Paulo Junior Mcz
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Na vdd esse parametro no ini do boleto é só pra deixar fixo no ACBr o padrão 240, coisa que eu já fazia manual ante de gerar o remessa, mas o erro persiste.
Não sei se é um problema deste bendito Banco Daniel, não sei se tens relatos de outros durante o processo de implantação.
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vou mudar e testar no ini pera.
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Modalidade 240 posições! Estou fazendo essa mudança direto no ACB Monitor, porém dpeois vou te fazer outra pergunta, tipo toda vez que passo o comando para gerar o arquivo de remessa via arquivo ENT e volto no ACBr ele muda para o 400, tenho que tá indo lá direto mexer nisso, tem como já passar essa informação via comando?
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Bom dia,
Daniel ontem consegui com o meu cliente um contato com o suporte do Banco e eles insistem nessas informações.
Cod . Transmissão uma sequência de 9 (0) 000000000262703
Modalidade 240 posições
Convênio / Beneficiário 1902627032
CODIGO CLIENTE: 003212525DFiz o ajuste no meu .ini para gerar o arquivo de remessa, não deu mais o erro acima mencionado no tratamento do arquivo remessa com a informação do boleto, porém acusou outro erro que quero compartilhar e se possível se tem algum histórico.
Pense na peleja.
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Agora validando o arquivo de remessa pra fazer o banco reconhecer o boleto pra validar o pagamento dele acusa este erro. Estamos quase lá. Daniel peço desculpas sobre as constantes perguntas, porém reforço que assisti todos os vídeos sobre o tema no tutorial e perceba que estou evoluindo rs, agora sobre esse erro ao gerar ao validar o arquivo de remessa.
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Vou validar e te reporto em seguida ok.
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Daniel Boa tarde,
Consegui gerar o boleto pelo sistema do banco santander, segue boleto(s).pdfa solicitação.
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É isso que vou solicitar ao meu cliente agora, me dá acesso para emitir pelo app do banco e compartilho aqui ok. Assim que conseguir. Abraço e Obrigado pelo apoio Danie.
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Mesma rejeição Daniel.
Eu vou tentar criar a remessa e enviar pro banco para entender se a remessa vai registrar o boleto.
Nem somente gerando o arquivo de remessa contendo este boleto também passou pela validação do Santander.
Segue os arquivos utilizados, o ini do boleto foi o seu exemplo.
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Daniel creio que tenha sido um equivoco meu e te mandei sem observar esse segundo .ini com esses grupos em duplicidade, estarei validando agora pela manhã e te reporto. Obrigado.
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Carteira código 5, Pronto.
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Bom dia,
Daniel segue os dados que consegui. Sobre a carteira meu cliente está indo no banco neste momento presencial, porque pelo atendimento eletrônico não conseguiram passar, assim que tiver complemento a msg ok.
Conta : 13006827
Digito Conta: 9
Agencia: 4538
Digito Agencia: 0
Convenio/Beneficiário : 00334538001902627032
Carteira:
Modalidade: rápida com registro
Código Transmissão: 000000000262703 -
Mesmo usando a sua recomendação Daniel creio que esteja faltando alguma informação dentro do Ini e agora começou a dá erro de validação no código do convênio e está correto.
boleto1.iniboleto BANCO SANTANDER11.pdf
Tela de validação Banco, testando o boleto.
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Júlio a questão é que não acho no manual do ACBr onde estão estes campos criticados na validação do Santander entendeu.
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Boa tarde,
Pessoal estou na etapa de achar o modelo ini para validação do boleto Santander para em seguida construir na minha aplicação o modelo, porém na tela de validação do Santander encontrei o seguinte erro na validação do código de barras do boleto, a linha digitavel passou de boa, porém não sei qual é as TAGs dentro do Ini que modificam as posições questionados pelo validador, alguém poderia me ajudar, que já trabalha coboleto BANCO SANTANDER2.pdfboleto1.inim o boleto layout Santander? Segue Resposta do Validador do Banco e os arquivos em anexo.
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Já achei a sessão, o comando Boleto.GerarRemessa ele já gera conforme o Banco configurado, vou validar e qualquer dúvida eu volto a informar.
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Poderia me direcionar para o material de como criar este arquivo de remessa para envio ao banco para registro do boleto por favor.
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Daniel via webserver não ainda certo? O que está integrado no ACBrMonitor?
Att,
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Já vi que pelo Santander a API não vai funcionar.
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Boa tarde, estou estudando sobre a implementação de boletos na minha aplicação, validando com os dados de um cliente, porém o boleto gera, no entanto ocorre o erro em anexo, existe alguma permissão especifica que precisa ser solicitado ao Banco?
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Diego pode encerrar o Post eu já corrigi obrigado.
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Mas se você entrar no INI você vai vê a TAG criada no grupo ICMS.
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Diego preciso ocultar na impressão da nota também essa informação da BASE de Calculo ICMS e VALOR do ICMS, é só deixar sem as TAGS no Grupo Total?
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Boa tarde,
Pessoal poderia me auxiliar onde estou errando neste cálculo, pois já verifiquei no grupo Totais e o valor está semelhante ao do gupo ICM só usei um item para entender, Grato! Em anexo estou enviando o XML gerado + o INI que estou mandando e o erro SEFAZ.
errobasest.txt NF00056.ini 27230647382945000189550010000000561000000012-nfe.xml
Validação Boleto Santander
em Dúvidas gerais
Postado
Vou verificar com o meu cliente Daniel, falo assim que conseguir.