ANDERSON JUNIOR GADO DA SILVA

Ao tentar enviar um boleto pelo banco inter via api, ele precisa fazer uma consulta, essa consulta precisa alterar o scopo para *.read em vez de write, fiz uma justes vou enviar abaixo. function TBoletoW_Inter_API.Enviar: boolean; var LJsonObject : TACBrJSONObject; LOrigScope : String; begin Result := inherited Enviar; (* Tratamento automatico qdo tpINCLUI com pix. Entao ele vai enviar capturar a reposta para pegar o codigoSolicitacao e realizar uma consulta detalhe automaticamente para retornar o boleto com QrCODE *) if (Boleto.Cedente.CedenteWS.IndicadorPix) and (Boleto.Configuracoes.WebService.Operacao = tpInclui) then begin LJsonObject := TACBrJSONObject.Parse( FRetornoWS ); try if NaoEstaVazio(LJsonObject.AsString['codigoSolicitacao']) then begin ATitulo.NossoNumeroCorrespondente := LJsonObject.AsString['codigoSolicitacao']; Boleto.Configuracoes.WebService.Operacao := tpConsultaDetalhe; // Salva o scope original (boleto-cobranca.write) usado na criacao do boleto LOrigScope := Boleto.Cedente.CedenteWS.Scope; // Troca para scope de leitura: a API v3 do Inter exige boleto-cobranca.read // no endpoint GET de consulta detalhe, rejeitando tokens com scope write (HTTP 401) Boleto.Cedente.CedenteWS.Scope := 'boleto-cobranca.read'; try GerarDados; Result := inherited Enviar; finally // Restaura o scope original para nao afetar proximas operacoes Boleto.Cedente.CedenteWS.Scope := LOrigScope; end; end; finally LJsonObject.Free; Boleto.Configuracoes.WebService.Operacao := tpInclui; end; end; end;

Muito obrigado Att.

Bom dia caros senhores, gostaria de tirar uma duvida, no metodo de substituir uma nfse antes de substituir eu devo enviar ela e dai sim substituir ou o processo de substituição ja faz o envio? Att.

Bom dia, segue abaixo print do erro

Fiz o filtro, e desconsiderei as notas de entradas, mas por algum motivo ele continua dando o erro, pela descrição agora ele esta reclamanda tambem das notas de saida, eu estava usando a seguinte propriedade do c010 IND_ESCRI := IndEscriIndividualizado; como consolidada, mudei para individualizado que dai tem os registros c100 e c170, mas mesmo assim não passa na importação. Att.

Mais uma vez obrigado, muito obrigado....farei os ajustes e testes... Att...

Tive uma mudança nas mensagens de erro após configurar corretamente o componente para geração, talvez possa dar uma olhada no outro post: Att.

Ola, boa noite, dando continuidade nas minhas duvidas sobre EFD Contribuições, após configurar corretamente para geração do arquivo TXT eu não consegui importar o arquivo para o PVA pois consta que não deveria gerar os registros C010 e C100, nesses registros é onde informo as notas e itens das notas, minha pergunta seria, tem outro registro no qual devo lançar esses registros? obs: abaixo print do erro... Att.

Confirmado, é Cumulativo, vou alterar e gerar novamente, mais uma vez obrigado. Att.

De acordo com as aliquotas que o contador passou é "Cumulativo" mas vou perguntar a ele, a empresa esta no lucro presumido. Att.

Não encontrei pela descrição a propriedade para alterar no Acbr, talvez você ja use e poderia me falar qual propriedade é, em anexo um print de onde eu imagino que seja. Att.

Bacana, obrigado vou verificar agora mesmo e posto aq. Att.

Bom, vou manter o post aberto caso não esteja ferindo a politica do forum, caso algum outro colega saiba e possa me orientar fico grato pela oportunidade de usar o forum. Att.

Boa tarde Sr's(a), gostaria de pedir um auxilio, estou gerando o arquivo de SPED de CONTRIBUIÇÕES, mas ao tentar validar o arquivo esta apresentando uma divergencia entre a aliquota do pis/cofins da emissão da nota e o que o PVA esta aguarando, vou postar um print do erro, se puderem me dar uma indicação... obs: primeiro anexo é do PVA e o segundo é de como estou configurando para gerar o TXT. Att.

Obrigado a todos.... Att.

Não vou chutar, disse que vou tocar fazendo o projeto, e vou buscando informações, em caso de "enrroscar" não conseguir resolver algum problema vou procurar consultoria, mas não farei isso antes de tentar resolver, e gerar o arquivo por si só. Att.

Obrigado pessoal, vou solicitar ao pessoal do escritorio de contabilidade. ps: ainda estou bem no começo disso tudo, vou passar por aqui varias vezes. Att.

Caros colegas, este registro 0500 (Plano de contas contabeis) existe uma tabela padrão, ou devo pegar essa lista com o contador da empresa? Att.

Obrigado Juliomar, vou tentar fazer e se enrroscar vou procurar o marco... Att.

Caros, gostaria de saber se nesta categoria posso postar duvidas tecnicas/fiscais sobre a geração e tratamento de erros do sped de contribuição, não é sobre o uso do componente em si, e sim sobre os erros q aparece e a geração do arquivo para determinada tipo de empresa. Att.

Estou tendo um problema em enviar uma NFe no estado de MT, aparece o seguinte erro: Notas não confirmadas: 999 - Rejeição: Erro não catalogado invalid xpath expression: 'null'. Caused by: null. Alguem mais passando por isso? Att.

Pensei nessa possibilidade de criar um campo "last_update" mas ai pensei e quando for delete? teria que fazer uma tabela ou armazenar de alguma forma para repassar essa informação para os pdvs, então fiquei na duvida entre o campo de update e entre armazenar o status do registro em uma tabela. ja sobre o webservice, sem duvida é assim que farei. Att.

Ola pessoal, estou querendo mudar o PDV do meu sistema que hoje é online para offline, queria alguma dica de vocês como estruturaram a parte do banco para isso, minha idéia seria criar uma trigger no lado do server em cada tabela que eu quero que esteja no pdv e a qualquer interação sendo update, insert ou delete, a trigger alimente uma tabela com o nome da tabela, registro e a operação, e assim do lado do pdv fazer a leitura, desses dados e incorporar as alterações no db do pdv, mas queria ver com vocês se tem algumas outras idéias para fazer isso. Att.

Certo, farei isso, obrigado novamente... Att.

caramba, então lasco td rsrsrs, obrigado Juliomar. Att.