thiagogobatti

Acabei dando uma tratada no exemplo dos colegas. Segue em vermelho as alteraçoes feitas no DEMO. for I := 1 to NrTitulos do begin Titulo:= ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista; [color=#FF0000]Titulo.TotalParcelas := NrTitulos; // define a quantidade de titulos que o boleto vai ter.[/color] with Titulo do begin [color=#FF0000]parcela := i;[/color] LocalPagamento := 'Pagar preferêncialmente nas agências do Bradesco'; //MEnsagem exigida pelo bradesco // Vencimento := IncMonth(EncodeDate(2011,05,10),I); [color=#FF0000] Vencimento := IncMonth(StrToDate(edtVencimento.Text),I);[/color] qualquer duvida entre em contato. abraços, Thiago Gobatti

resolvido.

Bom dia amigos, Fiz algumas alterações no layout do Carne caso alguem queira posso enviar por e-mail. - Nao estava aparecendo o logo do banco no recibo no sacado (corrigido). - Implantei comprovante de entrega de carne sai apenas na primeira pagina. abraços, Thiago Gobatti

Obrigado Douglas. Consegui depois de muito tentar, criei uma variavel e joguei os dados em uma tabela temp depois de formatar os dados e pedir a aceitação do usuario, ai sim grava os boletos pagos no banco de dados. agora estou com um problemao, o campo data baixa vem zerado assim 00/00/00 e o cnpj o componente de boleto quando vc informa o cnpj ele formata e o validador que tem no campo nao aceita formataçao so numeros. quando vou ler o arquivo de retorno tenho problema nesta linha Result := StringToDateTime( DateTimeString, Format ) ; o programa esta lendo o campo data recebimento 00/00/0000 o cnpj no componente formata com ponto e barra na validação de dados pede apenas numeros. function TACBrValidador.Validar : Boolean; tive que desativar esta funcao para pode ler normalmente o arquivo de retorno.

bom dia amigos, Deu o mesmo problema o banco itau falou que estou tentando dar baixa em titulo nao registrado. segue o medelo do arquivo. 01REMESSA01COBRANCA 006700189639 WORLD MIX SERV. INF. LTDA. 341BANCO ITAU SA 140411 000001 10207368318000179006700189639 0000 000001230000000000000109 I01000000000116041100000000001003410000001N140411000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000100031082917850THIAGO GOBATTI R. DR. ERNESTO VERGARA 308 VILA TUPI 11704030PRAIA GRANDE SP 21041105 000002 10207368318000179006700189639 0000 000001240000000000000109 I01000000000221041100000000001003410000001N140411000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000100031082917850THIAGO GOBATTI R. DR. ERNESTO VERGARA 308 VILA TUPI 11704030PRAIA GRANDE SP 26041105 000003 9 000004 Estava os dois registros com I02 ai mudei na mao para I01 vamos ver se o banco reconhece. abraços.

depois de muito quebrar a cabeça estou tendo o seguinte problema: quando vou ler o arquivo de retorno tenho problema nesta linha Result := StringToDateTime( DateTimeString, Format ) ; o programa esta lendo o campo data recebimento 00/00/0000 o cnpj no componente formata com ponto e barra na validação de dados pede apenas numeros. function TACBrValidador.Validar : Boolean; tive que desativar esta funcao para pode ler normalmente o arquivo de retorno. abraços

Amigos estou tentando gerar boleto no formato de carne e me deparei com os seguintes problemas: -> Nao esta saindo instrução no boleto. -> Numero de parcelas nao consegui fazer aparecer esta sempre 0 = 0/0 é uma falha minha ou o componente nao esta pronto para carne ? abraços, Thiago Gobatti

boa noite flavio. Estou tend problemas tb o itau nao esta processando meus arquivos e esta me deixando louco, rssrsrs verifiquei os arquivos de remessa e na primeira linha consta a numeração I01 amanha posto o rerro vou esperar o processamento. abraços.

