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Registro D100 Layout 12 CT-e Cancelamento


RobertoRP
Go to solution Solved by ricardojr,
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Estou desenvolvendo um sped aqui, bom de acordo com o manual, Guia Prático - v. 2.0.22 - Leiaute 12 - válido a partir de 01 de janeiro de 2018

Seguindo o manual página 101, tópico

Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”), cancelado extemporâneo (código “03”) ou Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) denegado (código “04”), preencher somente os campos REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC e CHV_CTE. Para CT-e e CT-e OS com COD_SIT igual a “05” (numeração inutilizada), devem ser informados todos os campos referidos anteriormente, exceto o campo CHV_CTE. Demais campos deverão ser apresentados com conteúdo VAZIO “||”. Não deverão ser informados registros filhos. A partir de janeiro de 2012, no caso de CT-e de emissão própria com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) e cancelado extemporâneo (código “03”) deverão ser informados os campos acima citados incluindo ainda a chave do CT-e. O CT-e OS será válido a partir de abril/2017. O BP-e com evento “Autorizado BP-e de Substituição”, bem como o “BP-e Substituição” deverão ser escriturados conforme orientação da SEFAZ de domicílio do informante. 

 

oque gerei 

|D100|1|0||57|02|2|2|49|35180102102588000110570020000000491284782639||||||||||||||||

Ao validar anexo1

 

Ajustado de acordo com oque foi pedido no validador 

|D100|1|0||57|02|2|2|49|35180102102588000110570020000000491284782639||||||||||||||3541406|3541109|

 

Ao validar anexo2

 

Corrigido o erro 

|D100|1|0||57|02||||35180102102588000110570020000000491284782639||||||||||||||||

Ao validar anexo3

 

Já tentei achar onde errei estou cego rsrs, mas ate esse ponto entrei em LOOP ate o momento. Bom ai queria uma ajuda dos amigos rsrs

Versão do validador -> 2.4.1

anexo1.png

anexo2.png

anexo3.png

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  • Consultores

acho que não foi implementado todas as alterações.

Consultor SAC ACBr Juliomar Marchetti
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  • Consultores

No anexo 3 ainda parece que existem informações informadas desnecessariamente.

[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
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  • 3 weeks later...
  • Consultores
36 minutos atrás, ricardojr disse:

bom dia,

Estou com o mesmo problema, já encontrou a solução ?

att.

Ricardo

tentou verificar?

Em 10/01/2018 at 17:16, EMBarbosa disse:

No anexo 3 ainda parece que existem informações informadas desnecessariamente.

 

Consultor SAC ACBr Juliomar Marchetti
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Boa tarde Juliomar,

sim, deixei os campos obrigatórios conforme o Guia EFD-ICMS/IPI - Versão 2.0.22 pág. 101 exceção 1 : REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC e CHV_CTE

mas neste caso ele pede para preencher os campos 24 -COD_MUN_ORIG e 25 - COD_MUN_DEST.... quando incluo este campo ele diz que não pode ser preenchido

veja a imagem  na linha 48 eu retirei o 24 e 25 e na linha 51 eu deixei preenchido.

image.thumb.png.bbe84fd47a7dbffce0cbfe147ba79910.png

será que estamos errando em algo ainda ?? isto dá somente para os cancelados. cod-sit = 02

muito grato pela sua colaboração

Ricardo.

 

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Eu simplesmente gerei o arquivo do jeito que diz no manual atualmente somente, mas inutilização funciona perfeito somente o cancelamento que da isso. Estou aguardando uns dias para o cliente gerar, quando gerar ai resolvo hehe isso se ninguém tiver resolvido, mas ainda suspeito que isso e um bug do aplicativo do sped, agora suspeito mais ainda porque tem mais pessoas passando pelo mesmo que eu. 

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  • 1 month later...
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