Icms10, Modbcst 4 E Valores Estranhos

[cassianodp]

Bom dia! 

Recebi um arquivo XML para importar no meu sistema com os valores de uma forma que ainda não tinha visto. Postei o XML em anexo, mas vou pegar o item 1 como exemplo:

 

<prod>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>191.3771100000</vUnCom>

<vProd>191.38</vProd>

</prod>

 

<ICMS10>

<orig>0</orig>

<CST>10</CST>

<modBC>3</modBC>

<vBC>191.38</vBC>

<pICMS>12.00</pICMS>

<vICMS>22.97</vICMS>

<modBCST>4</modBCST>

<vBCST>350.61</vBCST>

<pICMSST>83.20</pICMSST>

<vICMSST>19.11</vICMSST>

</ICMS10>

 

Para chegar no vBCST tem que aplicar o pICMSST sobre o valor total do produto. (191,38 + 83,20% = 350,61)

Mas como chego no vICMSST?

 

nfe.xml

Editado 13 Junho, 2013 por cassianodp

[Isaque Pinheiro]

cassianodp, pesquisa na NET sobre a sigla MVA (Margem valor agregado), cada produto que seja ST, tem um % chamado MVA, é esse % que aplicamos para achar o valor do ICMSST.

 

Formula para achar o ICMSST

((BaseICMSSubstituto * ( PorcentoICMSST / 100 )) - ValorICMS);

Ou seja : 350,61 * (0.12) - 22,97 = 19,11(houve arredondamento)

[cassianodp]

Isaque, obrigado pela resposta! Entendi o cálculo porém fiquei com algumas dúvidas.

Nessa nota, o pMVAST deveria estar no XML?

Você saberia me diz em quais situações o cálculo deve ser feito da forma que você explicou? Tem a ver com o modBCST = 4? 

Ou sempre eu posso reduzir o valor do ICMS do ICMS ST?

[Isaque Pinheiro]

Se o xml que vc recebeu, contem exatamente o que foi apresentado acima, ele esta errado, pois a tag <pICMSST>83.20</pICMSST> deveria ter nela a alíquota do ICMSST e não o % de MVA

 

<pMVAST>83.20</pMVAST>

<vBCST>350.61</vBCST>

<pICMSST>12.00</pICMSST> - O ICMSST tb pode ter sua alíquota de ICMS igual ou diferente da alíquota do ICMS normal

<vICMSST>19.11</vICMSST>

 

O calculo para achar o ICMSST é sempre esse mesmo, o MVA é usado para calcular a base de ICMSST.

 

 

Pode acontecer de não existir sim o MVA, quando for o modo Pauta, quando for Pauta quer dizer que a base é um valor já definido, por este motivo não precisa do MVA para se achar a base, pois ela já ta pronta, e vem na tag <vBCST>350.61</vBCST> e modBCST = 5.

 

O modBCST = 4 quer dizer que tem MVA.

[cassianodp]

Então o XML está errado mesmo. Não tem nenhum percentual de mva. 

 

Obrigado Isaque!

[Isaque Pinheiro]

Fiz uma implementação no post anterior, explicando uma pergunta da qual não tinha respondido, leia novamente.

[cassianodp]

Entendi, então eles esqueceram do pMVAST ou de mudar o modBCST para 5.

[walter faria]

Boa tarde,

 

Gostaria de saber se tem como pegar esse MVA de algum lugar ( tabela , Site ... ) , ou se a Tabela IBPT e a mesma coisa ?

 

Obrigado

[igcastro]

bom dia existe alguma tabela que explique o modBCST.

1

2

3

4