Caro, amigo. Estou tentando usar teu exemplo para ler arquivo de retorno do banco itau, e tive alguns problemas, criei um projeto novo e add os componentes acbrboleto, porem tenho tido erro nas linhas: oretorno : Tretorno_banco; tem como me explicar mais detalhadamente? abraços. Thiago Gobatti

ainda nao tive solução voltei para vs 1.10 porem esta vs nao passa das 0:hs do dia 01/04/2011, qual quer novidade poste. vou voltar a quebrar a cabeça na segunda feira ai passo aki como consegui resolver. abraços

agora vai o anexo.

Boa tarde amigos. Eu uso o RLBOLETO em Fortes, e fiz um layout do modelo fatura igual a fatura das lojas C&A com o logotipo do cliente img em marcadagua no fundo do boleto, canhoto de recebimento igual da NFe, entre outras coisas. Tenho muito interesse em trabalhar com AcbrBoleto mais pra isso precisaria de um layout parecido com uma fatura, caso alguem tenha interesse posso ajudar a fazer o layout de fatura em fortes e quick porem peço ajuda dos colegas para integração no codigo meu forte nao mecher com classes. Em anexo postei um pdv de um boleto que uso em nosso erp. abraços, Thiago Gobatti

Seria interessante enviar no corpo do e-mail em html como muitas empresas fazem sempre tem um usuario mais leigo que nao sabe abrir um pdf e no corpo do email ficaria mais facil. Eu uso o envio de email com o indy mais é uma droga sempre da pau. abraços, Thiago Gobatti

Complementando pode me dar uma luz, no meu db queria guardar a chave de acesso da NFE e caminho de onde ela foi salva, para que possa armazenar o xml em meu db. abraços

Boa noite, Revisei tudo e conversei com o contador do cliente o seguinte me informou que tinha que informar o CST 060 porem o cliente cobra a ST na nota o calculo que o contador mandou usar é o seguinte: Valor dos produtos R$ 79,99 X 27% (iva) = R$ 101,58 De restante esta validando apenas quando preencho os campos abaixo retorna erro : TOTAL.ICMSTot.vST := '18,28'; TOTAL.ICMSTot.vBCST := StrToFloat('101,58'); Ja refiz os calculos e toda vez que informo algum valor nesses campos rotorno a velha msg = 'total base de calvulos st diferente da somatoria dos itens da nt' Estou ficando doido, por favor alguem me mostre uma luz no fim do turno que o tico e teco ja era. abraços. 35110105847420000121550010000001041000001042-nfe.xml

1 Arquivo xml feito na versao 2.0 - erro Total da BC ICMS-ST difere do somatório da nota 2 Arquivo xml feito na versao 1.0 - antiga com st - aparentimente normal. 35110105847420000121550010000000771000000772-nfe.xml

Boa tarde amigo. 1 Feliz 2011 para todos muita paz e saude. Tambem estou tendo o mesmo problema na emissao de nfe 2.0 com ST. Tenho a mesma msg: Total da BC ICMS-ST difere do somatório da nota. Na versão anterior nao tinha este problema mais varias pessoas estao tendo pelo que percebi, o fisco esta fazendo validaçoes para nao ter erro das nfes emitidas é legal porem esta deixando muito desenvolvedor sem cabelos, os contadores que conheco uns nao sabe da nova versao outros nao sabem nada sobre como preencher os campos, nao temos ajuda dos contadores estao mais perdidos que cegos em tiroteio para melhor dizer. Uso para para venda no mesmo estado em SP com ST, nao emito notas para outros estados tem alguma diferença? Aparentimente a base de calculo esta correta dos valores, porem quando deixo o valor 0 nos campos : TOTAL.ICMSTot.vST := 0; // qualquer valor que passar da msg de erro TOTAL.ICMSTot.vBCST := 0; // qualquer valor que passar da msg de erro Total.ICMSTot.vProd := SQLVendasVALOR_TOTAL.Value; Total.ICMSTot.vNF := SQLVendasVALOR_TOTAL.Value + AcumulaST; // Akitenho o valor dos produtos + o valor a ser pago do ST Alguem consegui relsover de uma forma correta pelo fisco? abraços, Thiago Gobatti