erro emitir NFe

[Carlos Luciana]

Boa tarde a todos

Estou com a seguinte rejeição:  858-Rejeicao: Grupo de Tributacao informado indevidamente - [nItem: 1]

Quando eu gero o arquivo texto para emitir a Nota no grupo de ICMS coloco as seguintes informações:

[ICMS001]
ORIG=0
CST=60
VBCSTRET=107.70
PST=0.00
VICMSSTRET=0.00
VBCSTDEST=107.70
VICMSSTDEST=0.00
VBCFCPSTRET=0.00
PFCPSTRET=0.00
VFCPSTRET=0.00
PREDBCEFET=1.00
VBCEFET=107.70
PICMSEFET=18.00
VICMSEFET=19.38
VICMSSUBSTITUTO=0.00

Só que em nosso arquivo XML para a validação no Sefaz as tags:

VBCSTDEST=107.70
VICMSSTDEST=0.00

Não entram no xml, acredito que por isso não esteja validando, pois a NFe de compra do fornecedor foi emitida em março com essas informações e validou.

Obrigado.

Carlos

 

 

 

[José M. S. Junior]

Boa tarde,

Seria bom confirmar com o Contador do cliente qual tipo de CST deve ser utilizado, acho que nesse caso precisa ser de repasse de ICMS, se for deve preencher a tag CST=60rep

[Carlos Luciana]

Muito obrigado @José M. S. Junior coloquei CST=60rep e a nota fiscal autorizou.

Resolvido.

Obrigado

[José M. S. Junior]

Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.