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Cristofer Rodrigues

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  1. Olá bom dia sr. @Italo Giurizzato Junior, Há pouco ocorreu novamente, verifiquei sobre esta questão das atualizações do Windows, tinha uma pendente, fiz a atualização e vou aguardar para ver como irá se comportar; mas o que chama a atenção é o fato de que eu gerei novamente a nota, isso antes de atualizar o Windows, e a transmissão foi realizada com sucesso. Vou acompanhando e qualquer coisa irei postando aqui. Grato pela atenção.
  2. Olá sr. @Italo Giurizzato Junior, boa tarde. WinCrypt. Atenciosamente,
  3. Olá boa tarde, Sobre a questão do TLS está de acordo, a SEFAZ-RS não aceita mais em outros TLS mais antigos.
  4. Olá bom dia, Sei que já existem alguns tópicos criados aqui no fórum sobre o assunto, mas ultimamente tenho recebido este retorno da SEFAZ, quando estou realizando o envio da NF-e, para ser mais preciso, isso começou a 2 dias atrás, antes disso estava tudo funcionando perfeitamente, porém desde este tempo estou enfrentando este problema; em algumas vezes, depois de algumas tentativas de envio do documento, o mesmo retorna com a informação de Autorizado, e em outras Duplicidade. Gostaria de saber se mais alguém está passando por este "problema', por assim dizer, e outro fato interessando, não são em todos os clientes que isso ocorre, já cogitei de ser questão do Provedor de internet, mas em contato com eles informam que está tudo de acordo. Consultando a disponibilidade da SEFAZ, também informa que está tudo de acordo, mas estou enfrentando essa situação há dois dias e não consegui resolver, se alguém tiver alguma dica já ajuda. Atenciosamente,
  5. Olá bom dia. Nos fontes tem um exemplo que você pode usar para se basear. Na pasta do ACBr você localiza: Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFe\Delphi, nesta pasta tem um projeto modelo que te dá um norte. Atenciosamente,
  6. Olá bom dia, Você pode fazer da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------- FROM TABDEPRECIACAO D WHERE D.CODIGOEMPRESA = A.CODIGOEMPRESA AND D.CODIGOFILIAL = A.CODIGOFILIAL AND D.CODIGOATIVO = A.CODIGO AND D.TIPOMOVIMENTO = 0 AND D.REFERENCIA <= (select (cast('01.' || extract(month from dateadd(month, 1, current_date)) || '.' || extract(year from current_date) as date) - 1) as ULTIMO_DIA_MES_ATUAL) from RDB$DATABASE)), A.VALORABERTURA) as Abertura, -------------------------------------------------------------------------------------------- Se estiver em uma SP você pode criar uma variável para receber a informação do select do ultimo dia; Atenciosamente,
  7. Olá boa noite. Não achei no seu fonte o preenchimento da propriedade: "NumeroArquivo", dá uma olhada e preenche ela para fazer o teste se vai mudar algo aí para você. Abraço
  8. Aqui no seu arquivo, vi que tem 2 vezes a configuração "LayoutVersaoArquivo" uma na linha 76, onde faz o set para 777, e outra na linha 145, que faz o set para 0(zero). Estão na mesma função, no ini que é gerado, chegou a verificar qual o valor que está sendo gravado? Só estou perguntando mesmo na intenção de ajudar, não conheço muito de java.
  9. Olá boa tarde, Baixei o layout da página do Banco Itaú, pelo link:https://download.itau.com.br/bankline/cobranca_cnab240.pdf fiz um teste, informando a propriedade LayoutVersaoArquivo := 050, no caso do manual está informando para usar a 040, conforme imagem:, e quando gerei o arquivo remessa alterou na boa. o hint que está aparecendo é antes de receber o 50 da mesma forma a sequencia da remessa coloquei um numero qualquer neste caso 123, só para testar e o resultado foi conforme o desejado (Manual) Arquivo e também: (Manual) Arquivo Utilizei no teste Itaú: Chegou a debugar para ver se está passando nos respectivos campos?
