Filippe Maymone

o frmemiteboleto é o nome do deste form mesmo .. não sei por que ele ficou ali .. mas descobri o que era .. estava usando o fortes, no fortes não tem a a senha correto ??? troquei para o fast e foi ..

Boa tarde blz .. Estou tentando gerar um boleto com senha. estou fazendo igual tem no exemplo e não vai.. Gera o PDF sem senha .. o qeu estou fazendo errado ?

Aumentei hoje o timeout .. vamos ver se melhora .. aumentei o numero de tentativas tb .. vamos ver ..

Ola.. Estou com um problema ao emitir. Eu clico em enviar Emitir a da o erro .. ja que esse erro e por que o protocolo esta vazio e la dentro do componente tem strtoInt(protocolo) ai da o erro .. ai o que faço . .fico tentando emitir na sequencia .. após algumas tentativas (4 ou 5) emite certinho ..

@Juliomar Marchetti olhei la .. não achei nada referente a Carta de correção. Por isso eu ate achava que nem existia . uauuhauha Falei para cliente .. carta de correção não existe. Ai que ela deu Print no site descobri que existe. mas acredito que não tenha no WS .. so pelo site mesmo.

Olá Pessoal.. Terminei de implantar minha Nfse para SP. Esta tudo ok o cliente me questionou da carta de correção, nao achei nos exemplos e nem nos fontes, nao achei nada no acbr. achei que não existia carta de correção, ai o cliente me mostrou que no site tem. O acbr nao tem ??? grato,

Consegui gerar a primeira .. MG uauahuha usei sua tabela pra me ajudar a organizar aqui, e acabei conseguindo gerar so MG que voec não testou . auahuhauha

pegue i uma nota para o RJ para testar... fiz uns ajustes .. Coloquei 33 : begin with camposExtras.New do begin CampoExtra.codigo := 117; CampoExtra.tipo := 'D'; CampoExtra.valor :=FormatDateBr(date,'DD/MM/YYYY'); end; end; esta me apresentando o seguinte erro <ns1:motivo> <ns1:codigo>238</ns1:codigo> <ns1:descricao>O Campo Extra 'Data de Emissao' (Codigo: '132') deve ser informado! </ns1:descricao> <ns1:campo>camposExtras/campoExtra [item: 1]</ns1:campo> </ns1:motivo> nO XML ESTA ASSIM

Obrigado pelas informações... tenho que conseguir gerar pelo menos para um estado hoje .. uahuahuha pelo menos para apresentar para o cliente ..

Ai paara MG da inscrição estadual invalida. mesmo conferindo com o sintegra, e essa nota ja esta com o NFe autorizada entao a I.E esta valida. Segue os arquivos de MG que foram gerados se alguém puder ajudar achar onde estou errado. 001-gnre.xml20231110180935-rec.xml2300058372-ped-rec.xml2300058372-pro-rec.xml20231110180930-env-lot.xml

Estou começando a desenvolver o GNRE no sistema. E toda a guia que tento mandar para o RJ apresenta esta mensagem. Primeiro aparece processada com sucesso. E depois vem falha abaixo. Estou fazendo algo errado ?

Estou com um problema no banco itau. Gerei um boleto, com juros, antes eu sempre passava uma taxa diaria de e nem usava o campo CodigoMoraJuros. Esses dias resolvi colocar essa opção para o cliente. ai esta assim: ValorDocumento := frdmconsulta.dSetCtaRecVLRREAL.AsFloat; CodigoMoraJuros := StrToTipoJuros(sok,dsetcontacorrenteCodigoMoraJuros.AsString); case CodigoMoraJuros of cjValorDia: ValorMoraJuros := dSetContaCorrentePERCJUROSBOLETO.AsFloat; cjTaxaMensal: ValorMoraJuros := dSetContaCorrentePERCJUROSBOLETO.AsFloat; cjIsento: ValorMoraJuros := 0; cjValorMensal: ValorMoraJuros := dSetContaCorrentePERCJUROSBOLETO.AsFloat; cjTaxaDiaria: ValorMoraJuros := dSetContaCorrentePERCJUROSBOLETO.AsFloat; end; Ai debugei aqui para ver .. e os campos estão corretos. E CodigoMoraJuros cjTaxaMensal cjTaxaMensal: ValorMoraJuros := 10 Mandamos para o banco. Banco rejeito o arquivo com a seguinte informação. MOVIMENTO DE ENTRADAS - IMPORTANCIA POR DIA DE ATRASO MAIOR QUE O PERMITIDO Ai pegamos no banco um boleto que aceitou .. e esta assim no banco .. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .............. 10,00 AO DIA seria 10% e não 10 R$ O boleto gerado pelo acbr foi como 10% certinho ..

