[Duvidas Banco do Brasil]

Juliana Bom dia 

Não tem resposta para a minha dúvida?

Obrigado

[Duvidas Banco do Brasil]

Boa tarde Juliana

Não conseguiu resolver meu problema?

 

Obrigado

[Duvidas Banco do Brasil]

O Trecho foi tirado no link pssado pelo suporte do Banco do Brasil http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/CbrVer04BB.pdf

 

Obrigado

[Duvidas Banco do Brasil]

Ai está :

Campo opcional, preencher com brancos (espaços) OU se informado, preencher com “9999999990014CCVVV  “, onde 999999999

 

999999999 - informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda;

0014 para cobrança cedente;

CC informar o número da carteira;  

VVV o número da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços

 

Preciso saber no componente aonde informe o 0014 é isso que preciso?

 

Agradeço 

 

Obrigado

[Duvidas Banco do Brasil]

Mas o conveio nesta certo  o que esta errado é  000014  que não sei aonde informo isso entendeu?

Abaixo os dados que mando 

"CaracTitulo= 0"
"CodTransmissao="
"Modalidade=19"
"TipoCarteira=11"
"Convenio=2894012"

Agradeço

Obrigado

[Duvidas Banco do Brasil]

Aonde vejo o demo para a montagem do código do convênio?

Só preciso saber isso

Agradeço

 

Obrigado

 

[Duvidas Banco do Brasil]

Descobri que o  Código do Convênio no Banco é isso :"9999999990014CCVVV  “

só que no acbr esta indo  002894012 000014 11 019    
                                                com o mudo isso?

 

Obrigado

 

[Duvidas Banco do Brasil]

Bom dia

Cart/Variacao :     11/019 SIMPLES COM REGISTRO                              

Minha dúvida é como são :

'-)  composto o código do convênio ?

código do convênio: '002894012001411019  '
No seu arquivo está assim:
07.0   Código do Convênio no Banco         033 a 052 (20)A G007  >  [289401200001411019  ]

2-) Como preencho a   Identificação do Título no Banco ?

Obrigado 

 

[Erro não identificado]

Sergio não entendi, pois o sat esta conectado na internbet direto e é o de produção para ter certeza que foi enviado certo.

 

 

[Erro não identificado]

BOIA TARDE

 

ALGUEM PODE ME AJUDAR NESSE ERRO?

 

OK: [ENVIO]
Resultado=833342|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|999|ATENÇÃO: O prazo legal para envio dos CF-e-SAT é de 10 dias contados da data da ocorrência da operação, após o qual serão considerados inábeis. Recomenda-se conectar o SAT à internet o mais frequentemente possível; no mínimo uma vez a cada 5 dias.
numeroSessao=833342
codigoDeRetorno=6010
RetornoStr=833342|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|999|ATENÇÃO: O prazo legal para envio dos CF-e-SAT é de 10 dias contados da data da ocorrência da operação, após o qual serão considerados inábeis. Recomenda-se conectar o SAT à internet o mais frequentemente possível; no mínimo uma vez a cada 5 dias.
XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.06"><ide><CNPJ>05399267000117</CNPJ><signAC>iRqd4RkAjOx61YraZGbl71ZV5MoEPNBr+KALgNK65SeLUd92cyWNvacjI/JzhiW5Zt2ao599U3RpmvDXuAmKwvrLULSeiGQP7+fOHIE5xLinj/YlSwDpP0xtDvAeKODVukCUfVoTlXX5LI1NgdEjzxzurSJC9VumhkJ9O1gKNgfVerh7cCbQFLOFmali7NLWyurqMG1/n/ShtRX70PbqnbGTBmJ0z2Kq1hnuk0LtB1yrIhyPI2/CWAdrIssoL7oB6qDtPoncdOuNN61B0IS12mE3QQT+LCuO7+OucGhzMo3KAKlagCgZBKSfWPJRvUXQFwEoMGwoHSpCfcw2LiapWQ==</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>10617817000167</CNPJ><IE>459048573117</IE><indRatISSQN>S</indRatISSQN></emit><dest></dest><total><vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741></total><pgto></pgto></infCFe></CFe>
 

OBRIGADO

[VINCULAR COM DIMEP]

Bom dia

Não criou nenhum arquivo desse.

 

Obrigado

[VINCULAR COM DIMEP]

Boa Tarde

Insyalei o Sat em produção, tudo certinho salvo o arquivo no diretorio aonde esta o monitor como ent.txt mas não acontece nada o que devo fazer?

 

Obrigado

[VINCULAR COM DIMEP]

Marcio, to tentando mas com o monitor da Acbr coloco o xml lá e não retorna nada queria saber se pelo menos o xml esta certo coloquei os dados da Dimep como foi me passado, o que pode estar errado?

Obrigado

 

[VINCULAR COM DIMEP]

E como faço os testes sem a vinculação?

EStou usando o Acbr Monitor