aurelio

Deverá ser incluso no registro tipo P quantos preços forem necessários (um registro para cada produto/preço). Nao haverá duplicidade de códigos.

Régys, se não me engano, a nota fiscal manual (Série D) e a NF-e quando emitidas pelo PAF-ECF devem constar dos registros de movimentação do ecf tipo A2: total diário das formas de pagamento com o campo 04 - Código do tipo de documento 3 - Nota fiscal segundo ítem 6.2.1.2.

Desculpe reabrir o tópico Daniel, mas perdi o arquivo com as configurações do clisitef.ini que habilitava as consultas cheque e não consigo mais fazer o download. Você pode passar um novo link para o mesmo? Muito obrigado e parabéns pela sua iniciativa.

Bom dia, conforme orientação da SEFAZ-MG em http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm : (44) 16.1 - Devem ser gerados, diariamente, para cada equipamento:. Na sequencia 60M, 60A, 60D e reservado para intimação, o 60I.

utilizando a clisitef32.dll, na parte de seu código onde você busca a informação do valor do saque (TipoCampo == 130) ou a informação do valor do desconto (TipoCampo == 4029), utilize o (TipoCampo == 133), que irá retornar essa informação: Contém o NSU do SiTef (6 posições). Espero que seja isso que está precisando...