AcbrNFe - Rejeição 564: Total do Produto difere do somatório dos itens

[Flavio Rosa]

Bom dia pessoal!!!
Preciso de uma ajuda em uma situação que não sei como resolver...

Estou emitindo uma nota com valor de outras despesas acessorias informada no item.
No xml esta indo no campo vOutros o valor corretamente e na somatoria tambem no campo vOutros com o valor corretamente.

O que esta acontecendo é que no xml ao enviar, por ter o campo vOutros preenchido o campo vProd esta indo zerado, com isso estou tendo o retorno 564

Sempre que é informado o vOutros o campo vProd é zerado...
Como resolvo essa situação, como emitir uma nota com outras despesas informada na nota fiscal.

<prod>

<cProd>6566</cProd>

<cEAN>7891027351557</cEAN>

<xProd>CAD BROCH CD UNIV S/P SPICE 80 7891027351557 PC/5</xProd>

<NCM>48202000</NCM>

<CEST>1902100</CEST>

<CFOP>6411</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>4.0000</qCom>

<vUnCom>0.0000000000</vUnCom>

<vProd>70.08</vProd>

<cEANTrib>7891027351557</cEANTrib>

<uTrib>UN</uTrib>

<qTrib>4.0000</qTrib>

<vUnTrib>0.0000000000</vUnTrib>

<vOutro>17.52</vOutro>

<indTot>1</indTot>

</prod>

 

<total>

<ICMSTot>

<vBC>0.00</vBC>

<vICMS>0.00</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

<vProd>154.00</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>17.52</vOutro>

<vNF>171.52</vNF>

</ICMSTot>

</total>

[Juliomar Marchetti]

anexe sempre o arquivo xml

pegue o mesmo e valide no validador do rs

[Flavio Rosa]

Como sempre esses tipos de resposta do cara @Juliomar Marchetti

Deus te abençoe cara, bom final de semana.

[Juliomar Marchetti]

1 hora atrás, FlavioSaikoo disse:

Como sempre esses tipos de resposta do cara @Juliomar Marchetti

Deus te abençoe cara, bom final de semana.

para poder lhe ajudar precisaria do arquivo completo pra entender oque está ocorrendo.

com isso sugeri já para validar no sefaz do rs que dai temos noção se tá faltando mais informações

[Antonio Carlos L]

Oi Flavio, vou falar em cima do trecho que vc apresentou.

 

No seu relato você diz :

 

"O que esta acontecendo é que no xml ao enviar, por ter o campo vOutros preenchido o campo vProd esta indo zerado, com isso estou tendo o retorno 564"

 

<prod>

<cProd>6566</cProd>

<cEAN>7891027351557</cEAN>

<xProd>CAD BROCH CD UNIV S/P SPICE 80 7891027351557 PC/5</xProd>

<NCM>48202000</NCM>

<CEST>1902100</CEST>

<CFOP>6411</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>4.0000</qCom>

<vUnCom>0.0000000000</vUnCom>

<vProd>70.08</vProd>

<cEANTrib>7891027351557</cEANTrib>

<uTrib>UN</uTrib>

<qTrib>4.0000</qTrib>

<vUnTrib>0.0000000000</vUnTrib>

<vOutro>17.52</vOutro>

<indTot>1</indTot>

</prod>

 

Mas o campo zerado é <vUnCom>0.0000000000</vUnCom> e <vUnTrib>0.0000000000</vUnTrib> que suponho que : <vProd>70.08</vProd> e <qCom>4.0000</qCom> deva ser 17,52 o mesmo valor de <vOutro>17.52</vOutro> no item.

 

Aparentemente esta sendo DIMINUIDO do valor da unidade comercial e tributada o valor de despesa acessoria que deveria somar ao preço final do produto.

 

Pelo trecho do total <vProd>154.00</vProd> parece haver outros itens.

 

Entretanto 

<total>

<ICMSTot>

<vBC>0.00</vBC>

<vICMS>0.00</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

<vProd>154.00</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>17.52</vOutro>

<vNF>171.52</vNF>

</ICMSTot>

</total>