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Boa noite @Juliomar Marchetti, so mais uma duvida tbem pesquisei e não encontrei opção de salvar o modelo do relatorio do fortes tipo o .fr3 do Fast, vc sabe se existe essa opção no fortes?
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Boa tarde pessoal, estou desenvolvendo um gerador de relatórios utilizando o Fortes Report, alguém sabe se existe algum componente no Fortes que permita manipular o formulariosem precisar abrir o Delphi, tipo o QRepDesigner do QuickReport?
Criei uma forma que leio um banco de dados aonde salvo as propriedades de cada componente do relatório, mas quando preciso mudar o Left ou Top de algum componente, tenho que mudar em um DBGrid que criei em uma tela de configuração e vou mostrando um preview do lado como estão ficando os componentes dentro do relatório, gostaria de usar algo visual que eu movesse os componentes dentro do band usando o mouse, ai quando soltasse, eu gravaria as posições dos componentes novamente no banco de dados.
Tem algo nativo do Fortes que faça isso?
Tentei usar a classe TControl (https://www.devmedia.com.br/dicas-movendo-componentes/800)
nesse exemplo move os componentes que estão na tela mas não os que estão dentro do band por exemplo.
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Pessoal, bom dia, gostaria de saber se o ACBr contem a impressão do SAT/CF-e na Impressora HP, conforme anexo.
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Fiz o Teste aqui, deu certo, conforme sua orientação, muito obrigado Italo
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Neste caso pelo Provedor Ginfes em vez de utilizar a função ACBrNFSe1.SubstituirNFSe('2', RPS_Substituir); Tem que utilizar o de Enviar ACBrNFSe1.Enviar(RPS, False); ?
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O provedor Ginfes mesmo Alimentando com estes parâmetros que vc passou, não é possível emitir NFSe de Substituição, porque ele segue o Layout na versão 1 da ABRASF ?
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Provedor GINFES da Cidade de São José do Rio Preto-SP
Não estou Conseguindo Emitir NFSe de Substituição, fiz igual a versão demo do ACBr, já uso a Consulta, Emissão e o Cancelamento, o meu cliente solicitou, porque hoje ele está fazendo pelo site a Substituição preciso implantar no meu SIstema de Gestão
A dúvida que ficou, eu passo no segundo parâmetro o Numero da Nota que desejo Subtituir ou o RPS, tentei ambos, mas não deu certo
ACBrNFSe1.SubstituirNFSe('2', NumNota_Substituir );
ACBrNFSe1.SubstituirNFSe('2', RPS_Substituir); -
O que pode ser este erro, houve alguma alteração no cálculo do DIFAL de NFe interestadual?
É uma nfe do estado de SP para MG, o produto é de origem 2 importado então calculei sobre 4% com diferença de 14%, 18% de SP para os 4% dos itens importado1-env-lot.xml35211005601998000101550010000654051002604718-nfe.xml
Tem outro XML de outro cliente com o mesmo problema neste caso o item e origem nacional calculou 12% de MG difernça de 6% para estado de SP 18%
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Ok, obrigado, aberto um chamado no site da Sefaz.
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Bom dia pessoal, sim Juliomar, consultei no Sintegra e o CPF/IE estão corretos.
Sim Victor H., o campo <indIEDest>1</indIEDest> está indo como "1 - Contribuinte do ICMS";
Obs: liberei espaço dos nossos anexos, e agora consegui anexar o arquivo xml e print da mensagem de retorno do Sefaz e consulta no Sintegra.
Obs: estou fazendo em homologação em minha maquina, porém está ocorrendo o mesmo na produção, na maquina do cliente. Estou utilizando os mesmos dados.
Obs: isto está ocorrendo para todas a NFe de MT para GO, quando selecionado Produtor Rural com IE.
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Boa tarde, estou tentando enviar uma NFe, de Produtor Rural com CPF e IE, de MT para GO, porém está sendo retornado:
Mensagem de Erro SEFAZ: Rejeição IE do destinatario nao cadastrada.
Obs: não consigo anexar o xml 7kb nem o print 170kb, pois só permite anexar 5kb.
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Italo, não consigo anexar o xml, pois está liberado somente 5kb no anexo.
Porém, deu certo, ao emitir a NFe no ambiente de produção, eu estava tentando emitir primeiro no ambiente de homologação, para depois liberar ao cliente, mas já testei direto no cliente, em ambiente de produção e deu certo.
Obrigado.
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Pessoal, desculpa, eu estava copiando a pasta Schemas inteira, tem que entrar na pasta Schemas\NFe, copiar somente os arquivos (.xsd) e colar na raiz Schemas, agora apresentou outra mensagem:
Motivo: Nota(s) não confirmadas:
1043->999-Rejeição: Erro não catalogado
(001043) -- Mensagem de Erro SEFAZ: Lote recebido com sucesso
Nota(s) não confirmadas:
1043->999-Rejeição: Erro não catalogado -
Atualizei o Schemas pelo SVN e tambem pelo ACBrPlus, ambos testados, sem sucesso.
