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Boa tarde, queria saber se tem algum comando que eu possa alterar o tamanho da fonte impressa na mensagem Promocional do Cupom Fiscal

Bom dia, Nas configurações do windows, existe um parâmetro para aumentar o tamanho da fonte, podendo ser 100%, 125% ou 150%. Tenho um cliente que insiste em alterar essa propriedade de 100% (padrão) para 150% e isso esta dando problema na emissão da NFe. Estou utilizando o Fortes Report para gerar o Danfe, porém a fonte do relatório aumenta e acaba ultrapassando o tamanho dos campos. Fiz o teste de imprimir com o Fast Report e com o mesmo não acontece esse problema, porém o Fast Report é pago e a versão Trial aparece escrito no topo do relatório Unregistered Version. Gostaria de saber se alguém tem algum macete ou alguma propriedade para se alterar no Fortes Report para não levar em consideração o tamanho da fonte do Windows e permanecer no tamanho do Danfe original assim como no Fast. Obrigado desde já,

Bom dia pessoal, Trabalho em uma software house e estou com uma dificuldade ao configurar as dimensões do cupom SAT na impressora da marca TANCA TP509. Temos diversos clientes que utilizam impressoras de outras marcas por exemplo Elgin I9 que com ajustes das dimensões conseguimos deixar o cupom bem centralizado, porém essa impressora da TANCA é nova para nós e tem um tamanho de bobina menor que o das outras marcas. Por favor se alguém tiver o tamanho do cupom ou puder auxiliar com a configuração das dimensões agradeço muito, vou deixar um exemplo das configurações da impressora Elgin I9 que nossos clientes costumam utilizar: Dimensões: largura padrão 302 esquerda 4 direta 8 superior 2 inferior 5 Fico no aguardo do auxilio. Um grande abraço a todos, Rafael Gomes Analista de Suporte

saudacoes - estamos precisando de uma alteracao urgente para permitir mudar a fonte do desconto da nfce - esta tamanho 6 atualmente - para que permita ser do mesmo tamanho do restante da nfc-e ou que permita ser definido na tela de config do acbrmonitorplus - tanto pra fortes como esc-pos - e tambem opcao pra poder remover a mensagem de NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS - que no parana nao deve mais constar. Como temos urgencia, alguem teria disponibilidade pra fazer mediante um determinado valor ? e qual seria o custo ?

Boa Tarde! Um cliente me chamou hoje com problemas na transmissão do arquivo de remessa do HSBC, analisando o código vi uma alteração na unit ACBrBancoHSBC: 355 //"Valor do Abatimento" - Valor do abatimento concedido somente quando o código de ocorrência for igual a “04” ou “05” / "Multa" - Quando utilizar as instruções 15,16,19,22,24,29,73 e 74. 356 if ((Ocorrencia = '04') or (Ocorrencia = '05')) and (ValorAbatimento > 0) then 357 AbatimentoMulta := IntToStrZero( round( ValorAbatimento * 100 ), 13) // valor do abatimento 358 else if ((Trim(Instrucao1) = '15') or (Trim(Instrucao1) = '16')) and (PercentualMulta > 0) then 359 AbatimentoMulta := FormatDateTime( 'ddmmyy', DataMoraJuros) + IntToStrZero( round( PercentualMulta * 100 ), 4) + ' ' // Multa 360 else if (Trim(Instrucao1) = '22') and (PercentualMulta > 0) then 361 AbatimentoMulta := IntToStrZero( round( (ValorDocumento *(PercentualMulta/100)) * 100 ), 10) + IntToStrZero(DaysBetween(Vencimento, DataMoraJuros),3) // Multa 362 else if (Trim(Instrucao1) = '24') and (PercentualMulta > 0) then 363 AbatimentoMulta := IntToStrZero( round( (ValorDocumento *(PercentualMulta/100)) * 100 ), 10) + '000' // Multa 364 else if ((Trim(Instrucao1) = '73') or (Trim(Instrucao1) = '74')) and (PercentualMulta > 0) then 365 AbatimentoMulta := ' ' + IntToStrZero( round( PercentualMulta * 100 ), 4) + IntToStrZero(DaysBetween(Vencimento, DataMoraJuros),3) // Multa 366 else 367 AbatimentoMulta := IntToStrZero(0,4); O problema ocorre quando não entra em nenhuma das condições previstas, quando cai na linha 367 o "AbatimentoMulta" fica com valor '0000' e pelo layout esse campo tem tamanho 13, gerando a remessa dessa forma os registros de detalhe na remessa ficam com apenas 391 posições dando erro ao transmitir o arquivo. Sugiro alterar a linha 367 pra variavel ficar com 13 posicoes deixando assim: AbatimentoMulta := IntToStrZero(0,13); Aguardo uma posição a respeito, desde já agradeço.

Boa tarde, Estou configurando uma cobrança registrada para um cliente, porem após termos alimentado as propriedades necessárias do componente estamos tendo o retorno de que o convenio não estava de acordo com o que deveria estar, analisei o arquivo de remessa gerado e realmente quando o código aparecia no arquivo faltava 3 dígitos. Debuguei a aplicação e encontrei que a carteira (que compõe esse código que eles chamam de convenio) estava com problema, pois passo o código '17019' para o campo ACBrTitulo.Carteira e o componente assume como '17' apenas, pelo fato de ter uma propriedade que se chama TamanhoCarteiraque o sistema define como 2 e acaba fazendo com que o campo ACBrTitulo.Carteira assuma o valor com apenas 2 dígitos. Gostaria de saber como prosseguir com isso, pois preciso informar o código '17019' por completo para que o arquivo seja gerado corretamente. Estou colando abaixo o que o banco nos retornou: Efetuar os seguintes ajustes nos Arquivos Remessa: Arquivo "001-0018.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0019.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0019-1.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0020.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0021.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Fico no aguardo, Obrigado. att, Marcos Duca, Essystem.