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NFe devolucao de venda-Total do PIS difere da soma dos itens


  • Este tópico foi criado há 3509 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Recommended Posts

  • Membros Pro

Boa tarde a todos,

Preciso fazer uma NFe de DEVOLUCAO DE VENDA, onde informo os dados de ICMS, PIS, COFINS para credito, ate o momento nao tive problemas pq eu nao havia informado a aliquota do PIS/COFINS, a partir do momento que coloquei CST "50" PIS/COFINS, aliquota e valor, estou com um erro, onde olhei no manual da NFe e diz para utilizar a TAG "PISOutr" ate ai vi que o ACBR gerou esta TAG no XML mas nao passou a aliquota e valor.

Tem algum parametro especifico para informar esta TAG??

Desde ja mto obrigado,

Fabricio

- PARTE DO ARQUIVO ENTNFE.TXT :

NFe.CriarEnviarNFe("[identificacao]

NaturezaOperacao=DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA

Modelo=55

Serie=2

Codigo=42506

Numero=42506

Emissao=05/10/2012

Tipo=0

FormaPag=0

Finalidade=1

Saida=05/10/2012

hSaiEnt=17:45:00

[NFRef001]

Tipo=NFE

refNFe=42120683669614302198552220013359161000359166

cUF=42

AAMM=1206

CNPJ=83669614000198

Modelo=55

Serie=2

nNF=35916

[Emitente] ... esta ok!

[Destinatario] ... esta ok!

[Produto001]

CFOP=1411

Codigo=014954

Descricao=TORNEIRA ELETRICA SINTEX ELET.MESA/PAREDE SINTEX

NCM=85167990

Unidade=UN

Quantidade=1.0000

ValorUnitario=169.000

ValorTotal=169.00

ValorDesconto=16.94

vFrete=0.00

vOutro=0.00

vSeg=0.00

[iCMS001]

CST=60

Origem=0

ValorBase=0.00

Aliquota=0

Valor=0.00

[PIS001]

CST=50

ValorBase=152.06

Aliquota=1.65

Valor=2.51

[COFINS001]

CST=50

ValorBase=152.06

Aliquota=7.60

Valor=11.56

[Total]

BaseICMS=0.00

ValorICMS=0.00

ValorProduto=169.00

ValorDesconto=16.94

ValorPIS=2.51

ValorCOFINS=11.56

ValorNota=152.06

...

RETORNO DO SEFAZ PARA O ACBR :

Nota(s) não confirmadas:

42506->Rejeicao: Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS

[RETORNO]

Versao=SVRS20120816083422

TpAmb=1

VerAplic=SVRS20120816083422

NRec=423000721335150

CStat=602

XMotivo=Rejeicao: Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS

CUF=42

PARTE DO XML GERADO :

det nItem="1">

014954

TORNEIRA ELETRICA SINTEX ELET.MESA/PAREDE SINTEX

85167990

1411

UN

1.0000

169.0000000000

169.00

UN

1.0000

169.0000000000

16.94

1

0

60

0.00

0.00

50

0.00

0.00

0.00

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169.00

0.00

0.00

16.94

0.00

0.00

2.51

11.56

0.00

152.06

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  • Moderadores

Qual versão do ACBrNFeMonitor que vc está utilizando?

Gerei usando seu ENTNFE e obtive o seguinte resultado:

014954

TORNEIRA ELETRICA SINTEX ELET.MESA/PAREDE SINTEX

85167990

1411

UN

1.0000

169.0000000000

169.00

UN

1.0000

169.0000000000

16.94

1

0

60

0.00

0.00

50

152.06

1.65

2.51

50

152.06

7.60

11.56

Não sei se vc mudou propositalmente, mas o CNPJ informado na chave 42120683669614302198552220013359161000359166 do campo refNFe é inválido.

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  • Membros Pro

Estou usando a versao 0.7.1a.

Sim mudei o CNPJ do campo refNFe.

Se quiseres mando o arquivo TXT que gerei para o ACBRNFeMonitor. Estou engalhado com esta nfe de devolucao pq gera esta tag pisoutr e confinsoutr mas nao passa aliquota e valores como mostrei antes.

Desde ja mto obrigado;

Fabricio

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  • Moderadores

Baixe a última versão disponível na área de downloads do SAC e veja se ocorre o mesmo problema.

http://www.djsystem.com.br/acbr/sac/ind ... instalador

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