Dúvida - Nf-E Cancelada Fora Do Prazo

[cassianodp]

Boa tarde!

Surgiu uma dúvida aqui sobre os tributos ao emitir uma NF-e de cancelamento fora do prazo legal de 24h.

 

Devo manter exatamente os mesmos valores e CSTs?

 

Exemplo de um item na SAÍDA:

CST IPI: 50 (Saída tributada)

PERC IPI: 5%

 

CST ICMS: 00 (Tributada integralmente)

PERC ICMS: 17%

 

CST PIS/COFINS: 07 (Operação isenta de contribuição)

 

O que vocês tem usado nesse caso?

 

Obrigado!

 

[Cleber Ferreira]

Bom dia!

Não se altera nada. Mas para geração de SPED e Sintegra, apenas algumas informações devem constar. O resto das informações vem zeradas ou em branco. Isso vale para notas denegadas e inutilizadas também.

No SPED até que não é problema no caso de notas emitidas, já que no mesmo apenas é informada a chave de acesso e o status praticamente.
No Sintegra, quase todos os campos deverão vir zerados.

Leia o manual de cada um, pois isso é bem explicado por lá. O que deve ou informar.
Agora, se você gera relatórios, poderá também tratar se os dados serão exibidos ou não durante a impressão.

Lembrando que vale tanto para o cancelamento dentro do prazo legal (24hrs) como fora do prazo.

Espero ter ajudado.

Editado 4 Julho, 2014 por EMBarbosa
Posts sequenciais mesclados.

[cassianodp]

Bom dia!

Não se altera nada. Mas para geração de SPED e Sintegra, apenas algumas informações devem constar....

 

Obrigado Cleber!