gutopmc
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No envio e cancelamento, mas no meu caso estava funcionando normalmente até sábado em 2 clientes. Na segunda feira que começou a dar essa mensagem. Em ambos , voltando a hora parou de dar a mensagem.
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Alguém sabe se no componente já tem a parte de controle de lotes implementada e com algum exemplo? No danfe já tem o campo para impressão?
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Eu tive! E você não vai acreditar como resolvi! Como nesse último final de semana foi implantado o horário de verão tive a curiosidade de voltar a hora da máquina em 1 hora e.... surpresa... funcionou normal! Deve ser algum bug no webservice do estado!
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O grande problema é... tinha um software anterior que eles usavam que estava emitindo normalmente. Então suponho que é algum problema ou permissão de usuário na forma como o emissor acessa o certificado.
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E ai pessoal! nenhuma dica?
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Estou tendo o seguinte problema no meu emissor no windows 7, quando tento assinar a nota dá a mensagem RSA KEY DATA expected. Essa mensagem normalmente da quando não tem certificado instalado, ou quando é A3 , se o cartão não esta no leitor. Alguem tem uma dica de como resolver isso? O certificado está instalado no windows 7 e o emissor visualiza ele, só que não assina.
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O cliente alega que para arquivamento essa via dele com esse tamanho maior fica melhor. Tentei convencer que não, mas usuário você sabe como é.
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Existe o modelo em anexo no componente? Se não tiver , como faria para adicionar?
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Primeiro grande problema é o seguinte, em goiânia não vai usar envio por lotes,ou seja, o xml da nota é o que tem que ser enviado (envio síncrono, ou seja, uma nota por vez). Provavelmente vou ter que ver se tem como alterar o componente para isso. Segundo, o municipio não vai permitir a impressão pela aplicação do usuário, o que ele disponibiliza é um link para acesso a página na internet do danfe para impressão. Novamente , vou ter que ver como implementar isso no componente.
Alguma dica de como agilizar isso?
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Esta dando o erro no envio do lote de que esta faltando a versao no xml. Alguma dica?
Abaixo esta o xml gerado:
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42850099000322
8713000
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UNICA
1
2012-01-16T10:08:33
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1685.50
2
50.57
1685.50
0.0300
1685.50
01.07
118879
discriminacao
5208707
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42850099000322
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99999999000191
1733160024
INSCRICAO DE TESTE
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RUA PRINCIPAL
100
APTO 11
CENTRO
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GO
14800000
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1122223333
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Esta dando o erro agora no envio do lote de que esta faltando a versao no xml. Alguma dica?
Abaixo esta o xml gerado:
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Estou tentando usar a opção Gerar e Enviar do exemplo de teste e esta dando o erro abaixo. Alguem sabe o que pode ser?
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*** Instruções para VISUALIZAÇÃO DA NFS-e:
O link abaixo retorna uma NFS-e formatada em HTML para visualização e impressão:
http://www2.goiania.go.gov.br/sistemas/ ... inscricao=¬a=&verificador=
As informações "Numero da nota" e "Código de verificação" são retornadas no XML resposta do serviço Geração Síncrona de uma NFS-e.
Essa é a forma de visualizar e, se desejar, imprimir as notas geradas.
O link também pode ser apenas enviado ao tomador por e-mail e ele mesmo imprimir a nota.
*** Instruções para o serviço CONSULTA SÍNCRONA DE UMA NFS-e POR RPS (ConsultarNfseRps):
Em anexo, enviamos um XML exemplo básico de solicitação de CONSULTA SÍNCRONA DE UMA NFS-e POR RPS (ConsultarNfseRps).
As solicitações serão processadas em ambiente de produção, porém, em modo TESTE.
Caso não existam críticas, será retornado um XML com os dados da nota consultada.
O certificado aceito nas transações deve ser emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil, no padrão e-CNPJ ou e-CPF e do tipo A1 ou A3.
Após a finalização da fase de testes e solicitada a adesão à NFS-e junto à Secretaria de Finanças, solicite-nos a mudança do modo TESTE para o modo PRODUÇÃO.
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Abaixo estão as informações que recebi da prefeitura:
Já estão disponíveis 3 serviços. Estamos enviando as instruções do primeiro serviço que é o de geração de uma nota.
