gutopmc
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Agradeço a ajuda Italo!
Para funcionar eu alterei a parte que você me falou para a forma abaixo (em negrito):
if NFSe.Competencia <> ''
then begin
case FProvedor of
proPVH,
proMitra,
proGovDigital,
proISSe: Gerador.wCampoNFSe(tcDat, '#4', 'Competencia', 10, 10, 1, NFSe.Competencia, DSC_DEMI);
proGoiania,
proTecnos: Gerador.wCampoNFSe(tcDatHor, '#4', 'Competencia', 19, 19, 0, NFSe.Competencia, DSC_DEMI);
else Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#4', 'Competencia', 19, 19, 1, NFSe.Competencia, DSC_DEMI);
end
end
else begin
if FProvedor in [proPVH, proFreire, proISSe, proFiorilli, proSaatri, proCoplan,
proMitra, proVitoria, proGovDigital]
then Gerador.wCampoNFSe(tcDat, '#4', 'Competencia', 10, 10, 1, NFSe.DataEmissao, DSC_DEMI)
else begin
if not(FProvedor in [proGoiania])
then Gerador.wCampoNFSe(tcDatHor, '#4', 'Competencia', 19, 19, 0, NFSe.DataEmissao, DSC_DEMI);
end;
end; -
No xml gerado para envio no compomente esta sendo criada essa TAG que não é utilizada no provedor de goiânia. Como faço para que não seja criada?
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Estou precisando importar para o sistema 5 meses de emissão de nota e estava pensando se é possível informar um intervalo de notas e a partir dele gerar as chaves e consultar e salvar o xml pelo acbr. É possível isso?
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Alguem teve problemas com a carta de correção no horario de verão? Um cliente me disse que para tirar uma teve que voltar a data do computador para o dia da emissao da nota para conseguir porque estava dando mensagem de data inválida. E antes do horário, tirava no dia seguinte normalmente.
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Aproveitando o tópico estou enviando em anexo o form do fortes report com as alterações constantes no arquivo boletocaixa.
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Meu problema é o seguinte, como todo mundo sabe, quando a nota tem frete ele tem que ser rateado nos itens ou somado em um item com a mesma alíquota. No caso o frete tem aliquota de 17% e todos os itens tem aliquota de 12%, ou seja, não tem aonde eu somar o icms do frete de forma que não dê rejeição na comparação com o cabeçalho. Como é que isso pode ser resolvido?
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Qual opção de origem deve ser informada para cst 540?
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Falha minha! Ja tem um post com o problema e a solução!
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Para cst 100, é informado no CST_ICMS do item a opção sticmsEstrangeiraImportacaoDiretaTributadaIntegralmente. Anteriormente, ia para o arquivo o 100 para o cst, agora com essa nova função esta indo 0101. Isso está gerando erro de tamanho inválido na validação do EFD contribuições. Ja existe correção?
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Segue em anexo documento com alterações na impressão do boleto que gostaria de saber se já foram implementadas.
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Meu problema é o seguinte, salvo o xml da nota e do protocolo no banco de dados. Na virada do mês , quando o cliente quer salvar o xml de todas as notas para enviar para o contador, ele marca todas e clica no botão salvar. Nesse momento carrego os xml das notas selecionadas para o componente acbbrnfe e salvo. Só que o processo fica tão lento que o cliente acha que o sistema travou. Alguma sugestão de como resolver?
Segue o procedimento utilizado:
procedure TDMNFe_ent.SalvarXML;
function StringToStream(const ANFe, ANFeProt: WideString): TStringStream;
var
vXml: WideString;
begin
if ANFeProt <> '' then
begin
vXml := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>'+
''+
ANFe+
''+
ANFeProt+
''+
'';
end
else
begin
vXml := ANFe;
end;
Result := TStringStream.Create(vXml);
end;
var
vXML, vXMLProt: WideString;
vDir: String;
begin
cdNotasFiscais.DisableControls;
DMNFe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear;
FChecado.Clear;
try
try
cdNotasFiscais.First;
while not(cdNotasFiscais.Eof) do
begin
if cdNotasFiscais.FieldByName('NFE_SITUACAO').AsString = 'Autorizada' then
begin
if cdNotasFiscais.FieldByName('CHECK').AsBoolean then
begin
vXML := LoadXML(cdNotasFiscais.FieldByName('NFE_XML_ID').AsInteger);
vXMLProt := LoadXML(cdNotasFiscais.FieldByName('NFE_PROT_ID').AsInteger);
DMNFe.ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromStream(StringToStream(vXML, vXMLProt));
FChecado.Add(cdNotasFiscais.FieldByName('NUMNOTA').AsString);
end;
end;
cdNotasFiscais.Next;
end;
if not(DMNFe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Count = 0) then
begin
if not(SelectDirectory('Selecionar Diretorio', 'C:\', vDir)) then
exit;
DMNFe.ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.PathSalvar:=vDir;
DMNFe.ACBrNFe1.NotasFiscais.SaveToFile();
cdNotasFiscais.Refresh;
end;
except
on E: Exception do
begin
MessageDlg('Erro Salvar XML em arquivo Nota '+cdNotasFiscais.FieldByName('NUMNOTA').AsString+sLineBreak+
'Original: '+E.Message , mtError,[mbOk], 0);
end;
end;
finally
cdNotasFiscais.EnableControls;
end;
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No caso da maravilha do usuário fechar a tela de impressão da carta de correção e depois resolver imprimir, tem como re-imprimir a carta ou ele tem que fazer outra?