  10. Olá bom dia, No objeto Boleto tem a propriedade "FACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoArquivo", que acredito que resolve o primeiro problema Quando Gera a remessa você pode passar a sequencia, que resolve o segundo problema: FACBrBoleto.GerarRemessa(SEU NSA). Acredito que o auxilie nesta parte. Atenciosamente,
  11. Olá boa noite, Estou realizando a homologação do PagFor, juntamente com o banco Sicredi, já realizei a remessa normal, tudo certo e homologado, agora estou no último passo, solicitado pelo pessoal da validação do Sicredi, que é gerar uma remessa de exclusão, porém ao gerar a Remessa, o Tipo de Movimento não está sendo preenchido de acordo, procurei no manual do Sicredi, porém somente consta os códigos [0 - Inclusão e 9-Exclusão], no modelo padrão da FEBRABAN constam os demais códigos que foi onde me baseei, como não consegui anexar aqui, em função de o arquivo ter mais do que 2MB, segue o link: https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Layout padrao CNAB240 V 10 09 - 14_10_21.pdf [Página 179], conforme imagem anexa As funções TpMovimentoToStr e StrToTpMovimento estão com os códigos incompletos, e quando informo o tipo tmExclusao ao invés de retornar o código 9 está retornando o código 7. Segue anexo o fonte(ACBrPagForConversao.pas) alterado para colaboração com a comunidade; a nível de informação: acabei de atualizar os fontes e está com esta "divergência" das informações. Grato pela atenção. ACBrPagForConversao.pas
  12. Boa tarde @Juliana Tamizou e @José M. S. Junior, Quanto ao layout padrão, foi tudo aprovado e homologado com sucesso. Muito obrigado pelo feedback de vocês! No entanto a maioria de nossos clientes tem como padrão em seu processo financeiro, ficar com uma via do boleto emitido, assinada pelos seus clientes. Isso ajuda eles na organização interna e, em alguns casos, inclusive, em questões de cobrança judicial. Para não gastar mais uma folha, somente para assinatura, temos como padrão permitir a impressão dos boletos em 3(três) partes [Via do pagador, Via do recebedor e Via do recibo], tudo na mesma página. Gostaria de solicitar que reavaliassem a possibilidade de aceitar este layout como [lPadraoPIX2], pois pelo número de clientes que temos, gastamos muito tempo para readequar este layout todas as vezes que realizamos a atualização do SVN. Isto nos gera muito custo operacional. Aguardo a reavaliação de vocês e conto com a sua compreensão. Atenciosamente,
  13. Olá boa noite, Fiz a alteração e os testes, aqui realizou a importação do arquivo retorno e tudo configurado de acordo, arquivo anexado para verificação. ACBrBancoBradesco.pas
  14. Olá @Juliana Tamizou, Fiz o processo de homologação, isso com relação ao envio dos dados de remessa, porém tem a parte do retorno, que estou trabalhando ainda nisso, depois de termos validado junto ao banco, fizemos a configuração no cliente, porém a parte do retorno ainda está pendente, fui ver isso hoje, no fonte do ACBrBancoBradesco.pas não está implementada a função de leitura do Retorno, vou fazer a alteração e posteriormente inserindo aqui no chamado. As funções implementadas estão na imagem anexa, pode ver que estão faltando as funções referentes ao retorno, daí quando não implementadas pega do ACBrBoleto.pas(Padrão)
  15. Olá boa tarde pessoal, Hoje realizei a homologação dos boletos do banco Bradesco, CNAB 400 carteira 04, porém tive que realizar alteração nos fontes do ACBr. Isso por que, ao realizar a impressãoBradesco remessa e retorno.pdf do boleto, estava solicitando obrigatoriamente o dígito verificador da agência, porém conforme manual anexo este campo não é obrigatório, na verdade conforme manual está sinalizado como opcional o campo, para este caso tive de alterar o fonte ACBrBoleto.pas, inserindo o cobBradesco na linha 3254, conforme anexo; com base nesta alteração tive que alterar o fonte do ACBrBancoBradesco.pas, implementando a função MontarCampoCodigoCedente dando um override, pois uma vez que o dígito não é informado, a formatação fica em disparidade. Após realizadas as alterações os arquivos foram homologados com sucesso. Espero ter colaborado com a comunidade, desde já agradeço a atenção. ACBrBoleto.pas ACBrBancoBradesco.pas
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