Posteriormente, solicite-nos e enviaremos as instruçoes dos outros dois: formatação para impressão e consulta de uma nota por RPS.
Informações para testes do serviço de GERAÇÃO SÍNCRONA DE UMA NFS-e (GerarNfse):
Este documento é provisório, de uso restrito e contém instruções para teste de webservice com parceiros da Prefeitura de Goiânia.
O WebService é baseado no modelo nacional de NFS-e, versão 2.0 da ABRASF, com adequações comentadas abaixo e descritas no esquema XSD informado.
Para obter a documentação do modelo conceitual e manual de integração da ABRASF, consulte http://www.abrasf.org.br, em Temas Técnicos e escolha NFS-e.
Em anexo, enviamos um XML exemplo básico de solicitação de GERAÇÃO SÍNCRONA DE UMA NFS-e (GerarNfse).
As solicitações serão processadas em ambiente de produção, porém, em modo TESTE e sem a geração definitiva de notas.
Não é necessária autorização junto à Prefeitura de Goiânia para a utilização do webservice durante o período de testes.
Caso não existam críticas, sempre um mesmo XML resposta será retornado pelo serviço, com dados de uma nota fictícia gerada.
O certificado aceito nas transações deve ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil, padrão e-CNPJ ou e-CPF e do tipo A1 ou A3.
Após a finalização da fase de testes e solicitada a adesão à NFS-e junto à Secretaria de Finanças, solicite-nos a mudança do modo TESTE para o modo PRODUÇÃO.
Endereço do WebService:
https://nfse.goiania.go.gov.br/ws/nfse.asmx
Interfaces do WebService (WSDL):
https://nfse.goiania.go.gov.br/ws/nfse.asmx?wsdl
Schema XSD:
https://nfse.goiania.go.gov.br/xsd/nfse_gyn_v02.xsd
Namespace do XSD:
http://nfse.goiania.go.gov.br/xsd/nfse_gyn_v02.xsd
Adequações do esquema:
. As adequações não acrescentam ou excluem elementos no esquema original da ABRASF versão 2.0.
. As adequações apenas alteram a obrigatoriedade ou não de envio de informações para a geração da nota.
. As adequações estão documentadas em comentários inseridos antes de cada elemento no esquema.
Resumo das adequações:
Observações:
. A tag alíquota será obrigatória apenas quando o Prestador é enquadrado no Simples Nacional. Nas demais situações essa informação não é obrigatória e será gerada pelo sistema.
. As quebras de linha na tag "Discriminacao" devem ser representadas pelo conjunto "\s\n", conforme modelo ABRASF versão 2.0.
. A tabela de municípios a ser utilizada é a mesma em uso atualmente na DMS (Declaração Mensal de Serviços), REST (Relação de Serviços de Terceiros) e MAPA BANCÁRIO na Prefeitura de Goiânia.
. A tabela de municípios contém diferenças em relação à tabela de municípios do IBGE.
. o código da tabela de municípios no XML de envio deve ser preenchido com zeros à esquerda para totalizar as 7 posições do layout ABRASF versão 2.0.
. Download da tabela de municípios: http://www2.goiania.go.gov.br/sistemas/ ... icipio.zip
. A tag CodigoTributacaoMunicipio deve conter um dos códigos de atividade cadastrados no Cadastro de Atividades Econômicas do prestador na Prefeitura de Goiânia.
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Alguem tem os parâmetros doas arquivos ini para o município de goiânia?
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Utilizo um outro programa para emissão de nota eletronica mas estou querendo instalar a versão do ACbr porque ele tem alguns recursos que o outro não tem. O problema é que quando tento instalar o pacote PCN da a mensagem de erro da imagem anexada. Como resolvo isso?
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O componente tem opção de consultar notas inutilizadas? Se tem , possui exemplos?
Outro problema que estou tendo é quando perde a comunicação com o site antes de receber o retorno do xml validado (Por lentidão na conexão). Tem como recuperar esse xml via componente?
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Abaixo o documento de homologação feito pelo caixa em boletos impressos pelo acbr. Estou postando para quem quiser homologar saber das correções necessárias.
