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Tudo que Paulo Junior Mcz postou
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Vou verificar com o meu cliente Daniel, falo assim que conseguir.
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Na vdd esse parametro no ini do boleto é só pra deixar fixo no ACBr o padrão 240, coisa que eu já fazia manual ante de gerar o remessa, mas o erro persiste. 000001.rem Não sei se é um problema deste bendito Banco Daniel, não sei se tens relatos de outros durante o processo de implantação.
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vou mudar e testar no ini pera.
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Modalidade 240 posições! Estou fazendo essa mudança direto no ACB Monitor, porém dpeois vou te fazer outra pergunta, tipo toda vez que passo o comando para gerar o arquivo de remessa via arquivo ENT e volto no ACBr ele muda para o 400, tenho que tá indo lá direto mexer nisso, tem como já passar essa informação via comando?
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Bom dia, Daniel ontem consegui com o meu cliente um contato com o suporte do Banco e eles insistem nessas informações. Cod . Transmissão uma sequência de 9 (0) 000000000262703 Modalidade 240 posições Convênio / Beneficiário 1902627032 CODIGO CLIENTE: 003212525D Fiz o ajuste no meu .ini para gerar o arquivo de remessa, não deu mais o erro acima mencionado no tratamento do arquivo remessa com a informação do boleto, porém acusou outro erro que quero compartilhar e se possível se tem algum histórico. boleto1.ini 000001.rem Pense na peleja.
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Agora validando o arquivo de remessa pra fazer o banco reconhecer o boleto pra validar o pagamento dele acusa este erro. Estamos quase lá. Daniel peço desculpas sobre as constantes perguntas, porém reforço que assisti todos os vídeos sobre o tema no tutorial e perceba que estou evoluindo rs, agora sobre esse erro ao gerar ao validar o arquivo de remessa. 000001.rem
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Vou validar e te reporto em seguida ok.
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Daniel Boa tarde, Consegui gerar o boleto pelo sistema do banco santander, segue boleto(s).pdfa solicitação.
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É isso que vou solicitar ao meu cliente agora, me dá acesso para emitir pelo app do banco e compartilho aqui ok. Assim que conseguir. Abraço e Obrigado pelo apoio Danie.
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Mesma rejeição Daniel. Eu vou tentar criar a remessa e enviar pro banco para entender se a remessa vai registrar o boleto. Nem somente gerando o arquivo de remessa contendo este boleto também passou pela validação do Santander. Segue os arquivos utilizados, o ini do boleto foi o seu exemplo. boleto1.ini000001.rem
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Daniel creio que tenha sido um equivoco meu e te mandei sem observar esse segundo .ini com esses grupos em duplicidade, estarei validando agora pela manhã e te reporto. Obrigado.
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Carteira código 5, Pronto.
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Bom dia, Daniel segue os dados que consegui. Sobre a carteira meu cliente está indo no banco neste momento presencial, porque pelo atendimento eletrônico não conseguiram passar, assim que tiver complemento a msg ok. Conta : 13006827 Digito Conta: 9 Agencia: 4538 Digito Agencia: 0 Convenio/Beneficiário : 00334538001902627032 Carteira: Modalidade: rápida com registro Código Transmissão: 000000000262703
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Mesmo usando a sua recomendação Daniel creio que esteja faltando alguma informação dentro do Ini e agora começou a dá erro de validação no código do convênio e está correto. boleto1.iniboleto BANCO SANTANDER11.pdf Tela de validação Banco, testando o boleto.
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Júlio a questão é que não acho no manual do ACBr onde estão estes campos criticados na validação do Santander entendeu.
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Boa tarde, Pessoal estou na etapa de achar o modelo ini para validação do boleto Santander para em seguida construir na minha aplicação o modelo, porém na tela de validação do Santander encontrei o seguinte erro na validação do código de barras do boleto, a linha digitavel passou de boa, porém não sei qual é as TAGs dentro do Ini que modificam as posições questionados pelo validador, alguém poderia me ajudar, que já trabalha coboleto BANCO SANTANDER2.pdfboleto1.inim o boleto layout Santander? Segue Resposta do Validador do Banco e os arquivos em anexo.
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Erro ao tentar pagar boleto teste - BOLETO NAO LOCALIZADO PROCURE O BENEFICIARIO
um tópico no fórum postou Paulo Junior Mcz Dúvidas gerais
Boa tarde, estou estudando sobre a implementação de boletos na minha aplicação, validando com os dados de um cliente, porém o boleto gera, no entanto ocorre o erro em anexo, existe alguma permissão especifica que precisa ser solicitado ao Banco? -
Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens
um tópico no fórum postou Paulo Junior Mcz Dúvidas gerais
Boa tarde, Pessoal poderia me auxiliar onde estou errando neste cálculo, pois já verifiquei no grupo Totais e o valor está semelhante ao do gupo ICM só usei um item para entender, Grato! Em anexo estou enviando o XML gerado + o INI que estou mandando e o erro SEFAZ. errobasest.txt NF00056.ini 27230647382945000189550010000000561000000012-nfe.xml