Ola. O Bradesco tem um ambiente de teste parar API de boleto ? Achei no site deles um link para developer.. mas la nao achei banco.

bem vindo... Da pra fazer quase tudo olhando so os fonte... depois que as duvidas e problemas forem aparecendo, vai jogando aqui no grupo que o pessoal vai ajudando... abraços,.

Bom dia pessoal... no dia 01/06/2022 teve esse atualização no boleto Bradesco quando esta BancoEmite no manual diz que se o responsavel pela emissão é o banco e informarmos o campo nosso numero o branco utiliza o nosso numero enviado .. senão o banco gera o nosso numero.. Ai na rotina abaixo .. qunado eu informo o nosso numero 00000000009 o arquivo de remessa esta entrando 00000000000 Acredito que esse iF if (ACBrTitulo.NossoNumero = '') or (ACBrTitulo.NossoNumero = PadLeft(ACBrTitulo.NossoNumero,ACBrBanco.TamanhoMaximoNossoNum,'0')) then begin ANossoNumero := StringOfChar('0', CalcularTamMaximoNossoNumero(ACBrTitulo.Carteira, ACBrTitulo.NossoNumero) ); ADigVerificador := '0'; end Teria que ser assim if (ACBrTitulo.NossoNumero = '') Then begin ANossoNumero := StringOfChar('0', CalcularTamMaximoNossoNumero(ACBrTitulo.Carteira, ACBrTitulo.NossoNumero) ); ADigVerificador := '0'; end procedure TACBrBancoBradesco.ValidaNossoNumeroResponsavel(out ANossoNumero: String; out ADigVerificador: String; const ACBrTitulo: TACBrTitulo); begin ANossoNumero := '0'; ADigVerificador := '0'; if (ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite) then begin if (ACBrTitulo.NossoNumero = '') or (ACBrTitulo.NossoNumero = PadLeft(ACBrTitulo.NossoNumero,ACBrBanco.TamanhoMaximoNossoNum,'0')) then begin ANossoNumero := StringOfChar('0', CalcularTamMaximoNossoNumero(ACBrTitulo.Carteira, ACBrTitulo.NossoNumero) ); ADigVerificador := '0'; end else begin ANossoNumero := ACBrTitulo.NossoNumero; ADigVerificador := CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo); end; end else begin ANossoNumero := ACBrTitulo.NossoNumero; ADigVerificador := CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo); if (ANossoNumero = EmptyStr) then ADigVerificador := '0'; end; end; Manual Bradesco ACBrBancoBradesco.pas

Foi certinho com essa Unit .. valeu @Innovae Brasil Engenharia

Nossa estou com esse mesmo problema despois de atualizar ... vou baixar essa unit .. valeu ...

Fiz o seguinte .. .apos o erro .. abri o delphi mandei instalar o pacote acbrPagFor na mão .. depois abri o instalador de novo .. e mandei instalar tudo de novo .. e foi certinho....