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Correção, não é prorrogação, A fiscalização terá caráter educacional, mas ja tem que destacar.
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Pelo que entendi, na nf-e a utilização da tag para os impostos totais é opcional desde que no rodapé tenha a informação conforme o exemplo do IBPT? È isso mesmo?
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Quando as notas são autorizadas o ACBrNFe.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe.nProt recebe o número do protocolo?
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Rotina de impressão.
procedure TDMNFe.Imprimir;
function StringToStream(const ANFe, ANFeProt: WideString): TStringStream;
var
vXml: WideString;
begin
if ANFeProt <> '' then
begin
vXml := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>'+
'<nfeProc versao="1.10" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">'+
ANFe+
'<protNFe versao="1.10">'+
ANFeProt+
'</protNFe>'+
'</nfeProc>';
end
else
begin
vXml := ANFe;
end;
Result := TStringStream.Create(vXml);
end;
var
vXML, vXMLProt, vXMLDPEC: WideString;
begin
cdNotasFiscais.DisableControls;
ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear;
ACBrNFeDANFERaveCB1.Logo := NotaFiscalEletronica1.Configuracoes.Report.Logo;
FChecado.Clear;
try
try
cdNotasFiscais.First;
while not(cdNotasFiscais.Eof) do
begin
if not(cdNotasFiscais.FieldByName('NFE_SITUACAO').AsString = 'Em Digitacao') then
begin
if cdNotasFiscais.FieldByName('CHECK').AsBoolean then
begin
//-Na linha abaixo é carregado o xml da nf23035
vXML := LoadXML(cdNotasFiscais.FieldByName('NFE_XML_ID').AsInteger);
//-Na linha abaixo é carregado o xml do protocolo
if not(cdNotasFiscais.FieldByName('NFE_PROT_ID').AsInteger = 0) then
vXMLProt := LoadXML(cdNotasFiscais.FieldByName('NFE_PROT_ID').AsInteger);//Na linha abaixo o componente recebe os xml
ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromStream(StringToStream(vXML, vXMLProt));
FChecado.Add(cdNotasFiscais.FieldByName('NUMNOTA').AsString);
end;
end;
cdNotasFiscais.Next;
end;if not(ACBrNFe1.NotasFiscais.Count = 0) then
begin
ACBrNFe1.DANFE.ProtocoloNFe := ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe.nProt +' '+ DateTimeToStr(ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe.dhRecbto); //Ja removi essa linha para teste e imprimiu da mesma forma
ACBrNFe1.NotasFiscais.Imprimir; // Impressão da(s) nota(s)
cdNotasFiscais.Refresh;
end;
except
on E: Exception do
begin
MessageDlg('Erro Ler XML Nota '+cdNotasFiscais.FieldByName('NUMNOTA').AsString+sLineBreak+
'Original: '+E.Message , mtError,[mbOk], 0);
end;
end;
finally
cdNotasFiscais.EnableControls;
end;
end; -
Outra situação que pode ocorrer é cancelar a nota errada. Quando vou cancelar , carrego no componente o xml da nota e o xml do protocolo. No comando de cancelamento vai a chave correta da nota , porém o protocolo errado, o que faz com que a nota do primeiro protocolo seja cancelada e a da chave não. Uma solução temporária que criei é enviar uma nota por lote, porém fica lento o envio quando são muitas notas e a reclamação ja veio!
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É a versão do rave reports!
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Verifique se os protocolos estão corretos no XML.
No exemplo dados os protocolos de cada nota estão corretos, só que no danfe imprime sempre o primeiro.
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Recebi uma reclamação do cliente que realmente parece que esta aconteçendo. No caso, se o usuário assina 5 notas e transmite as mesmas e elas são autorizadas, no retorno com o protocolo vão constar as 5 notas e seus respectivos protocolos. Aconteçe que na impressão do DANFE esta puxando o protocolo da primeira nota do lote, ou seja, 4 vão imprimir o protocolo errado e somente 1 o certo.
Alguem confirma isso? Já tem solução?
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Continua o erro, segue em anexo o xml com a alteração q vc sugeriu. Alem dela, tirei a data de saída pq se informar, pelas novas regras, tem que informar a hora tambem.
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Depois da ultima compilação no meu emissor esta dando a mensagem de Falha no Schema quando tento transmitir. Coloquei o xml no validador do Sefaz/RS e não retornou nenhum erro. O que pode ser?
Em anexo o xml da nota -
que eu saiba, ainda nao esta habilitado goiania para emissão de nota fiscal de serviço.
somente pelo site da prefeitura.
assim que tiver liberado tambem irei fazer o meu, pq tambem preciso
Já está liberado a transmissão via aplicativo do contribuinte sim. A emissão do danfe que só pode ser feita pelo site da prefeitura!
Santander-Cnab 400- Cep Cobrança
em ACBrBoleto
Postado
O cliente alega que alguns boletos que deveriam ser protestados não foram! Segundo orientação do banco , o sistema deve informar no arquivo de remessa quais títulos (boletos) devem ser remetidos para BANCOS CORRESPONDENTES (ITAU/BRADESCO), Isso é identificado pela faixa CEP, conforme anexos. Como configura isso no acbr?
CEPSANT201401310306 cep santander.txt
faixa cep banco correspondente.txt