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Incompatible types: 'TACBrNFeDANFEClass' and 'TACBrDFeDANFeReport'
um tópico no fórum postou duploclique Dúvidas Gerais sobre o ACBr
Pessoal, boa tarde. Após atualização do Acbr ao tentar compilar recebi a seguinte mensagem de erro: [dcc32 Error] ACBrDFeDANFeReport.pas(198): E2010 Incompatible types: 'TACBrNFeDANFEClass' and 'TACBrDFeDANFeReport' [dcc32 Fatal Error] uFrmMenu.pas(37): F2063 Could not compile used unit 'ACBrDFeDANFeReport.pas' Agradeço qualquer ajuda. -
Preenchimento do campo "Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador"
duploclique replied to duploclique's tópico in ACBrBoleto
Pessoal, a quem interessar resolvi assim: Sacado.CNPJCPF := qry_cons_remessaPES_CPF_CNPJ.Value; If Sacado.CNPJCPF.Length > 12 then Sacado.Pessoa := pJuridica else Sacado.Pessoa := pFisica; Obrigado pela atenção, resolvi dessa forma: Ao adicionar os boletos na lista faço: Sacado.CNPJCPF := qry_cons_remessaPES_CPF_CNPJ.Value; If Sacado.CNPJCPF.Length > 12 then Sacado.Pessoa := pJuridica else Sacado.Pessoa := pFisica; -
Preenchimento do campo "Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador"
um tópico no fórum postou duploclique ACBrBoleto
Bom dia pessoal, sou iniciante no ACBr e venho gerando boletos e remessa normal para pessoal física. Acontece que cadastraram no sistema um CNPJ e o arquivo de retorno deu erro "Erro 179: Ocorrência de registro. Número doc identifica sacado inválido" Não sei como fazer essa validação dentro do componente ou no código fonte, tipo: Se pessoa Física = '01" se Jurídica = "02" O banco é bradesco e a posição é de 219 a 220. Obrigado desde já. -
Como Alimentar Essas Posições Do Arquivo De Remessa Bradesco
duploclique replied to leotelles's tópico in ACBrBoleto
Bom dia pessoal. Amigo como vc alimentou essas informações? No código fonte ou no próprio componente? Sou novato no ACBr. Agradeço a ajuda desde já. -
Processar arquivo de Retorno Bradesco Banco Cobrador
duploclique replied to hugo_fabricio's tópico in ACBrBoleto
Pelo visto não foi adicionado ao projeto. Achei super útil essa rotina pois tenho um cliente que tb solicitou. -
Pessoal sou novo no ACBr e gostaria da ajuda de vocês: como vcs gerenciam as remessas e os retornos (qual código utilizam, tipo ID do cliente etc...) para identificar a linha da remessa e do retorno pra dar baixa no sistema de você? Digo, como vcs identificam cada linha desses arquivos para poder fazer update na tabela e alterar o status para "Pago"? Obrigado desde já.