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Nota de ressarcimento CFP 6603


Rubens
Go to solution Solved by Amarildo de Matos,
  • Este tópico foi criado há 971 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui

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  • Membros Pro

Boa noite... 

Preciso tirar uma nota de ressarcimento e pesquisei bastante mas não consegui chegar a nenhuma resposta conclusiva. 

Daí segundo o que eu li, preciso informar:

Natureza=Ressarcimento de ICMS-ST

Finalidade=3

Código do produto= CFOP6603  - descrição do produto: Ressarcimento de ICMS-ST. 

NCM=00

CST=90

Valor total da nota= valor do Ressarcimento - no meu caso 75.05

Sem frete

Só que não consigo autorizar a nota, dá erro de soma do valor dos produtos difere do total como segue o log em anexo. Mesmo que no produto coloque indTotal=0 ou indTotal=1 não faz diferença. 

Alguém sabe dizer o que está faltando para eu conseguir autorizar essa nota?

Segue Xml e log em anexo.

Obrigado

Rubens

LOG NOTA DE RESSARCIMENTO.TXT

51181211047161000157550010000100621000100629-nfe.xml

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  • Moderadores
  • Solution

boa noite

veja, bem.. voce colocou no detalhe no vProd, -> 75,05

mas la no totalizador, voce colocou zerado

é isso que esta dando erro.

arrumando isso dara certo..

blz..

 

 

 

<det nItem="1">

 <prod>
        <cProd>CFOP6603</cProd>
        <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
        <xProd>RESSARCIMENTO DE ICMS RETIDO POR ST</xProd>
        <NCM>00</NCM>
        <CFOP>6603</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>0.0000</qCom>
        <vUnCom>0.0000000000</vUnCom>
        <vProd>75.05</vProd>
============= O Errado

<ICMSTot>
        <vBC>0.00</vBC>
        <vICMS>0.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCP>0.00</vFCP>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <vProd>0.00</vProd>

=-===== o certo

<ICMSTot>
        <vBC>0.00</vBC>
        <vICMS>0.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCP>0.00</vFCP>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <vProd>75.05</vProd>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <vProd>0.00</vProd>

 

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  • Membros Pro

Bom dia.. 

Amarildo, obrigado por responder.. 

Das diversas formas que eu havia tentado essa que você postou era uma delas...

O fornecedor do meu cliente quer uma nota como a da figura em anexo (modelo). Mas sem informar valor do produto não autoriza.. 

Daí vou fazer do jeito que você informou e enviar sem autorizar para o fornecedor e ver se ele aceita assim.. por que não achei outra forma.. de repente o modelo deles tá errado... 

Obrigado

Rubens

IcmsST.jpg

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  • Membros Pro

Amarildo dessa forma aí (Com ST)  eu tinha conseguido gerar, inclusive tem um post aqui no fórum falando sobre. 

Mandei a nota sem autorizar para o fornecedor do cliente verificar se era daquele jeito mesmo, responderam que não tem como verificar isso..  ou seja, se vira.. bom autorizamos e foi.. vamos ver  o que acontece... 
A última nt que vi a respeito do assunto  (Orientacao_de_Preenchimento_da_NF-e_versao_2015_leiaute_NF-e_versao_3.10) tem um roteiro de como deve ser feito.. mas sem informar o produto não autoriza. Daí fiz como você sugeriu na sua primeira resposta. Informei o valor no produto e foi... 

Citar

Transferência de crédito do ICMS/ressarcimento/restituição do ICMS-ST
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito
acumulado de ICMS assim como nos casos de restituição do ICMS.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e nessas
hipóteses.
Destacam-se o preenchimento de alguns campos conforme abaixo:
. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito
acumulado transferido ou do valor do ICMS a ser ressarcido/restituído (no aplicativo gratuito de NF-e,
esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para
todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica;
. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS” ou “Ressarcimento de
ICMS” ou “Restituição de ICMS/ST”, conforme disposto na legislação estadual;
. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
. Utilizar o CST “090”;
. O código do produto deverá ser preenchido com “CFOP5601” ou “CFOP5602” ou “CFOP5603”,
conforme o caso;
. A “Descrição do Produto” será informada com a mesma expressão do campo da natureza da
operação;
. O código NCM deverá ser informado como “00”;
. Situação tributária do PIS e da COFINS: “Operação sem incidência da Contribuição”;
. “Modalidade do frete”: indicar “Sem frete”.

Por mim tá resolvido. Se quiserem fechar o post.

Obrigado.

Rubens

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