Formulário para Homologação de Bloquetos de Cobrança Bancária - SIGCB
Cedente
ONONONONONONONONONONONON
1. (S) O Código do Cedente informado no campo Agência/Código do Cedente está cadastrado no sistema corporativo da CAIXA?
2. (S) Formato confere com as especificações? Papel A4 ou Carta
3. (S) Gramatura do papel confere? De 50 g/m2 - 75g/m2.
4. (S) Número de vias ou partes confere? Recibo do Sacado e Ficha de Compensação, podendo ser acrescida uma via para Controle Interno ou Protocolo de Entrega;
5. (S) Disposição das vias ou partes confere?
6. (S) Cor da Via/Impressão confere?
Observação:
I – A amostra apresenta a via denominada Comprovante de Entrega.
II – Retirar o número-código /DV de compensação da CAIXA (104-0) da via denominada Comprovante de Entrega.
RECIBO DO SACADO
7. Contém obrigatoriamente:
(S) Nome do Cedente (S) Agência/Código do Cedente (S) Valor do título
(S) Vencimento (S) Nosso Número (S) Nome do Sacado
* Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório. As informações devem ser as mesmas constantes na Ficha de Compensação
8. (S) No recibo do sacado contém a expressão "RECIBO DO SACADO"?
Observação:
I – Na amostra o nome do cedente está divergente do cadastrado na CAIXA e Receita Federal.
II – Retirar o número-código/DV de compensação da CAIXA (104-0) da via Recibo do Sacado.
FICHA DE COMPENSAÇÃO
9. Apresenta na grade/denominação os seguintes campos:
(S) Local de pagamento* (S) Vencimento* (N) Cedente (nome e CNPJ)*
(S) Agência / Código do Cedente* (S) Data documento (S) Número do documento
(S) Espécie documento (S) Aceite (S) Data processamento *
(S) Nosso Número * (S) Uso do Banco (S) Carteira
(N) Moeda (S) Quantidade Moeda (S) Valor Moeda
(S) Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) (S) (=) Valor do documento * (N) (-) Desconto
(N) (-) Outras Deduções/Abatimentos (N) (+) Mora/Multa/Juros (N) (+) Outros Acréscimos
(S) (=) Valor Cobrado (S) Sacado (nome e endereço completo) * (S) CNPJ/CPF do sacado *
(N) Sacador/Avalista (nome e CPF/CNPJ)
* Campos de preenchimento obrigatório.
- No campo Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.
Observação:
I – Incluir o campo CNPJ do Cedente e o número de inscrição à frente do nome do Cedente;
II – O conteúdo dos campos Data documento e Data processamento não pode ser superior ao conteúdo do campo Vencimento;
III – A literal contida no campo Carteira da amostra (SR) está divergente do que foi cadastrada na CAIXA (RG) cabendo ação da agência para alteração no sistema (cobranca.caixa), caso a modalidade negociada seja mesmo a Sem Registro;
IV – Alterar o nome do campo de Espécie para Moeda;
V – Alterar o nome do campo de Quantidade para Quantidade Moeda;
VI – Alterar o nome do campo de Valor para Valor Moeda;
VII – Alterar o nome do campo (-) Desconto/Abatimento para Desconto;
VIII – Incluir o campo (-) Outras Deduções/Abatimentos abaixo do campo (-) Desconto;
IX – Alterar o nome do campo (+) Mora/Multa para (+) Mora/Multa/Juros;
X – Incluir o campo (+) Outros Acréscimos abaixo do campo (+) Mora/Multa/Juros;
XI – Alterar o nome do campo Código de Baixa para CNPJ para informar o número de inscrição vinculado ao sacador/avalista e, mover esse campo para a mesma linha à frente do campo sacador/avalista.
XII – Alterar o conteúdo do campo Local de Pagamento para “PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA”.
10. (N) Altura de 95 a 108 mm da Via Ficha de Compensação confere?
11. (S) Largura de 170 a 216 mm da Via Ficha de Compensação confere?
12. (S) A identificação do Banco Cedente/Destinatário contém a logomarca do banco? O número-código/DV de compensação está à direita da logomarca e em negrito (104-0) com 5 mm de altura?
