SAT - Erro no layout do XML quando uso desconto.

[Wilson Rabelo]

Olá amigos. 
-Estou enviando um cupom e ele está retornando o erro abaixo que extrai do log do D-SAT.
10040 09/06/2016 12:53:12 nvl 2 info (EnviarDadosVenda) mensagem recebida
10041 09/06/2016 12:53:12 nvl 1 erro (EnviarDadosVenda) falha na geracao do CF-e-SAT (6010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.)
10042 09/06/2016 12:53:12 nvl 2 info (EnviarDadosVenda) mensagem enviada

-Testei enviar a venda com o D-SAT e deu o seguinte erro:
000012|06010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.||

-Testei o XML no programa da TANCA e ele diz que está ok, porem não tenho sat Tanca para enviar, mas ele diz que o XML está ok.

Sem o uso de desconto o programa envia normalmente. Olhei o manual da Sefaz e não acho nada.
Poderiam me dizer qual o erro que estou cometendo?
Vou anexar o xml...

Agradeço muito.
Wilson Rabelo


 

AD20160609141846-785498-env.xml

[Wilson Rabelo]

Vou transcrever parte do XML aqui.

-<det nItem="1">

 

-<prod>

<cProd>8</cProd>

<xProd>VINHO BORDO 4,6 LITROS</xProd>

<NCM>22042900</NCM>

<CFOP>5405</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>2.0000</qCom>

<vUnCom>67.00</vUnCom>

<indRegra>A</indRegra>

<vDesc>0.35</vDesc>

</prod>

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMSSN102>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>

-<PIS>

-<PISSN>

<CST>49</CST>

</PISSN>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSSN>

<CST>49</CST>

</COFINSSN>

</COFINS>

</imposto>

</det>

-<det nItem="2">

-<prod>

<cProd>1</cProd>

<xProd>VINHO 1 LITRO</xProd>

<NCM>22042911</NCM>

<CFOP>5405</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>16.00</vUnCom>

<indRegra>A</indRegra>

<vDesc>0.08</vDesc>

</prod>

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMSSN102>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>

-<PIS>

-<PISSN>

<CST>49</CST>

</PISSN>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSSN>

<CST>49</CST>

</COFINSSN>

</COFINS>

</imposto>

</det>

-<det nItem="3">

-<prod>

<cProd>2</cProd>

<xProd>VINHO 2 LITROS</xProd>

<NCM>22042911</NCM>

<CFOP>5405</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>32.00</vUnCom>

<indRegra>A</indRegra>

<vDesc>0.17</vDesc>

</prod>

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMSSN102>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>

-<PIS>

-<PISSN>

<CST>49</CST>

</PISSN>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSSN>

<CST>49</CST>

</COFINSSN>

</COFINS>

</imposto>

</det>

-<det nItem="4">

-<prod>

<cProd>22</cProd>

<xProd>PIMENTA CONSERVA</xProd>

<NCM>20019000</NCM>

<CFOP>5405</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>10.00</vUnCom>

<indRegra>A</indRegra>

<vDesc>0.05</vDesc>

</prod>

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMSSN102>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>

-<PIS>

-<PISSN>

<CST>49</CST>

</PISSN>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSSN>

<CST>49</CST>

</COFINSSN>

</COFINS>

</imposto>

</det>

-<total>

<vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741>

</total>

-<pgto>

-<MP>

<cMP>01</cMP>

<vMP>191.00</vMP>

</MP>

</pgto>

 

[rick]

Wilson, boa tarde.

Não tenho certeza se seria isso, mas, no caso do primeiro item, o desconto que está informando é referente à 1 unidade ou às 2?

Tipo, se o desconto for 0,35 por unidade, é a diferença que está dando em relação ao valor do pagamento. Estou sem acesso á documentação agora, mas acho que no meu fonte, cheguei a colocar na vDesc, o valor de desconto de "QtdeDoItem x DescontoUnitario".

Abç

Editado 9 Junho, 2016 por rick

[Ricardo Miquinioty]

É o que o rick disse, o vDesc é subtraído do item x qtde = Valor do item.

Sds,

Ricardo.

[Wilson Rabelo]

Muito Obrigado mesmo! Era isso.
Sou muito grato!
Fiquem com Deus.