Acredito que possa ser a pasta Schemas, devido a mensagem de retorno, porém já atualizei e o retorno continua sendo o mesmo.
Alguem teria uma pasta de schemas para disponibilizar?
Obs: não consegui anexar o outro print e o xml, devido o espaço livre de anexo, só consegui o print do ACBrPlus, para mostrar que atualizei a pasta schemas, mas o probleam persiste.
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Estou tentando enviar uma NFe, no estado GO, com a nova tag xPag, porem está sendo retornado o erro abaixo:
Retorno:
Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xPag' is unexpected
according to content model of parent element
'{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}detPag'.
Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vPag.Obs: xml em anexo.
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Estou passando o tipo 2=Operação não presencial, pela Internet <indPres>2</indPres>, conforme xml em anexo, na abertura do chamado.
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Sim, lembrei desse detalhe, atualizei pelo svn e copiei a pasta Schemas para o nosso sistema.
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Boa tarde, estou tentando emitir uma NFe em homologação, informando os dados do Intermediador, porém está sendo retornado:
Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}indIntermed' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ide'.
Anexo, segue o arquivo xml.
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2 horas atrás, José M. S. Junior disse:
Faça um teste com a ultima versão disponível do ACBrMonitorPLUS: 1.4.0.32
Deu certo com está versão, valeu obrigado
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O Teste que eu fiz o meu cliente não é transportadora, é carga própria, pode ser algo neste sentido, passei as informações igual foi me passado
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23 minutos atrás, José M. S. Junior disse:
Não informe a sessão [valePed001]
informe dessa forma:
[valePed]
categCombVeic=06
[disp001]
CNPJForn=04088208000165
CNPJPg=05601998000101
nCompra=12345
vValePed=120informando somente o [disp001] não gerou as TAGs também, e com o "C" minúsculo --> categCombVeic=06, deve estar com problema no fonte, não gerando a Tag categCombVeic
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2 horas atrás, José M. S. Junior disse:
Bom dia, já está atualizado com essa tag nessa versão. Veja como preencher esse grupo:
[valePed] CategCombVeic=06 [disp001] CNPJForn= CNPJPg= nCompra= vValePed=https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloMDFeINI.html
Fiz o teste não gerou a TAG CategCombVeic
Anexado Print do XML do MDF-e, O LOG.txt e XML gerado
Na dúvida criei o arquivo com as tags [valePed001] e [disp001] mas também não deu certo
[valePed]
CategCombVeic=06
[valePed001]
CNPJForn=04088208000165
CNPJPg=05601998000101
nCompra=12345
vValePed=120
[disp001]
CNPJForn=04088208000165
CNPJPg=05601998000101
nCompra=12345
vValePed=120LOG.TXT 35210605601998000101580010000041781000020917-mdfe.xml
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quando será liberado a versão do ACBrMonitorPlus com a Correção, testei com a versão 1.4.0.32
[MDFe4179]
Id=MDFe300620211117371940
XML=<protMDFe versao="3.00"><infProt Id="MDFe300620211117371940"><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>RS20210602180108</verAplic><chMDFe>35210605601998000101580010000041791000020922</chMDFe><dhRecbto>2021-06-30T11:17:37-03:00</dhRecbto><digVal>VFFewRTDyrIVNV6FLUMU3M02B6E=</digVal><cStat>731</cStat><xMotivo>Rejeição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio</xMotivo></infProt></protMDFe>
cStat=731
chDFe=35210605601998000101580010000041791000020922
dhRecbto=30/06/2021 11:17:37
digVal=VFFewRTDyrIVNV6FLUMU3M02B6E=
nProt=
tpAmb=2
verAplic=RS20210602180108
xMotivo=Rejeição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio -
Erro ao enviar a Remessa cnab 240 Banco Sicoob, Anexado arquivo de Remessa, e o Arquivo de erro gerado pelo envio ao banco
Trecho do Erro
A versão mínima do layout é: 87, a versão do arquivo é :81
Dúvida sobre ISS Retido no Layout de Impressão Ginfes
em DFe - Documentos Fiscais Eletrônicos
Postado
nfe sistema.PDFnfe site.pdf
Anexei 2 arquivos, Nota Impressa pelo Site e a outra pelo meu Sistema, a grande diferença é no Valor Liquido, que não é exibido na impressão feita pelo Site do Ginfes, o correto é cobrar do Tomador do Serviço o Valor da Nota descontado o ISS Retido, igual é feito no Layout do meu Sistema, o Prestador do Serviço só utilizava o Site antes, tanto na emissão e Impressão da Nota ele sempre cobrou pelo Valor da Nota.
O correto é o Valor da Nota ou Valor Liquido o Prestador cobrar do Tomador do Serviço?