Duvidas sintegra

[Marco Ezequiel]

Pessoal estou gerando o registro 50 do sintegra, porem não sei onde encontrar o seguintes dados.

   wregistro50.Isentas:= 
    wregistro50.Outras:=
    wregistro50.Aliquota:= 
    wregistro50.Situacao:= 

 

poderiam me dar uma força?

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!
Com exceção da  "Situação" (campo 17) , para informar estes valores você precisará ter as informações pelo registro de itens que compõe a nota fiscal. 
Exemplo do registro alíquota (campo 16).  Se você tiver um ítem registrado com alíquota 12%  e outro item registrado com 4%, você precisará registrar um registro 50 com a os totais dos registros 54 (itens) que correspondam as informações do reg. 54 que contenham produtos a 12%  e outro registro tipo 50 da mesma nota com os totais dos registros 54 que correspondam a 4% . Somando depois os registros 50, tem que bater com a soma dos 54 de cada situação. 


Outras e Isentas, veja a informação que consta no manual:

Campo 14 - Isenta ou não-tributada
Valor amparado por isenção ou não incidência (com 2 decimais) 
Campo 15 - Outras
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) 

Você terá que seguir a tabela do CST do ICMS.   Se existirem registros no item 54 que estão nas condições 40/41 ou 90, informe conforme a situação. (Obs. é bom verificar com um escritório de contabilidade como você informará isto, pois para o fisco conta a declaração do CNPJ que está declarando e não quem emitiu - No caso dos registros de entradas - "compras" que esta empresa em questão está declarando. Ou seja, você tem que ter uma visão particular focada na empresa declarante, para compras e para as vendas dela). 

Exemplo pode ter uma nota com destaque de ICMS porém ao ser registrado na empresa devido a finalidade (CFOP) de entrada, não poderei me apropriar do ICMS, neste caso estaria informando CST 41 - Não tributada, mesmo que para o emitente desta nota, tenha sido 00 - Tributada integralmente.  
 

Citar

Tabela B -Tributação pelo ICMS
00 – Tributada integralmente
10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 – Com redução de base de cálculo
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 – Isenta
41 – Não tributada
50 – Suspensão
51 – Diferimento
60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 – Outras... 

Quanto a situação da nota (campo 17)
CAMPO 17 - Situação - Situação da Nota Fiscal
Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo:

Documento Fiscal Normal - N
Documento Fiscal Cancelado - S
Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Normal - E
Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Cancelado - X