Grupo de Icms Interestadual com operação de Substituição Tributária

[Dércio Luis Zanatta]

Bom dia

Estou tentando adaptar meu sistema à situação do Icms Interestadual. Já consegui entender como funciona a partilha de icms entre as duas UFs, tal e coisa. O problema agora é quanto as operações para consumidor final de outra UF quando feito em regime de Substituição tributária !.  Atualmente nesse caso, o ICMS ST já é recolhido pela UF destino de forma integral, ou seja, não existe partilha ! porém a SEFAZ está rejeitando se não informo o grupo de ICMS interestadual. Já conversei com contadores, fiscais de ICMS, e todos disseram que no caso de Icms ST, não existe partilha de ICMS !  Só não souberam dizer, como deve ser montado o xml então !

Alguém já tem isso montado ?  como fizeram ?

 

 

[paulorsa]

Pelo que entendi NT2015003 diz respeito somente a ICMS em Operações Interestaduais
de Vendas a Consumidor Final, e no caso de consumidor final não existe ST, então acho que nos outros casos não se deve gerar a tag.

[Mota]

Em 22/12/2015 at 07:52, Dércio Luis Zanatta disse:

Bom dia

Estou tentando adaptar meu sistema à situação do Icms Interestadual. Já consegui entender como funciona a partilha de icms entre as duas UFs, tal e coisa. O problema agora é quanto as operações para consumidor final de outra UF quando feito em regime de Substituição tributária !.  Atualmente nesse caso, o ICMS ST já é recolhido pela UF destino de forma integral, ou seja, não existe partilha ! porém a SEFAZ está rejeitando se não informo o grupo de ICMS interestadual. Já conversei com contadores, fiscais de ICMS, e todos disseram que no caso de Icms ST, não existe partilha de ICMS !  Só não souberam dizer, como deve ser montado o xml então !

Alguém já tem isso montado ?  como fizeram ?

 

 

Conseguiu resolver o problema, Dércio? Também estou passando por ele. 

[Mota]

Aparentemente, é necessário informar o grupo mesmo para produtos com substituição. Se atentando apenas para as tags pICMSInter e pICMSInterPart que não aceita valores zerados.