Estou com um erro na instalação do PagFor Cleaning package cache for ACBr_PagFor.bpl Cleaning ok Compiling package C:\Componentes\ACBR\Pacotes\Delphi\ACBrPagFor\ACBr_PagFor.dpk "C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\20.0\bin\dcc32.exe" "C:\Componentes\ACBR\Pacotes\Delphi\ACBrPagFor\ACBr_PagFor.dpk" Embarcadero Delphi for Win32 compiler version 33.0 Copyright (c) 1983,2018 Embarcadero Technologies, Inc. Error: E1026 File not found: 'ACBr_PagFor.otares' Compilation failure Erro ao compilar o pacote "ACBr_PagFor.dpk". Abortando... Ocorreram erros na compilação dos pacotes. Deixei marcado para remover arquivos antigos e mesmo assim não instala. Alguem com uma dica do que pode ser... grato,

Também estou processando o retorno e fica desta forma .. CNAB 240 Conseguiu achar uma solução ? abraços,

Minha contabilidade acabou de entrar em contato com o posto fiscal e me passou a seguinte resposta: Acabo de verificar junto ao Posto Fiscal SP e nossa consultoria tributária que o SEFAZ cometeu algum erro em relação a virada da versão da NFE ontem. O XML de venda a não contribuinte não está sendo validado, pois o sistema entende que deve ser já com as novas regras, porém a Lei passa a valer somente a partir de 01.01.2016. Solicito aos clientes que aguardem novas posições, pois infelizmente esse problema independe dos esforços da parte do TI ou da área contábil.

Estou com o mesmo problema.... De ontem pra hoje ...

Obrigado Ricardo. Deu certinho, não tinha visto essa propriedade ... Agora ja fiz na gravação na tabela arredondando, totalizando e gerando o financeiro ja com o arredondamento do item a item. Deu tudo certinho .. até que enfim .. valeu por mais um .. kkk

Galera, Estou com um problema, ja tenho SAT implantado em varios clientes e tudo correndo bem. Porem tem um cliente que vende produto pesável (Restaurante por KG); Me deparei com um problema que não consigo resolver, que são as casas decimais no totalizador dos itens X Pagamento. Gerando o seguinte erro: Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento. Por que o Meu total de produto esta resultando 47,2217 e o recebimento 47,22 Segue o exemplo do XML. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CFe> <infCFe versaoDadosEnt="0.06"> <ide> <CNPJ>16716114000172</CNPJ> <signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC> <numeroCaixa>001</numeroCaixa> </ide> <emit> <CNPJ>61099008000141</CNPJ> <IE>111111111111</IE> <IM>123123</IM> <indRatISSQN>N</indRatISSQN> </emit> <dest> <CPF>29921043889</CPF> </dest> <det nItem="1"><prod> <cProd>5</cProd> <xProd>DIVERSOS LOJISTA</xProd> <NCM>99</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>0.5370</qCom> <vUnCom>39.90</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> </prod> <imposto> <vItem12741>2.14</vItem12741> <ICMS> <ICMS00> <Orig>0</Orig> <CST>00</CST> <pICMS>0.00</pICMS> </ICMS00></ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST></PISSN></PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <det nItem="2"> <prod> <cProd>5</cProd> <xProd>DIVERSOS LOJISTA</xProd> <NCM>99</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>0.4460</qCom> <vUnCom>39.90</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> </prod> <imposto> <vItem12741>1.78</vItem12741> <ICMS> <ICMS00> <Orig>0</Orig> <CST>00</CST> <pICMS>0.00</pICMS> </ICMS00></ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN></PIS> <COFINS><COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN></COFINS> </imposto> </det> <det nItem="3"> <prod> <cProd>2</cProd> <xProd>REFRIGERANTE</xProd> <NCM>99</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>2.0000</qCom> <vUnCom>4.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> </prod> <imposto> <vItem12741>0.80</vItem12741> <ICMS> <ICMS00> <Orig>0</Orig> <CST>00</CST> <pICMS>0.00</pICMS> </ICMS00> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <total> <vCFeLei12741>4.72</vCFeLei12741> </total> <pgto> <MP> <cMP>03</cMP> <vMP>47.22</vMP> </MP> </pgto> <infAdic> <infCpl>Gerado por:G-SAT Versao 1.0.0.1 - site: www.gecon.inf.br</infCpl> </infAdic> </infCFe> </CFe>

Bom dia Galera. Meu sistema ja esta com o SAT. Porem tenho um cliente que ele emite alguns cupons e começa a receber mensagem de TimeOut. e não consegue mais emitir o cupom. alguem ja passou por isso .. Segue o erro...