Erro em alguns cupons

[rdxdt]

Ao tentar emitir alguns cupons o SAT retorna

20150721153243|SAT-AC|info|Iniciando recebimento de dados de venda...                                                          
20150721153243|AC-SAT|info|Sucesso ao validar dados de venda com o xsd                                                         
20150721153243|AC-SAT|erro|Nenhum grupo encontrado: ICMS00, ICMS40, ICMSSN102, ICMSSN900                                       
20150721153243|AC-SAT|erro|Dados de venda inválidos

Segue um pequeno trecho de código relacionado a ICMS e etc...

Imposto.ICMS.pICMS := icms_p;//normalmente é 18%
if frmPDV.SAT1.Config.emit_cRegTrib = RTSimplesNacional then
                begin
                  Imposto.ICMS.CST := cstVazio;
                  case cst of
                    0:Imposto.ICMS.CSOSN:=csosn102;
                    10:Imposto.ICMS.CSOSN:=csosn101;
                    20:Imposto.ICMS.CSOSN:=csosn102;
                    40:Imposto.ICMS.CSOSN:=csosn300;
                    41:Imposto.ICMS.CSOSN:=csosn300;
                    60:Imposto.ICMS.CSOSN:=csosn500;
                    90:Imposto.ICMS.CSOSN:=csosn900;
                    else Imposto.ICMS.CSOSN := csosn101;
                  end;
                end
              else
                begin
                  case cst of
                    0:Imposto.ICMS.CST := cst00;
                    10:Imposto.ICMS.CST := cst10;
                    20:Imposto.ICMS.CST := cst20;
                    30:Imposto.ICMS.CST := cst30;
                    40:Imposto.ICMS.CST := cst40;
                    41:Imposto.ICMS.CST := cst41;
                    45:Imposto.ICMS.CST := cst45;
                    50:Imposto.ICMS.CST := cst50;
                    51:Imposto.ICMS.CST := cst51;
                    60:Imposto.ICMS.CST := cst60;
                    70:Imposto.ICMS.CST := cst70;
                    else Imposto.ICMS.CST := cst10;
                  end;
                end;

              case origem of
                0:Imposto.ICMS.orig := oeNacional;
                1:Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraImportacaoDireta;
                2:Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraAdquiridaBrasil;
                3:Imposto.ICMS.orig := oeNacionalConteudoImportacaoSuperior40;
                4:Imposto.ICMS.orig := oeNacionalProcessosBasicos;
                5:Imposto.ICMS.orig := oeNacionalConteudoImportacaoInferiorIgual40;
                6:Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraImportacaoDiretaSemSimilar;
                7:Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraAdquiridaBrasilSemSimilar;
                else Imposto.ICMS.orig := oeNacional;
              end;

Aparentemente isso ocorre quando o cst do produto é 110 

Alguém sabe porque alguns produtos que o CST seja 110(1 – Estrangeira – importação direta, exceto a indicada no código 6;10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária)?

EDIT:Aparentemente quando usa o RTSimplesNacional e a origem é oeEstrangeiraImportacaoDireta e é csosn101 o XML está sendo gerado sem as tags de ICMS por isso o erro.

Alguém sabe me dizer o porque disso?

 

EDIT2: eu dei uma olhada no código do componente e me surgiu uma dúvida, o csosn101 nunca é usado no CFe do SAT? pois no código do componente está:

pcnCFeW.pas

case CFe.Det[i].Imposto.ICMS.CSOSN of
       csosn102, csosn300, csosn500 :

venda.xml

Editado 22 Julho, 2015 por rdxdt
Anexar XML da venda

[Régys Silveira]

O CST 10 é utilizado somente por substitutos tributários e não deveria ser utilizada para venda a consumidor final pois indica cobrança do ICMS ST que não pode ser cobrado em venda a consumidor final.

[rdxdt]

Obrigado pela atenção, realmente eu me informei com o contador e é exatamente isso.

[Ale Hexata]

Boa tarde, gostaria de trocar experiências pois tenho uma dúvida relacionada ao seguimento varejista de gastronomia

fonte : http://cosmos.bluesoft.com.br/

ex: Pizzarias , Restaurantes entre outros

Produto

* COCA COLA NCM 22011000

Varejo para Consumidor	CST000	ICMS 18,00 %	RED B CALC 33,33 %

ESTOU PREECHENDO 

ICMS.vBC     := qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat;

vBC = valor do total do registro do produto

ex: 

VALOR R$ 3.50  QTDE 2   TOTAL R$ 7.00

esse valor total estou usando para fins de 

vBC 

alguem sabe se está correto, ou tenho que calcular e jogar em algum campo esse 33%

Produto

* PIZZA GRANDE

 

Varejo para Consumidor	CST060	ICMS0,00 %	ICMS0,00 %

no caso da pizza não entra valor de ICMS?

passo com valor zerado o ICMS? como preencher

Serviço de Entrega Delivery

Geralmente esse serviço é feito pela propria pizzaria ou pode ser feita ate mesmo de forma terceirizada como proceder com a nota

como preencher isso na nfce

 

Alguém já passou por essa etapa, por favor de uma mãozinha que será bom pra todos um esclarecimento legal sobre esses itens