13. (S) A expressão "Autenticação/Ficha de Compensação" possui a dimensão máxima de 2 mm de altura, com posicionamento na parte inferior, à direita?
3
14. A representação numérica do código de barras confere com o Layout FEBRABAN:
(S) o seu posicionamento na parte superior direita da Ficha de Compensação
(N) fonte de 3,5 a 4.0 mm
15. (S) Nosso Número é compatível com a Carteira?
1 - Modalidade REGISTRADA - RG
2 - Modalidade SEM REGISTRO - SR
16. (S) No Código de Barras consta Fator de Vencimento?
17. (S) O Fator de Vencimento confere com o informado no campo Data de Vencimento?
18. O Código de Barras possui as medidas:
(N) 12 mm da margem inferior da Ficha de Compensação até o centro do Código de Barras
(N) 13 mm de altura por 103 de comprimento
(S) 5 mm da lateral esquerda da Ficha de Compensação até o início do Código de Barras ( zona de silêncio )
19. Quanto à leitura do Código de Barras:
(S) a qualidade/definição da impressão possibilita a leitura
(S) confere com o digitado
20. (N) As instruções para cobrança estão claras e coerentes?
21. (S) As amostras contêm dígito verificador geral de 1 a 9?
22. (S) O Dígito Verificador Geral confere?
23. (S) As amostras contêm dígito verificador do Nosso Número de 0 a 9?
24. (S) O Dígito Verificador do Nosso Número confere?
25. (S) A amostragem contém 09 documentos diferentes?
Observação:
I – Ajustar a altura da Ficha de Compensação ao padrão exigido (ver item 10, acima), sugerimos incluir linha serrilhada abaixo do código de barras.
II – Alterar o texto da expressão Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação para Autenticação/Ficha de Compensação;
III – Ajustar a altura da fonte da Representação Numérica ao padrão exigido (ver item 14, acima);
IV – Ajustar as medidas do Código de Barras ao padrão exigido (ver item 18, acima);
V – A amostra não apresenta qualquer tipo de instrução sobre data limite para pagamento e valor de encargos para recebimento após o vencimento.
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
( ) A impressão está homologada.
( ) A impressão está homologada com ressalvas para os itens acima grifados.
(X) A impressão deverá ser corrigida, conforme observações e itens acima grifados.
(X) Deverá ser enviada nova amostragem.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
• A INEXISTÊNCIA DO FATOR DE VENCIMENTO ESTARÁ ISENTANDO O BANCO ACOLHEDOR/RECEBEDOR DAS RESPONSABILIDADES PELO RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO, POIS IMPEDE DE IDENTIFICAR AUTOMATICAMENTE SE O BLOQUETO ESTÁ OU NÃO VENCIDO.
• A TARIFA DE COBRANÇA NEGOCIADA ENTRE O CLIENTE E A CAIXA CONSTITUI-SE EM OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO CEDENTE. PORTANTO, EM QUALQUER DAS FORMAS DE EMISSÃO DE BLOQUETO, O CEDENTE NÃO DEVE INSERIR, NO CORPO DO MESMO, INFORMAÇÃO NEM IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA AOS SACADOS PELO FATO DE ESTES PAGAREM OS BLOQUETOS NA REDE BANCÁRIA.
• OCORRENDO ALTERAÇÃO NO PADRÃO DO DOCUMENTO OU NA COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS POR PARTE DO CLIENTE, ENVIAR NOVA AMOSTRAGEM PARA HOMOLOGAÇÃO.
• A CAIXA NÃO SE RESPONSABILIZA POR PROBLEMAS DECORRENTES DA EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BLOQUETOS POR ELA NÃO VALIDADOS.
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Um cliente enviou o boleto gerado pelo acbr para homologação na caixa e a mesma rejeitou alegando que o digito do banco esta errado. No boleto esta 104-9 e , segundo eles, deveria ser 104-0. Verifiquei na internet boletos da caixa tanto com 104-9 quanto com 104-0. Qual seria o certo?
Exemplo Registro G125
em ACBrSPEDFiscal
Postado
Um cliente comprou um caminhão em 48 vezes e quer aproveitar o crédito desse caminhão no registro g125. No caso como seria o preenchimento dos campos no registro?