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Requisito XXX - Relatório Gerencial de Meios de Pagamento


douglasbatista
  • Este tópico foi criado há 3577 dias atrás.
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Não entendi muito bem o novo layout do relatório de meios de pagamento.

d1/mm/aaaa – Dinheiro – Cupom Fiscal – Valor

d1/mm/aaaa – Dinheiro – Comprovante Não Fiscal – Valor

d1/mm/aaaa – Dinheiro – Nota Fiscal - Valor

d1/mm/aaaa – Cheque – Cupom Fiscal – Valor

d1/mm/aaaa – Cheque – Comprovante Não Fiscal – Valor

d1/mm/aaaa – Cheque – Nota Fiscal - Valor

d1/mm/aaaa – Cartão de Crédito – Cupom Fiscal – Valor

d1/mm/aaaa – Cartão de Crédito – Comprovante Não Fiscal – Valor

d1/mm/aaaa – Cartão de Crédito – Nota Fiscal - Valor

d1/mm/aaaa – Cartão de Débito – Cupom Fiscal – Valor

d1/mm/aaaa – Cartão de Débito – Comprovante Não Fiscal – Valor

d1/mm/aaaa – Cartão de Débito – Nota Fiscal – Valor

Seguindo o exemplo mostrado no requisito é necessário mostrar para cada meio de pagamento o valor referente à Cupons Fiscais, Notas fiscais e Comprovante não fiscal.

Eu só utilizo comprovante não fiscal para operações de Sangria/Suprimento, nada mais... Devo apresentar a linha Comprovante não fiscal para cada meios de pagamento acumulando o valor de Sangria/Suprimento?

Douglas Batista

Analista Desenvolvimento

Skype: douglascfbatista

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  • Moderadores

Você deve emitir o relatório de todos os meios de pagamento utilizados para todos o tipos de documentos como por exemplo cupom fiscal, nota fiscal eletronica, cupom não fiscal, etc.

Utilize o método ACBrECF.PafMF_MeiosPagamento para emitir o relatório, ele já está no formato correto e aceito pelas homologadoras, veja no ECFTeste como utilizá-lo.

Equipe ACBr

Régys Borges da Silveira

http://www.regys.com.br

certificacao delphicertificacao delphi
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  • 3 weeks later...

Olá, nesse requisito XXX eu fiquei na duvida do seguinte: o requisito manda separar o valor de cartão credito e debito, mas no arquivo de resposta do tef RESP\IntPos.001 não vi nenhum campo

que indique se o usuario escolheu credito ou debito. Fica inconsistente o usuario informar na aplicação se foi credito ou debito e depois no tef marcar outra coisa. Como voces resolveram isso?

Grato pela ajuda

[]'s

Edgar

Delphi Rocks!

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  • Moderadores

Utilize o evento OnDepoisConfirmarTransacoes para ler os dados das transações, e para saber qual o tipo do cartão utilize a propriedade "TipoTransacao", nela retorna um inteiro com o tipo de transação, e pelo número você paga qual o tipo, conforme o manual.


if RespostasPendentes.Objects[Resposta].TipoTransacao in [10..13] then
TipoTransacao := 'C' // credito
else
if RespostasPendentes.Objects[Resposta].TipoTransacao in [20..25] then
TipoTransacao := 'D' // debito
else
if RespostasPendentes.Objects[Resposta].TipoTransacao in [70,71] then
TipoTransacao := 'Q' // cheque
else
TipoTransacao := 'O';
[/code]

Equipe ACBr

Régys Borges da Silveira

http://www.regys.com.br

certificacao delphicertificacao delphi
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