Caixa SICOB, Pequenas Alterações para poder Homologar

[Pontelo]

Juliana, bom dia !

Para podermos aprovar o layout da Caixa SICOB, tive que fazer pequenas alteracoes,

cfme. a empresa AccesStage solicitou. Segue fontes para vc analisar e postar alterações ok ?

Obrigado!

ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Irei comparar suas alterações com as que precisei fazer aqui, então podemos comitar.

Att.

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Estive comparando suas alterações e reparei que existem diferenças, recentemente fiz a homologação da caixa para a carteira Registrada...

Att.

[Pontelo]

Juliana, abaixo está a resposta da AccessStage e o que foi tomado como base das alteracoes.

Vou comparar o fonte nosso e o do VCS para ver quais seriam as diferenças.

Ai gero outro arquivo e mando para la tbem.

Obrigado !

Pontelo

Boa Tarde ,

Oss campos numéricos não devem ser preenchidos com espaços ou em branco.

1 - A informação da data de crédito virá no arquivo retorno, mas no arquivo

remessa o campo deve ser preenchido com zeros. Porque é um campo numérico,

portanto de preenchimento obrigatório.

2 - Só é permitido que um campo seja em branco se ele for alfanumérico.

3 - Já no Trailer pos 9 a 17 campo Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB - no layout

está dizendo que o formato é numérico, mas há um erro de impressão, pois na

verdade este campo é alfanumérico e é um Texto de observações destinado para

uso exclusivo da FEBRABAN. Deve ser preenchido com Brancos.

4 - Segmento Q - Número de Inscrição - pos 155 a 169 - Esta em branco e deve

ser numérico - este camppo deve ser preenchido com zeros na ausência de

avalista.

Atenciosamente,

Denise Oiwa

Suporte ao Cliente

AccesStage Tecnologia Ltda

E-Mail: [email protected]

[Juliana Tamizou]

Bom dia Denise.

Ainda não comitei a unit com as correções que fiz para homologar, porém para seus testes irei anexar aqui.

Att.

ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas

[Pontelo]

Juliana, seu arquivo está muito mais completo e o que tinha em minhas alteracoes ja estao na sua.

A unica excessao é esse abaixo, no caso, o DV da Ag. Cobradora. Penso que no seu cod. vc deve por zero

pq. o campo é Numerico e segundo conceito deles, qdo. campo é numerico deve conter zeros e nao espacos

'00000' + // 101 a 105 - Agência cobradora. Se ficar Zeros, a caixa determina automaticamente pelo CEP do sacado

'0' + // 106 a 106 - DV Agência cobradora

[Juliana Tamizou]

Eu validei com a Gfix e não mencionaram nada sobre isso, porém no layout o campo realmente é definido como numérico, irei efetuar este ajuste e comitar no svn esta unit.

Att.

[Pontelo]

Juliana, bom dia !

Estou notando uma diferença entre o NossoNumero que a Caixa retorna e o NossoNumero que temos no componente ACBR.

Em function TACBrCaixaEconomicaSICOB.FormataNossoNumero(const ACBrTitulo :TACBrTitulo): String;

é feito ANossoNumero:= '82'+ padr(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-7,8),8)

No entanto em .ListadeBoletos.NossoNumero fica o valor que carregamos.

Entao quando chega o arquivo de retorno o NossoNumero armazenado no sistema fica diferente do que volta do banco,

e não dá amarração para baixa automática.

É possível, ao alterar o campo NossoNumero, recarregar a informação em .ListadeBoletos.NossoNumero de forma que

a informação fique consistente ?

Obrigado !

Pontelo

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Vc quer dizer, remover a formatação com o '82'?

Uma alternativa seria vc desconsiderar os dois primeiros dígitos do número, assim ficamos com a resposta do banco e vc tb consegue localizar o titulo no seu BD.

Att.

[Pontelo]

Juliana boa tarde !

Na verdade nao, o que estava dizendo é para deixar em NossoNumero o mesmo conteudo do NossoNumero que é impresso no boleto. Hoje no boleto vc tem ex 8200002499 e no campo NossoNumero do componente fica 000000000002499

Pontelo

[Juliana Tamizou]

Boa tarde Pontelo.

Desculpe a demora na reposta, tenho uma sugestão pra vc, é como fiz em nosso sistema.

Após adicionar o boleto a Lista de Boletos chame a função MontarCampoNossoNúmero do componente, como no exemplo abaixo:

ACBrBoleto1.Banco.MontarCampoNossoNumero(ACBrBoleto1.ListadeBoletos)

Então tudo oque vc precisa fazer será armazenar este número em seu banco de dados.

Att.

[Pontelo]

Tardeeee !

Entendido... vou fazer isso...

Obrigado pelo retorno !

Pontelo

[ganef]

Bom dia...

Primeira vez que estou contribuindo com o componente.. nem sei se aki seria o local exato para fazer isso mas como nunca fiz e nem sei qual o procedimento vai ai o que fiz..

Na homologacao da Caixa no SICOB o campo 3 realmente estava vindo errado pois o codigo de barras esta(va) sendo gerado com 40 posicoes ao inves de 44. Analisando o Layout do SICOB eu vi que:

"4.1.3.3 – AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE*:

- Código do Cliente no sistema de Cobrança, informado pela CAIXA.

- Formato AAAA.PPP.XXXXXXXX-DV, onde:

AAAA: CGC da Agência do Cedente

PPP: Operação

XXXXXXXX: Código do Cedente

DV: Dígito Verificador (Módulo 11) "

Logo na funcao de gerar o codigo de barras não está pegando a informacao da AAAA (agencia).

O que fiz:

{Montando Campo Livre}

CampoLivre := ANossoNumero + ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia + ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente;

linha 331 do arquivo: ACBrCaixaEconomicaSICOB;

A partir dai gerou certo todo o codigo de barras e a linha digitavel e está homologado no banco aki da minha cidade...

Sem mais fico ao vosso inteiro dispor para qualquer informação que se faça necessária.

Att,

Helbert Ganef

PS.: Estava utilizando cobrança sem registro (SR)

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Desculpe a demora na análise da sua contribuição...se vc informar o código do cedente exatamente conforme informado pelo banco (com a agencia), este ajuste não seria necessário.

Att.

[ganef]

Boa tarde.

Desculpe a demora na análise da sua contribuição...se vc informar o código do cedente exatamente conforme informado pelo banco (com a agencia), este ajuste não seria necessário.

Att.

Boa tarde...

No teste que eu realizei, informando o codigo da agencia juntamente com o cedente nao gerava o DV certo..

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Irei efetuar novos testes.

Att.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Efetuei mais alguns testes informando exatamente o valor informado pelo banco para o código do cedente, contendo 15 dígitos(incluindo a agência) e aparentemente o Campo Livre está de acordo com o manual...quais foram os valores utilizados no seu teste?

Att

[ganef]

Boa tarde.

Efetuei mais alguns testes informando exatamente o valor informado pelo banco para o código do cedente, contendo 15 dígitos(incluindo a agência) e aparentemente o Campo Livre está de acordo com o manual...quais foram os valores utilizados no seu teste?

Att

Boa tarde Juliana...

De fato vc está certa.. eu acredito que em algum momento digitei o codigo do cedente ou agencia errado para ter dado diferença no D.V.

Realizei teste e comprovei que felizmente nao precisa dakela alteracao no fonte do SICOB (campo agencia) para dar certo o codigo de barras.

Bom, fica entao somente a minha sujestao do boleto tipo padrão com o cabecalho o nome do remetente e destinatário.

Obrigado pela atençao e vai desculpando ae rsrsr